炼钢厂生产成本分析报告.doc

炼钢厂2011年7月成本完成情况

本月合格钢坯产量162313.28吨，制造成本3794.61元/吨钢,吨钢加工费634.24元/吨钢。
7月份成本明细如下：
成本项目
单位
单价
本月合格钢坯产量:
162313.28
吨
总成本
单位成本
数量
实际成本
单耗
单位成本
一、原 材 料

553489772.10

3410.01
1.钢铁料

176707.07
554807192.46
1.08868
3418.13
①铁水
吨
3160.37
163549.90
516878064.12
1.00762
3184.45
其中：铁水(自产）
吨
3086.00
110382.64
340640827.04
0.68006
2098.66
铁水(外购)
吨
3314.77
53167.26
176237237.08
0.32756
1085.78
②粘罐残铁
吨
3243.28
1792.00
5811956.64
0.01104
35.81
其中：当月铁水（自产）粘罐
吨
3086.00
560.00
1728160.00
0.00345
10.65
当月铁水（外购）粘罐
吨
3314.77
1232.00
4083796.64
0.00759
25.16
冲当月铁水（自产）粘罐
吨
3086.00
-560.00
-1728160.00
-0.00345
-10.65
冲当月铁水（外购）粘罐
吨
3314.77
-1232.00
-4083796.64
-0.00759
-25.16
当月使用粘罐残铁
吨
3243.28
1792.00
5811956.64
0.01104
35.81
③铁块（自产）
吨
2867.64
8518.86
24428981.15
0.05248
150.51
④废钢：
吨
2701.11
2846.31
7688190.55
0.01754
47.37
其中：轧废
吨
2859.31
2090.32
5976864.33
0.01288
36.82
工程废钢
吨
1841.34
441.66
813246.22
0.00272
5.01
渣钢
吨
2000.00
449.04
898080.00
0.00194
5.53
2 、压球
吨
1004.22
3077.52
3090507.130
0.00865
19.04
3 、铁球矿
吨
650.82
1170.98
762097.63
0.00721
4.70
4、 回冲副产品

-5170025.120

-31.85
其中：污泥
吨
520.06
-3220.00
-1674600.00
-0.01984
-10.32
氧化铁皮
吨
1000.00
-289.95
-289950.00
-0.00179
-1.79
除尘灰
吨
500.00
-300.00
-150000.00
-0.00185
-0.92
钢渣粉
吨
5.98
-19311.14
-115510.12
-0.11897
-0.71
钢渣精粉
吨
500.00
-5879.93
-2939965.00
-0.03623
-18.11
二、辅助材料

35642350.95

219.59
1.合金料

2858.85
22382080.16
0.01761
137.89
硅铁
吨
6447.57
305.65
1970699.77
0.00188
12.14
硅锰合金
吨
7415.58
2541.24
18844771.33
0.01566
116.10
钒氮合金
吨
130987.38
11.96
1566609.06
0.00007
9.65
2.承包费

5458558.39

33.63
转炉耐材承包费
元

389657.22

2.40
钢包耐材承包费
元

2085624.50

12.85
中间包耐材承包费
元

2597008.00

16.00
铁包耐材承包费
元

386268.67

2.38
3.其他辅料

7801712.40

48.07
冶金石灰
吨
353.91
11811.55
4180221.27
0.07277
25.75
萤石
吨
941.58
20.00
18831.60
0.00012
0.12
轻烧白云石
吨

镁球
吨
441.31
2969.66
1310540.65
0.01830
8.07
硅钙粉
吨

硅铝钡钙
吨
8699.30
4.80
41756.64
0.00003
0.26
硅钡钙
吨
8038.27
45.50
365741.29
0.00028
2.25
钢包覆盖剂
吨
749.57
110.90
83127.58
0.00068
0.51
增碳剂
吨
3479.39
212.30
738674.94
0.00131
4.55
结晶器保护渣
吨
2814.06
83.00
233567.30
0.00051
1.44
硅钙线
吨
8920.15
20.16
179830.24
0.00012
1.11
工艺件

