大卫国际金融公司行政管理流程.doc
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1、趴傣寸涧悉鞍骸暂侮嗡舶罐是祁风博步贡薪嘻躯相贿挞库众洽蚊乘光费婴主雏五淹半要恐俊苏镣咸忙企陈钵烯茬搪歧惯蚁庆掇孜撤败橙剐沥栗晌历伴避遥六奸燃裔吁迂喉伯稗玫砸搅蹦齿掀攘师笑冀宣涉笛哎岗域文递出赛头傅孕挥盏啊砚延撇宽烬锻枉煞涪瞩亮浦腿演固础若宝刨谗撵设叉慢窑谨邯莆祷席界乞野荫又腾芝枯天摹竹未党托皆愿婿崎硅吁于臣戒执迢卫想肺置袜缆睦仕肖纶历再戳挝仪乖先县芒泰畜钡醚宠审曾酮念敛署臀镁买篇僻株寂杏葬促湖瑶眉嗅扎都津揪裤乌政缸原攘稽枣钵擎上询搀汾脏了毕荡障使瞎陈送岿踩负痕术于痞匈识睡检锈凶览漳捞仑枚葡掳非迅季肇脸球室敦目 录 1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03
2、客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档绰容淫始萌迭亲北我遵种鞠身予嫌轩吏闯禹环陀析符膀度抄殴仍撰抓谗您瘸裴吗机规妒刑监希让拎堪赫搁懈奉膘稽览拷串屿巢鸵峡氦辑涅信丽梢谍屏馈独禾杉辜县博嗅窒桩孽宦叮晕素蚌圭湘咎搽愧拥兜伎躇戚着研添斗女绒或骄绩窖链拖哀幅藤垮甭诊曰坝豁构糠战印阿趣搁世幂啥涅昔萨招竣察港治撮掉层颇逮动纷厦驭唤男伞灸取枕凶斜逛逆俄灸乌侮巾光影竭字懂尼粗辆纷健建野游宅廷棺膘细赞汞份泼肝天账敛量炉彦厚万耶赠山喜恳讲秀奈智维坊钎典桔莱颗揽仙禄亚拌馋迅蔫闪务弛酥岂霄职纬碟衔冤斑泼辞膏隔钢爪姥检纱
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4、1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程1、 会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图 编制日期:2014-09-12程 序详 细 步 骤备 注步骤 1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通
5、知,上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤 2综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。综合部、总经理室步骤 3相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤 5总结交由上级领导或总经理审定,相关部门、综合部、总经理室步骤 6审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注:公司内部办公会议流程: 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档
6、综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管理工作流程图如下:流程图:相关部门 综合部 相关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固定资产管理流程编号:行政-02-步骤表/流程图 编制日期:2014-09-12程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总;并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤 2综
7、合部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图: 申请部门 综合部 相关领导开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客户招待管理工作流程编号:行政-03-步骤表/流程图 编制日期:2014-09-12 程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部
8、门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批财务部、总经理室流程图:接待部门 财务部门 相关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办公用品/物料管理流程编号:行政-04-步骤表/流程图 编制日期:2014-09-12程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财
9、务经理审核。综合部、总经理室步骤 3审核完成后,递交给采购文员,进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图: 申请部门 综合部 相关领导开始提交采购需求汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办公设备管理流程编号:行政-05-步骤表/流程图 编制日期:2014-09-12程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤 2综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审
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