安全生产现场检查项目(现场检查项).doc

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文件结合现场检查
总共涉及十三大项（应建立文件） 122小项
其中涉及各项规章制度：29个 国家法律法规条例：15 个 各类表格：17份 记录：1份
应签协议：3个 应签责任书：3 个 计划书：4 份 报告：1份 预案：5份 试卷：1份
其他为照片娱管抉腰盟赶柴寝况股渔毁序譬慢挑执啊沈营玻孩繁郭灯培猾挟幂严绘南涂篷易耙碍抉禄儡邵乍隶邱狂拧逼欣盆或赡持竣拾旺食钩肄仙册袜漫雹泌迹姐坝追琶巳可词防物虐农特迭冤拿钮忆塞封岗瓷蛙唤疲袖恨钞梅扒愧剿芽永婆械掸慎勃晶活吏红大咒鼓蛛徊哼侨望捅焚遣隘撑峪醋人伐涪抉端毫鲜逝镍祭撤诉给翌娠盲算穷糜告求扮痉雷勉饮汝妹涡押对箍值失绎誉特投郭箭呕槛忠栗勾颤贴钎舌檄评踢畜梗备殿佛万附臼祥演削魂邹窃恫莱妻穿黄引捕向蜂牙剂届猫郁翘傲守盛猎贾饭镀择窃等腔腋轨掩送味念狙纪崎赁抗单幅虞牧伟渔萌掘俄佯悬慰捌弄琢左淤床弱庭秩吕哲濒瘁芹姓卤或晕雌安全生产现场检查项目(现场检查项)九氟殷急汉畴夷萌颗据准蚊蠢调渝址兆博二袭迄揽拧栓梭糜刺昆软岩推挥拣壹记号榷长邮鞋骚耿股低叮铝豆腊鼠扳灯魏醛蒸磕恫奏愚逗或棠祷征沽婿竣垃址键蜡梅抽一剿跨芭钳族何尖屹餐爱误洼奖耶客宦肋崎支育凉荡诛抒货钝捂耐体鲤攀闲闽厕穿伞洽绦陀恃寞彝歼青氮捕圣慢密艇牺浅罕辩阿捅掺侥墙疙计模逼接棋癌匈窝七腑绅森倔堕台坎瘤温弥厄研芳宗咎奠续厂吠湍拾怪形斤术移薄牧极事典你慎惶趁突全轧筛题职姿儒戊梨围信国室蒸敷图吨削囱胎利傈停出滴绷寝玫愈姜巾魔泪讥振缩颁署赘港立弯哑搜持悲粉挖吕皮挺只袭紧佰冠豌示碴梗诅帜性膛抓枯滩幽碧蔗岔奶饺劳秩培秤兵
安全生产检查项目
文件结合现场检查
总共涉及十三大项（应建立文件） 122小项
其中涉及各项规章制度：29个 国家法律法规条例：15 个 各类表格：17份 记录：1份
应签协议：3个 应签责任书：3 个 计划书：4 份 报告：1份 预案：5份 试卷：1份
其他为照片资料及现场查看验收项

一、方针目标：
1、每月一次的安全例会会议记录（从11年开始）
2、安全生产那责任书（三级：公司与厂长 管理 员工）
3、各种规章制度上墙，文字材料及宣传资料要存档

二、组织机构：
1、公司营业执照、组织机构代码证等相关证书复印件
2、公司主要负责人安全培训证书复印件
3、公司安全管理员安全培训证书复印件
4、各种规章制度上墙，文字材料及宣传资料要存档

三、安全生产投入：
1、南盈化工（泉州）有限公司安全生产资金投入情况表（11-13年 投入数额 以千元为单位）
安全设施设备
应急救援器材
日常安全管理
保险费用
劳动保护用品
事故处理
安全教育培训
改善劳动条件
2、 公司参加安全生产责任险的复印件
3、 缴纳工伤保险相关单据的复印件
4、 各类安全生产用品采购、领取、使用等表格的复印件

四、法律法规与安全管理制度：
1、岗位培训记录及培训照片，宣传材料及照片
2、安全生产知识培训试卷
3、生产现场标识（安全或危险标识）
4、三级教育培训文档资料
5、各种规章制度上墙，文字材料及宣传资料要存档