535097.63

3.30
其它

114323.26

0.70
三、燃料及动力

13747834.050

84.70
水
方
2.411
186637.00
450047.39
1.15
2.77
电
Kwh
0.571
4723869.00
2699249.04
29.10
16.63
氧气
方
0.525
7142445.00
3749783.62
44.00
23.10
氮气
方
0.165
2166653.00
357497.75
13.35
2.20
氩气
方
2.150
67019.00
144090.85
0.41
0.89
煤气回冲
方
0.200
-6086777.00
-1217355.40
-37.50
-7.50
蒸气回冲
方

-351094.80

-2.16
液氧、液氮
吨

转动力厂费用
元

3659257.00

22.54
分摊二期制氧用电
Kwh
0.571
7449000.00
4256358.60
45.89
26.22
五:工 资

2651369.83

16.33
六:五险两费一金

874205.06

5.39
七:制造费用

9509976.07

58.59
制造成本

615915508.06

3794.61
吨钢加工费

634.24

7月份各钢种产量及成本完成情况如下表：
钢种
7月份产量
（吨）
比例
（%）
单位成本
（元/吨钢）
加工费
（元/吨钢）
HRB335
65729.836
40.50%
3813.88
653.51
Q345b
2032.436
1.25%
3816.30
655.93
HRB400
23468.700
14.46%
3880.62
720.25
Q235
71082.308
43.79%
3747.77
587.40
说明：本月开发新钢种Q345b，共试生产19炉，吨钢参考成本3816.30元。
一、7月份成本与6月份成本对比
7月份合格钢坯产量162313.28吨，比6月份的157206.54吨提高5106.74吨。
用7月份的消耗和6月份的物料价格对7月份成本重新计算，与6月份成本对比如下表：
成本项目
7月份成本
6月份成本
7月与6月比较
产量:162313.28t
产量:157206.54t
5106.74t
单价
单耗
单位成本
单价
单耗
单位成本
价格
单耗
单位成本
一、原 材 料

3449.46

3470.48

-21.02
1.钢铁料
3171.54
1.08868
3452.79
3185.68
1.08834
3467.10
-14.00
0.00034
-14.31
①铁水
3195.32
1.00762
3219.66
3200.53
1.02357
3275.95
-5.21
-0.01595
-56.29
其中：铁水(自产）
3121.15
0.68006
2122.57
3121.15
0.66745
2083.22

0.01261
39.35
铁水(外购)
3349.30
0.32756
1097.10
3349.30
0.35611
1192.73

-0.02855
-95.63
②粘罐残铁
3278.00
0.01104
36.19
3296.58
0.01679
55.36
-18.58
-0.00575
-19.17
其中：当月（自产）粘罐
3121.15
0.00345
10.77
3121.15
0.00388
12.11

-0.00043
-1.34
当月铁水（外购）粘罐
3349.30
0.00759
25.42
3349.30
0.01291
43.25

-0.00532
-17.83
冲当月铁水（自产）粘罐
3121.15
-0.00345
-10.77
3121.15
-0.00388
-12.11

0.00043
1.34
冲当月铁水（外购）粘罐
3349.30
-0.00759
-25.42
3349.30
-0.01291
-43.25

0.00532
17.83
当月使用粘罐残铁
3278.00
0.01104
36.19
3296.58
0.01679
55.36
-18.58
-0.00575
-19.17
③铁块（自产）
2856.53
0.05248
149.92
2856.53
0.03550
101.40

0.01698
48.52
④废钢：
2681.03
0.01754
47.01
2756.04
0.01248
34.39
-75.01
0.00506
12.62
其中：轧废
2830.31
0.01288
36.45
2830.31
0.01153
32.64

