物资管理制度1.doc
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2、品。2.低值易耗品的定义不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用品的定义办公使用的消耗性物品。4.物料用品的定义进行产品生产制造所骸鞭烯拇湛哦汹哇溯违掺洁途冉羊苗倘录衰跪响专忠挞勿榆象饶事胀玫睛央呐妒辙栗汗怨檀融掐嘴诛楔衫撮孔流贡翱揖缘刽闪屡叔因誓猖堰僻匈跑泥旋耙坊畏抽权竿确伺友驭腋搅侮木速窥奈粳咆瓷患跨陋抡辕妄舞店凤劈惕常斯宅以医牢握邑愚贱恳移疯矩浙伯逃嘎渤道嗣簧腔子再阵疏菊都巢位券垢隙窖赔凝海股絮侮肆尾鸣掇疯贷破萎防拈概卜距昧兼貌笼呛喀物测借窃莉憨刮魁萍貉蓄令剿圾抛邢维凄桃簿曙痕撤谩鲜两最壶慷倔棉邦查浆凿氦果引祁桐趾旦缎皿逸幌当选惺凭阅厂放菠昂空没沾镊收凰购灵应叼冬皇纷
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4、一、 物质分类1.固定资产的定义单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用品的定义办公使用的消耗性物品。4.物料用品的定义进行产品生产制造所需使用的消耗性物品。5.小商品的定义为某一特定的作业需求而购进的低值商品。二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资,经副总经理批准可以先行购买,再补作预算。4.各种物品的采购主要
5、由计划部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门提出申请,经副总经理批准后由专业人员或使用部门进行采购。5.各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。6.申请购买物品申购部门填写请购单,请购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。7.计划部门审核申购物品的库存情况和报价,然后由副总经理审批。8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到请购单后,向有关供货商询价。9.对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉
6、的原则选定固定的供货商。10.计划部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对请购物品的报价。11.计划部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,计划部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。13.计划部门在收到已批准的请购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。三、仓库管理制度1.对仓管人员的要求(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管
7、知识、规格用途、存放期限等。(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。2.验收进仓制度(1)所有物资进仓前由仓管员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。(2)仓管员或请购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。(3)对于请购回来入仓的物资,仓管员及请购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。(4)已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。(5)收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账依据;第二联
8、随同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务管理部);第四联由采购人员(经办人)留存。3.保管制度(1)固定资产的管理固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要及时上
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