生产过程控制程序011.doc
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4、 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12010/04/01A新制订陈华10目的 对产品生产过程影响产品质量的各个因素实施控制,确保产品质量符合要求。20范围 适用于对公司产品生产计划、生产实施、产品交付及交付后活动等过程的控制。30职责和权限31生产部负责制订生产计划并实施产品生产以及生产设备、生产进度的控制32物控部负责制订物料需求计划、跟进生产物料的到位状况以及生产过程物料的管制、成品出货过程的控制33工艺技术部负责提供产品工艺技术标准以及产品生产工艺的改进34品保部负责产品生产过程的品质检验和控制35采购部负责各种生产物料的采购40术语与定义 无50流程图流 程责任部门相关记录60
5、程序要求61生产计划和物料计划控制 611业务部同客户签订合同后,制订布产单发给生产部生产计划课(以下简称生管),生管对布产单进行确认并提交生产部经理审批后分发给物控部、工艺技术部、品保部、采购部等相关部门。 612生管根据布产单制作五金、木工生产计划单及生产排期表下发到各生产车间,即完成生产计划的制订。 613工艺技术部根据布产单制作产品工艺规程、物料清单、平面输出说明单等资料通过文控中心分发给生产部、采购部、物控部和品保部,作为产品生产和检验、物料采购的依据之一。 614物控部根据布产单、工艺规程和物料清单并查询相关物料的库存状况后制作物料需求表交采购部,同时编制外购物料跟催联络单对物料的
6、到位状况进行跟进,即完成物料需求计划的制订。615采购部依据物料需求表、BOM表以及相应的电子文件要求的物料规格型号、需求数量、到货日期等制订相应的物料采购订单给供应商进行采购,并对供应商的供货日期进行跟催。(参见采购过程控制程序)62生产实施过程的控制 621各生产车间接到布产单、五金、木工生产计划单及生产排期表后即安排产品的生产,由各生产班组根据以上资料开出生产指令单给各工序的操作人员,物料员按生产指令单的要求领料生产。 622生产过程物料的控制: 1)生产班组需要领用物料或半成品时,由班组长开出领料单到仓库领用物料。仓管员应核对领料单填写内容是否清楚以及需求的物料和数量。发料时领料人应当
7、面点清物料数量,仓管员在领料单上签名并将存根联交生产班组存根; 2)生产班组领用的物料必须经生产线品保员检验合格后才能投入生产,若检验发现领用的物料不符合要求时,则按不合格品控制程序的相关规定处理; 3)若车间因生产原因需要补料,则由生产班组开出物料补(退)库单按1)的要求处理; 4)对于车间剩余物料需要退回仓库的,由生产班组填写物料补(退)库单交班组长和品保员签名后分别交生产部、物控部主管审核,再将物料补(退)库单连同退料一起交给仓管员办理入库; 5)车间现场的物料必须有明确的标识并分类摆放,员工需要物料时须报知班组长,由班组长负责物料的分发。 623生产现场环境和安全的控制 1)各生产班组
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