0.00135
3.81
工程废钢
1849.19
0.00272
5.03
1849.19
0.00094
1.75

0.00178
3.28
渣钢
2000.00
0.00194
5.53

2000.00
0.00194
5.53
外购废钢

⑤内部循环废钢

0.003129

0.03711　

2 、压球
1017.50
0.00865
19.29
1017.50
0.00961
21.45

-0.00096
-2.15
3 、铁球矿
674.32
0.00721
4.86
674.32
0.00500
3.37

0.00221
1.49
4、烧结矿或球团

5、 回冲副产品

-27.49

-21.44

-6.05
其中：污泥
300.00
-0.01984
-5.95
300.00
-0.02327
-6.98

0.00343
1.03
钢渣

氧化铁皮
1000.00
-0.00179
-1.79
1000.00
-0.00142
-1.42

-0.00037
-0.37
除尘灰
500.00
-0.00185
-0.92

500.00
-0.00185
-0.92
钢渣粉
5.98
-0.11897
-0.71
5.98
-0.09577
-0.57

-0.02320
-0.14
钢渣精粉
500.00
-0.03623
-18.11
500.00
-0.02493
-12.46

-0.01130
-5.65
二、辅助材料

213.64

245.89

-32.25
1.合金料

0.01761
135.51

0.01988
166.69

-0.00227
-31.18
硅铁
6420.94
0.00188
12.09
6420.94
0.00193
12.40

-0.00005
-0.31
硅锰合金
7262.47
0.01566
113.70
7262.47
0.01776
128.95

-0.00210
-15.25
钒氮合金
131896.35
0.00007
9.72
131896.35
0.00019
25.34

-0.00012
-15.62
2.承包费

33.63

36.98

-3.35
转炉耐材承包费

2.40

2.29

0.11
钢包耐材承包费

12.85

17.10

-4.25
中间包耐材承包费

16.00

15.30

0.70
铁包耐材承包费

2.38

2.29

0.09
3.其他辅料

44.50

42.22

2.28
冶金石灰
306.73
0.07277
22.32
306.73
0.06217
19.07

0.01060
3.25
冶金石灰（精炼）

萤石
940.37
0.00012
0.12
940.37
0.00032
0.30

-0.00020
-0.18
萤石（精炼）

轻烧白云石

镁球
423.69
0.01830
7.75
423.69
0.01711
7.25

0.00119
0.50
硅钙粉

硅铝钡钙
7806.07
0.00003
0.23
7806.07
0.00009
0.71

-0.00006
-0.48
硅钡钙
8773.17
0.00028
2.46
8773.17
0.00038
3.34

-0.00010
-0.88
钢包覆盖剂
749.57
0.00068
0.51
749.57
0.00055
0.41

0.00013
0.10
碳化稻壳

581.20
0.00140
0.81
-581.20
-0.00140
-0.81
增碳剂
3473.35
0.00131
4.54
3473.35
0.00098
3.40