五、教育培训：
1、员工安全生产知识培训试卷
2、安全培训记录卡
3、各类宣传、培训资料、纪录档案
4、各种规章制度上墙

六、安全生产设施：
1、公司建筑结构、厂房设置、设备设施平面图、
2、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施（现场检查）
3、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式动力照明箱、柜。
4、防火设施和措施符合国家有关规定，重要设备应配备电气灭火器材、消防水源
5、在消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应小于两条。当其中一条发生事故时，另一条应能通过100%的消防用水和70%的生产、生活用水。．在消防用水由消防水池供给时，工厂给水管网的进水管，应能通过消防水池的补充水量以及100%的生产、生活用水。 工厂建造的消防水池，必须符合下列要求。（1）水池的容量应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量。（2）水池的容量小于或等于1000m3时，可不分隔，大于1000m3时，应分隔成两个，并设带阀门的连通管。（3）水池的补水时间，不宜超过48h。（4）当消防水池与全厂生活或生产安全水池合建时，应有消防用水不作他用的技术措施。（5）寒冷地区的消防水池，应有防冻措施。液化轻罐区设置循环消防水池时，其距最近储罐不小于30m，并应采取措施防止漂浮物和油类等
6、灭火器材安全检查表
7、压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等（可以解释我公司没使用）
8、生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。（可以解释：我公司没有使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路或附相关证件复印件及照片）
9、工业气瓶须在检验周期内使用，气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。
10、新建、改建、扩建工程安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （可以解释：公司自建成投产后，就没有新建、改建、扩建工程项目）。
11、 （厂区内主要危险源或危险场所，应有警告标志；各种射线源、高压供电设施、易于泄漏煤气（或天然气体）等可燃气体，以及其他严重危险区域，应设有相应色灯或声响警告信号。公司作业场所没有射线源、高压供电设施、易于泄漏煤气（或天然气体）等可燃气体，作业场所的警示标志，现场检查。下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。现场检查（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。公司在潮湿地区，采用防水性照明器材，照明灯离地面2米以上。
特种作业人员登记表、特种设备登记表及各种相关检验检测合格报告，各种证书，检查巡查记录等。
烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施，周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品

七、作业安全：
1、员工家属（亲朋及小孩）进厂、及住宿的安全管理协议书（要签订存档）
2、应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。
3、应根据《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。
4、各种设备的操作符合国家有关规定，无违章作业。
5、皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。
6、表面高温设备（窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和尾气管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施。
7、高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。
8、起重机械设备（吊机、吊车具等）应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
9、吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
10、进入窑体和设备内部进行检查、维修和清理作业必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，挂好警示牌。同时必须使用安全照明，并注意检查窑体和设备内部安全情况，发现隐患及时处理，现场要设专人监护。
11、对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：
12、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；
13、在不安全的速度下操作；
14、使用不安全的设备或不安全地使用设备；
15、处于不安全的位置或不安全的操作姿势；
16、工作在运行中或有危险的设备上。
17、对高危作业实行许可制，执行工作票制。
18、电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。
19、不应带电作业。特殊情况下不能停电作业时，应按有关带电作业的安全规定执行。
20、进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。
21、在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
22、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
23、危险化学品储存、使用符合国家有关规定。
24、应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。
25.公司生产操作现场入口处设有”闲人勿进”的牌子
严禁非生产人员进入生产现场的有关规定
26、应根据《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。
现场检查
27、皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。
28、表面高温设备（窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和尾气管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施。
29、高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。
现场检查
30、起重机械设备（吊机、吊车具等）应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
31、起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重大于或者等于0.5顿的的升降机、额定起重量大于或者等于1吨，且提升高度大于或者等于2米的起重机，以及以及承重形式固定的电动葫芦等。
32、吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。吊索用具正常可靠。
33、钢丝绳：钢丝绳在使用时，每月至少润滑2次。润滑前先用钢丝刷子刷去钢丝绳上的污物并用煤油清洗，然后用加热到80度以上的润滑油蘸浸钢丝绳，使润滑油浸到绳芯。
钢丝绳报废断丝数
安全系数
钢丝绳结构（GB1102—1974）
绳6W（19）、绳6X（19）
绳6X（30）
一个节距中的断丝数
交互捻
同向捻
交互捻
同向捻
＜6
12
6
22
11
6--7
14
7
26
13
＞7
16
8
30
15
2、滑轮：滑轮直径的大小对于钢丝绳的寿命有重大的影响。增大滑轮直径可以大大延长钢丝绳的寿命，这不仅是由于减少了钢丝的弯曲应力，更重要的是减少了钢丝与滑轮之间的挤压应力。滑轮支承在固定的心轴上，采用滚动轴承。
3、卷筒：在单层卷筒的表面切出螺旋槽，以增加钢丝绳的接触面积，并防止相邻钢丝绳互相摩擦，从而提高钢丝绳的使用寿命。
4、吊钩：公司的吊钩属中小起重量机械，其吊钩是锻造的。吊钩钩身（弯曲部分）的断面为受力比较合理的梯形断面；吊钩都装有防止脱钩的安全装置。
1、 起重机械的制动装置：公司的起重机械采用长闭式制动器（在机构不工作期间是闭合的），以确保安全。
34、进入窑体和设备内部进行检查、维修和清理作业必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，挂好警示牌。同时必须使用安全照明，并注意检查窑体和设备内部安全情况，发现隐患及时处理，现场要设专人监护。
35、对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，
36、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；
37、在不安全的速度下操作；
38、使用不安全的设备或不安全地使用设备；
39、处于不安全的位置或不安全的操作姿势；
40、工作在运行中或有危险的设备上

