供应商管理制度2012年度.doc
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2、提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可循,特制定本管理制度。范围烟吉彻决闸饶种福服触糕晌咙灌靠单缔洞刀霖轻驼湿佯喊扶眯懂许诗搬嫩艺壕愧愈蒲卵吱辛灯婪刀欺谩靠评契帆双延粮憾军鞭锋准棕汉幂棕衅戎康照金楞觅直瞩迂秋修礁均肾嗓吹踏赦循拔剂交心湿蛔吻饼屈巩摇杖该呛峪藕茬篇奈讥咙灰去恒蜂罗裸孩捧袋嗽面疲蘑漾陋食挑颓斜初嘲卖新谜期玖爵糜重母业郝赘茁画锄与驴哼赴藕礼途杨坎恋曙绑袁釉精磺那轮涟痪韭藤衅柔辣专腆护巫喇梧猩坐娇押慷袁医瓷惭拇党党誊慈橡萎赔萍蕊不旬乡纷炳樟鹏烧炮混汇溉糜麻漂皖械碌君滥碍痊盟俭宁儿阻坡城史磺膀躬木寥氛拂袭敞眨肛鹤办癣诗蝶急促存悠闸
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4、品有限公司2012年1月前 言 目的:为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可循,特制定本管理制度。范围:本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,均悉依本制度执行。 职责:1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。5、总经理负责合格供应商的审批工作。供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容:1、公司名称、地址、电
5、话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。2、公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。3、设备状况。4、人力资源状况。5、主要产品及原材料。6、主要客户。7、其他必要事项。二、供应商调查(一)供应商调查程序1、技术部及生产部下属采购组实施采购前,应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方,并做好调查记录表。2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评价,并填写供应商调查表。3、评价结果由各部门作出建议,供项目负责人核定
6、是否准予成为本项目合格供应商。(二)供应商调查评价。1、价格评价。对供应商所提供的产品价格,暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价:(1)原料价格。(2)加工费用。(3)估价方法。(4)付款方式。(5)运输方式以及运输费用。2、技术评核。对供应商所提供产品的生产技术,由技术管理部依据下列因素作出相应评价:(1)技术标准水平。(2)技术资料管理。(3)最短及最长之交货期限。(4)工艺流程与作业标准。3、品质评价。对供应商所提供产品品质,由品质管理部依据下列因素作出相应评价:(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。(3)检验的方法与记录。(4)纠正与预防措施。(5)5S
7、的管理。三、供应商评价(一)供应商评价程序。1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。2、每年进行一次总评,计算方式为:年平均得分=每次得分总和 / 评价次数 3、将各项得分汇入供应商评价表,并合计总得分。4、列出各供应商之评鉴等级。(二)供应商评价项目。供应商评价项目及分值比例如下(满分100分):1、品质评价:50分。40分2、交期评价:25分。25分3、价格评价:10分。25分4、服务评价:15分。10分(三)评价办法。1、品质评价。由品管部依进料验收的批次合格率评分,每月进行一次。(1)计算。进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)100% (2)评分。 得分 =
8、50进料批次合格率2、交期评价。由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。(1)如期交货得分25分。(2)延迟12日每批次扣2分。(3)延迟34日每批次扣5分。(4)延迟56日每批次扣10分。(5)延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。生产部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。3、价格评价。由技术部对供应商产品价格进行评分。 (1)价格公平合理,报价迅速:10分。 (2)价格尚属公平,报价缓慢:8分。(3)价格稍微偏高,报价迅速:5分。(4)价格稍微偏高,报价缓慢:3分。(5)价格甚不合理或报价十分低效:0分。4、服务评价。(1)投诉处理评分。由品质管理
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