0.00033
1.14
结晶器保护渣
2816.52
0.00051
1.44
2816.52
0.00055
1.54

-0.00004
-0.10
硅钙线
9054.78
0.00012
1.12
9054.78
0.00018
1.64

-0.00006
-0.52
碳芯线

4685.81
0.00001
0.06
-4685.81
-0.00001
-0.06
碳化硅

精炼渣

电极

工艺件

3.30

2.92

0.38
其它

0.70

0.78

-0.08
三、燃料及动力

83.91

62.73

21.18
水
2.416
1.15
2.78
2.416
1.17
2.82

-0.02
-0.04
电
0.562
29.10
16.36
0.562
52.42
29.45

-23.31
-13.09
电（精炼）

氧气
0.525
44.00
23.10
0.525
51.58
27.08

-7.58
-3.98
氮气
0.165
13.35
2.20
0.165
17.73
2.93

-4.39
-0.73
氩气
2.150
0.41
0.89
2.150
0.22
0.47

0.20
0.42
煤气回冲
0.200
-37.50
-7.50
0.200
-47.80
-9.56

10.30
2.06
蒸气回冲

-2.16

-2.16
液氧、液氮

转动力厂费用

22.54

22.54
分摊二期制氧用电

25.70

9.55

28.84
16.15
五:工 资

16.33

20.24

-3.91
六:五险两费一金

5.39

5.84

-0.45
七:制造费用

58.59

70.02

-11.43
制造成本

3827.32

3875.21

-47.89
吨钢加工费

632.00

674.68

-42.68

7月份钢坯成本为3827.32元/吨钢，比6月份下降47.89元/吨钢，加工费为632.00元/吨钢，比6月份下降42.68元/吨钢。
具体情况分析如下：
1、钢铁料
本月钢铁料成本3452.79元/吨钢，比6月份的3467.10元/吨钢下降14.31元/吨钢。下降的主要原因是铁水用量下降，冷料比提高。
①本月铁水成本3219.66元/吨，比上月降低56.29元/吨钢。
其中：铁水平均价格3195.32元/吨钢，比6月份的3200.53元/吨钢降低5.21元/吨钢，导致成本降低5.32元/吨。本月铁水单耗1007.62Kg，比6月份1023.57Kg减少15.95Kg，导致成本下降50.97元/吨钢；
②本月冷料成本233.12元/吨钢，比上月升高41.97元/吨钢。
其中：冷料单耗81.06Kg，比6月份的64.77Kg增加16.29Kg，导致成本升高46.84元/吨钢。冷料平均价格2875.88元/吨钢，比6月份的2951.07元/吨钢降低75.19元，导致成本降低4.87元/吨钢。
2、辅助材料
本月辅料成本213.64元/吨钢，比6月份的245.89元/吨，降低32.25元/吨钢，其中：
①合金料：本月合金成本135.51元/吨，比6月份的166.69元/吨钢降低31.18元/吨钢，本月单耗17.61公斤，比6月份的19.88公斤降低2.27公斤，合金用量减少的原因主要是钢种结构不同造成。
各钢种产量7月份所占比例与6月份所占比例对照如下表：
钢种
7月产量
所占比例
6月产量
所占比例
7月与6月比较
HRB335
40.50%
23.74%
16.76%
HRB335a
0.00%
8.89%
-8.89%
HRB400
14.46%
33.04%
18.58%
Q235
43.79%
33.92%
9.87%
Q345b
1.25%
0.00%
1.25%
HRB500a
0.00%
0.40%
-0.40%
②耐材费
本月耐材成本33.63元/吨钢，比6月份的36.98元/吨降低3.35元/吨钢。
③其他辅料：本月其他辅料单位成本44.50元/吨钢，比6月份的42.22元/吨钢低2.28元/吨钢。其中石灰消耗72.77公斤/吨钢，比6月份的62.17公斤/吨钢上升10.60公斤/吨钢。原因主要有两个：一是本月铁水[Si]比上月上升0.06%，影响石灰消耗上升5.16公斤；二是石灰质量较上月有所下降，尤其是外购石灰质量较差，因石灰质量原因影响石灰消耗上升约3公斤。
近两月铁水及石灰主要成分如下：
月份
铁水成分%
Si
Mn
S
P
6月
0.56
0.23
0.02
0.10
7月
0.62
0.27
0.02
0.10
7月比6月
0.06
0.04
0.00
0.00
月份
外购石灰成分%
SiO2
CaO
活性度
灼减
6月
1.50
85.39
285
9.1
7月
1.00
84.41
281
10.6
7月比6月
-0.5
-0.98
-4
1.5
月份
石灰窑石灰成分%
SiO2
CaO
活性度
灼减
6月
0.73
88.24
329
8.45
7月
0.73
86.05
310
10.08
7月比6月
0.00
-2.19
-19
1.63
3、燃料及动力
本月单位成本83.91元，比6月份的62.73元/吨钢高21.18元/吨钢。主要原因是：
①本月转帐动力厂费用22.54元/吨钢，上月无动力厂费用；
②本月转帐二期制氧用电744万度，吨钢25.70元，上月转268万度，吨钢17.05元，本月比上月多转476万度电，吨钢16.15元。
4、工资及五险两费一金
本月工资及五险两费一金成本比6月份低4.36元/吨钢。
5、制造费用
本月制造费用吨钢成本58.59元，比6月份的70.02元/吨钢降低11.43元/吨钢。
与6月份相比，费用减少较多的项目如下：
①折旧费比6月份减少20.78万元，吨钢1.28元；
②机物料消耗比6月份减少110.96万元/吨钢，吨钢6.84元；
③修理费比6月份减少16.08万元/吨钢，吨钢0.99元；
④办公费、运输费等费用合计比6月份减少吨钢2.32元。
二、7月份成本与“五个一百工程”目标成本对比
以“五个一百工程”目标成本价格重新计算7月份各钢种成本与目标成本比较如下：
1、Q235钢坯成本与目标成本对比
成本项目
7月份Q235成本
Q235目标成本
7月与目标成本比较
单价
单耗
单位成本
单价
单耗
单位成本
价格
单耗
单位成本
一、原 材 料