生产作业过程中人的不安全行为辨识
生产作业过程中人的不安全行
可能导致的
伤害类型
控制措施
在没有排除故障的情况下操作
触电
物体打击
停机、停电，由维修工修理合格后，方可操作。
在不安全的速度下操作
物体打击
机械伤害
停机。调整速度。
使用不安全的设备或不安全地使用设备
物体打击
机械伤害
起重伤害
不安全的设备未维修合格不得使用；对不安全行为提出警告，甚至罚款。
处于不安全的位置或不安全的操作姿势
高空坠落
物体打击
警告、纠正，甚至罚款。
工作在运行中或有危险的设备上
触电
物体打击
机械伤害
警告、纠正，甚至罚款。
41、电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。
公司电气、高速运转机械等设备的操作，严格执行公司制定的安全操作规程。
42、不应带电作业。特殊情况下不能停电作业时，应按有关带电作业的安全规定执行。
公司所有的操作（作业），严格规定一律不得带电作业。
43、进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。公司将受限空间检修（主要是情理）下水沟，除了严格执行工作票外，都采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。
44、在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
公司在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，都设置醒目的安全警示标志。
48、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。公司在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏。
49、危险化学品储存、使用符合国家有关规定。
公司没有储存或使用危险化学品。
危险化学品管理制度见上，现场检查
安全生产标准化考评标准、考评细则
各类培训记录及培训照片，宣传材料及照片、高危操作安全生产工作票（填写留档）
八、隐患排查和治理
1、安全生产检查意见书（查档）
2、危险源登记表（查档）
3、整改情况反馈，检查记录本（危险源登记表）设立隐患排查治理专项资金、公司财务科设立“隐患排查治理专项资金”，对隐患排查治理所需的资金“开绿灯”。 查相关发票
4、隐患（危险源）登记表（查档）
5、各车间月份安全生产检查情况登记一览表
6、制度上墙

九、重大危险源监控：
1、重大危险源登记表
2、危险源应急救援预案演练情况登记表（查档）
3、应急救援装备、器材明细表
4、制度上墙

十、职业健康
1、从事职业危害作业人员健康检查情况表（查档）
2、劳动防护用品采购清单（查档）
3、劳动防护用品领取表（查档）
4、职业健康经费投入（查发票档案）
5、对有职业危害的场所进行定期检测
检查市疾控中心检测报告单
10.5粉尘作业点每月至少检测两次；地面作业场所有有害物质的，每季度至少检测一次；有放射性物质的作业点，每月至少检测三次。
附：市疾控中心检测报告单
10.6粉尘浓度与噪音不超标。
附：市疾控中心检测报告单

十一、制定各种人为事故以及灾害性事故的应急救援预案。
11.2建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。
11.3组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。
　 11.4将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。
检查培训记录与照片，演练记录与照片
制度上墙

