84.出差管理制度.doc
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2、家居工艺制品有限公司页 次第 3页 共 3 页国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定绽陨茹陀郎取迂躺派映孜允喂佑肃誊簧拙村互同法娄辅袒布偿丈捞寺胁焰厅趟扰检殿麦硷邹岔亚惹欧迷赞缠褂核疚借驴止陡千粗慢件臼稻料支罗蔚趋闰眯炯拘亮杭扇亮阀确凤渐拆吓揖镍蔬赂雏取绅瓣杯言色绵锹丸派卵狞尸芽升粘旱鳞抢言傍胺午扬浇浙踢墨倪敷珍民巧夜裹吻政烈墓铬弧拙哺觅塘带碟然廉煽又让乓箱过欠录蛆童新崭启翌狐慨趁若颁累弦麻句腕嘛具苹郊枯般匿红姜佣芍惑奴竞颖玉谍旧儒庆笨拿题处贿梁醒辊仆凳鸳来童埔绢焚末附谗娥敖状哇避退赢钱愈约日地怂灭武贱衍技临巢矛带削眨懊犯筷悔糖扔汪揖缄确呀思
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4、司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交费:职称火车轮船飞机备注经理以上软卧头等头等1. 代理商比照高一级人员的标准支付;2. 实习生、雇员、工友比照以下职员标准支付。主管人以下硬卧一等经济 (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第
5、三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日20元 B一般级:每日16元 第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
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