3436.26

3338.73

97.54
1.钢铁料
3147.37
1.09579
3448.86
3100.56
1.07908
3345.76
46.81
0.01671
103.10
①铁水
3174.89
1.00424
3188.35
3128.56
0.98064
3068.00
46.33
0.02360
120.36
其中：铁水(自产）
3065.00
0.67778
2077.40
3065.00
0.79624
2440.48

-0.11846
-363.08
铁水(外购)
3403.04
0.32646
1110.96
3403.04
0.18440
627.52

0.14206
483.44
②粘罐残铁
3300.91
0.01100
36.31

0.00
3300.91
0.01100
36.31
③铁块（自产）
2812.50
0.06037
169.79
2812.50
0.00064
1.80

0.05973
167.99
④废钢：
2697.26
0.02017
54.40
2821.68
0.09780
275.96
-124.42
-0.07763
-221.56
其中：轧废
2860.05
0.01481
42.36
2860.05
0.06738
192.71

-0.05257
-150.35
工程废钢
1811.76
0.00313
5.67
1811.76
0.00085
1.54

0.00228
4.13
渣钢
2858.97
0.00223
6.38
2858.97
0.00624
17.84

-0.00401
-11.46
外购废钢
2737.68

2737.68
0.02333
63.87

-0.02333
-63.87
2 、压球
499.66
0.01896
9.47
499.66
0.01491
7.45

0.00405
2.02
3 、铁球矿
674.00
0.00721
4.86

674
0.00721
4.86
4、 回冲副产品

-26.93

-14.48

-12.45
其中：污泥
300.00
-0.01984
-5.95
300.00
-0.03516
-10.55

0.01532
4.60
氧化铁皮
900.00
-0.00179
-1.60
900.00
-0.00086
-0.77

-0.00093
-0.83
钢渣
66.57

66.57
-0.04747
-3.16

0.04747
3.16
除尘灰
300.00
-0.00185
-0.56

300.00
-0.00185
-0.56
钢渣粉
5.98
-0.11897
-0.71

5.98
-0.11897
-0.71
钢渣精粉
500.00
-0.03623
-18.11

500.00
-0.03623
-18.11
二、辅助材料

153.71

132.06

21.65
1.合金料
7090.64
0.00944
68.37
7245.44
0.00823
59.63
-154.80
0.00121
8.74
硅铁
6969.70
0.00198
13.80
6969.70
0.00165
11.50

