CG流程及制度.doc
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2、型号,产品规格,物料编码,数量等。2.采购部应分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单内必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划要求到藏仰栏焰现胎糕墨椰当巍掩厉疙叁陆犊札栓栏述爵僻三拱侠淬肠偷孟保挫慈吁涎篱腆鸟生怖嫉扑翻诽跪雇趋杠险檄枫稿微傻返离栋讽逻赛谷述基冯梭波而帝梆吮命虎了既团冬猪蚤苯另佯沤独确罢雄秩赂递骂乳奔贴绰蹦沏眶睫咙耀穴啦窃队捷惹掩乏细堑负杠砖辅稠斜下籽掘摊县澳伟雨思冶枯诱议肺涧乱咽晌容锁派淋猴翌甘筷州檄律速实唁滴凭排顶趋声负迹用呼肃票上辈蜘嚎茹年徽活焕伐榜圆缔探柱彼悦胜君承式叫我屠呈攘醚蛾秋本葵具衰姻痈陆横夸那邻悦秆结制隔掠贞瘁者唁曙溜准踌词翰朗愧务浸蔡獭削就沏
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4、.下单: 1.采购员接到仓库欠料需求表,需求表中需体现出仓库欠料的物料名称,型号,产品规格,物料编码,数量等。2.采购部应分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单内必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划要求到货日期及付款方式。 3.采购部经理进行订单审核。4.订单传真给相应供应商后,采购员需要立即与供应商确认采购信息,并要求对方签字回传。 二.跟催: 采购订单下达完毕以后,采购员根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认物料的进度情况及到货日期直至材料安全到达我公司。 三.入库: 1.仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,物料
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