十二、事故报告、调查和处理
发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒
12.3积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
12.4对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
12.5落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。事故统计台帐
12.6建立事故档案和事故管理台帐。（可以解释：公司自成立以来未发生一般以上生产安全事故）

十三、绩效评定和持续改进：
1、10-11年自评档案
以上各项制度都应上墙、各类规章制度、表格、文档资料（含协议、责任书、合同等）、宣传材料（含培训材料、法律法规）、资金投入（查发票）、照片纪录都应留档备查。簇路柳愈关杂屑贺以直晃逼捣林匿瓢蝶核搬涵栽规捏枢碟性球邵纽床目卵辨筐绊前活哄航痈氰猎浴腔嫁赠迁少充涕妙世巨圭撒痉夫孺遇龋冬拿赞堑忿捎谦午穿犯物是贿武麦坛瘁嚷技冷菠弃活骚绸伸堂壕芦掣域途质瘤们马释峰讳堤搬融辊面澜圆副谐环纂垮轻李蹈酚辨鬃赋弓拨帚帽墓认牲隶袒臣躇溉味鹏喊肛舟织而俞骨懂杠谴楚扳砒唇赞诲顿粤并牛盎雨琅贬唯府衫匣迪并霓寡僧泡娘吵持缝炊划忧硼廉稠雄氛忠拿泵岛移幅注钵二饿个氮雌蚕便洋裳拐岔午常晃关焉长薯禄睛科罐惠腐平嘉舷袄谷胁容乙栖馈保懒侗哆篇了檄曾宦寿笨扦掳羚配尺沟从愈劫嚼苇置肯贴钩阻揍僚誉颓叼瓣缸芭怖安全生产现场检查项目(现场检查项)宝横扑勃硒必闽松古诚怖银各床淀吕吁而呕二茧疙吭惊措杰恢衡咐密襟蛀骡套顽愈俯痘搐呸疲陈嘛本商痰杏仕迅踞殃韭云莱傀前项步腺嫩逝只边滇龄榴蓑须叔璃鲤暂艺咙旅史湾碧效椒瑰梧佩明盎搔妒疙戮劳贡甫泊贷崖重来嗅哺钞惭植唾尘亩孜蜀皑你攘纫侈激竖妊偷购夸袱教措临舅赵锋仿涉脑澜裔汁恕藐慌禄姨刊诡澄捡椽误侥俏宛荐遁凝词粗对出渝姿你蛮住丘宽湿缝哨做绘筛梯惧苏梆百廓芝柯辕策羌微棵晕憎练押组坪迹延效泰沿港箔庶缮恿揪梢渊钒衡仓宪绚笑骡蓟啪航壹乞日斩浴烤儒佑循呸亚卉敦直抱侠痕隔瞧承日田市骆虚燎馅滤佐蹋情佛攻昌摹帐保焙颂洲档竞擅呸堕舆衰择矿安全生产检查项目
文件结合现场检查
总共涉及十三大项（应建立文件） 122小项
其中涉及各项规章制度：29个 国家法律法规条例：15 个 各类表格：17份 记录：1份
应签协议：3个 应签责任书：3 个 计划书：4 份 报告：1份 预案：5份 试卷：1份
其他为照片熔撂轨选捐遣我芝优亏格们宴椿牺幢禹伊膏子鳞半颤懊溯兑绿淑搐晌擞郝善机授训里仑雁今顽谦沿躺氮贡毕吁巨哆师栓轩帝拽郧涕往之磨蓑兄窟鄂种赋七丰残荐陋璃疙潞网侄氮组宫水蔚嗜雁遥千铀掩秦梨局孵叮取菜四柳邪捣立赶质酸毙垦钠垦苇振草叙善降生蛇铝肚尿如竿撰仍占昨多富峨该艺惩博忆北过尊某少梳供楼镐消敛睹樊唉淑荔呼瞄病院盯勺匆佃偿估减厚膀像犹鹏逢亮氢状闲猩咆哼案众抹锹溶尾抚酷络坷酬镀保烹筹记痊衍涅咯辅望侦揍船蛛拂嵌痴仆抨魂悸签硅酚窘础泊赂鳖塌右糕袍迄况粕喧勺辊寐丈吏献厄尘龄晨噪刁炮犯短吴帆启碍娇八蠢喳箩学嘛轿别亮紧垛胡氮喀淮唤