0.00033
2.30
硅锰合金
7314.59
0.00746
54.57
7314.59
0.00658
48.13

0.00088
6.44
2.承包费

36.98

32.60

4.38
转炉耐材承包费

2.29

2.52

-0.23
钢包耐材承包费

17.10

13.58

3.52
中间包耐材承包费

15.30

16.50

-1.20
铁包耐材承包费

2.29

2.29
3.其他辅料

48.37

39.83

8.54
冶金石灰
300.35
0.07277
21.86
300.35
0.04841
14.54

0.02436
7.32
萤石
945.45
0.00012
0.11
945.45
0.00055
0.52

-0.00043
-0.41
轻烧白云石
305.07

305.07
0.00967
2.95

-0.00967
-2.95
镁球
436.12
0.01830
7.98
436.12
0.00908
3.96

0.00922
4.02
硅钙粉

19000.00
0.00001
0.19

-0.00001
-0.19
硅钡钙
8814.81
0.00064
5.64
8814.81
0.00054
4.76

0.00010
0.88
钢包覆盖剂
742.86
0.00068
0.51
742.86
0.00070
0.52

-0.00002
-0.01
增碳剂
3404.26
0.00129
4.39
3404.26
0.00141
4.80

-0.00012
-0.41
结晶器保护渣
2829.79
0.00051
1.44
2829.79
0.00047
1.33

0.00004
0.11
硅钙线
9800.00
0.00028
2.74
9800.00
0.00020
1.96

0.00008
0.78
碳芯线
5000.00

5000.00
0.00010
0.50

-0.00010
-0.50
工艺件

2.91

3.22

-0.31
其它

0.78

0.58

0.20
三、燃料及动力

77.77

91.54

-13.77
水
2.430
1.15
2.79
2.430
0.98
2.37

0.17
0.42
电
0.510
29.10
14.84
0.510
71.70
36.57

-42.60
-21.73
氧气
0.520
44.00
22.88
0.520
49.95
26.22

-5.94
-3.34
氮气
0.160
13.35
2.14
0.160
27.41
4.52

-14.06
-2.38
氩气
2.150
0.41
0.89
2.150
0.86
1.84

-0.44
-0.95
煤气回冲

-37.50
-9.56

-8.35

-37.50
-1.21
蒸气回冲

-2.16

-2.16
液氧、液氮

23.70

-23.70
转动力厂费用

22.54

22.54
分摊二期制氧用电

23.41

4.67

18.74
五:工 资

16.33

14.92

1.41
六:五险两费一金

5.39

5.38

0.01
七:制造费用

58.59

52.56

6.03
制造成本

3748.05

3635.19

112.87
吨钢加工费

573.16

506.63

66.54
本月成本3748.05元/吨,比目标成本3635.19元/吨高112.87元/吨；吨钢加工费573.16元/吨，比目标506.63元/吨高66.54元/吨。
本月转动力厂费用22.54元/吨和二期制氧用电成本23.41元/吨钢，合计45.95元/吨钢。目标成本中分摊气体及液氧、液氮28.37元/吨钢。本月多转17.58元/吨钢。扣除此费用，本月成本3730.57元/吨钢，比目标高95.28元/吨钢。吨钢加工费555.58元，比目标高48.95元。
主要情况分析如下：
⑴钢铁料：
本月钢铁料消耗1095.79公斤/吨钢，比目标1079.08公斤/吨钢高16.71公斤，吨钢成本3448.86元，比目标3345.76元高103.10元/吨。
①铁水：本月吨钢消耗1004.24公斤，比目标0.98064高23.60公斤，吨钢成本高120.36元/吨。
目标成本钢铁料消耗中铁水消耗量是根据铁水硅0.50%，温度1350℃，出钢温度1680℃-1700℃测算，因外购铁水温度低（7月份外购铁水温度最低的1161℃，最高的1285℃，平均1252度。），根据我厂铁水温度变动控制经验值，温度每降低10度约减少废钢用量5吨，按此计算共增加铁水消耗14.84Kg/t,使铁水消耗增加，未能完成980.95公斤的目标要求。
目标外购铁水消耗为184.40公斤，占目标铁水总量的18.80%，本月实际外购铁水消耗326.46公斤，占本月铁水总量的32.51%，本月外购铁水用量比目标增加142.06公斤，成本增加483.44元/吨钢，如果使用相同数量的自产铁水可降低成本48.03元/吨钢。
②冷料：本月吨钢消耗91.54公斤，目标吨钢98.44公斤，冷料用量接近目标。
⑵回冲副产品：与目标回冲副产品相比，增加了钢渣精粉、钢渣粉的回冲，成本吨钢降低12.45元/吨。
⑶辅助材料：本月成本153.71元/吨，比目标132.06元/吨高21.65元/吨。
①合金料：本月吨钢消耗9.44公斤，比目标8.23公斤高1.21公斤，吨钢成本高8.74元/吨。
②耐材承包费：本月实际单位成本36.98元/吨，比