旅游中心建设项目监理验收文档.doc
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1、*一期项目建设监理文档*股份有限公司二0一七年九月目录一、监理规划31.1、工程概况31.2、工作范围31.2.1、项目实施准备阶段31.2.2、项目实施阶段31.2.3、项目调试阶段31.2.4、系统验收阶段31.3、工程项目重要环节的工作补充说明31.3.1、认真做好施工准备阶段的监理工作31.3.2、专题会议31.3.3、工程质量控制工作31.3.4、工程款控制工作31.3.5、工程进度控制工作31.3.6、初步验收检验31.3.7、工程质量运维期的监理工作31.4、监理工作目标31.5、监理工作依据31.6、项目监理单位的组织形式31.7、项目监理单位的人员配备计划31.8、项目监理单
2、位的人员岗位职责31.8.1、总监理工程师应履行以下职责:31.8.2、总监理工程师代表工作职责31.8.3、监理员工作职责31.8.4、文档管理员工作职责31.9、监理工作程序31.10、监理工作方法及措施31.11、监理工作制度和注意事项31.12、施工阶段监理工作基本表式表格3二、监理细则32.1、准备阶段监理工作32.1.1、见面会32.1.2、收集项目监理依据信息32.1.3、承建合同监理审核32.1.4、承建单位资格及主要进场实施人员资格审查32.1.5、审核承建单位实施计划方案32.1.6、编制监理细则32.1.7、项目启动会32.1.8、总进度控制图32.2、工程设计阶段监理3
3、2.2.1、信息化工程准备阶段监理32.2.2、施工详细进度计划设计审核32.3、工程实施阶段监理工作32.3.1、阶段性实施环境检查32.3.2、施工进度计划设计审核32.3.3、设备材料报验32.3.4、基础环境建设工作量检查32.3.5、培训工作量检查32.3.6、监理例会32.3.7、监理专题会32.3.8、监理月报32.3.9、进度计划阶段性调整审核32.3.10、处理质量问题32.3.11、合同变更处理32.3.12、设计变更处理32.3.13、实施变更处理32.3.14、工程延期处理32.3.15、阶段性实施详细方案审核32.3.16、阶段性实施成果确认32.3.17、实施阶段文
4、档管理32.4、工程验收阶段监理工作32.4.1、子系统的修正确认32.4.2、系统优化评估32.4.3、项目文档汇总评估32.4.4、系统试运行监控评估报告32.4.5、初步验收测试方案审核32.4.6、初步验收测试实施检查32.4.7、初步验收测试报告审核32.4.8、初步验收方案审核32.4.9、初步验收成果评价32.4.10、整理初步验收监理文档32.4.11、检查承建单位初步验收文档32.4.12、初步验收评审会32.4.13、试运行检查及记录32.4.14、试运行报告审核32.4.15、最终验收测试方案审核32.4.16、最终验收测试实施检查32.4.17、最终验收测试报告审核32
5、.4.18、最终验收方案审核32.4.19、检查承建单位最终验收文档32.4.20、最终验收评审会32.5、移交阶段监理工作32.5.1、文档移交32.5.2、签署监理移交证书3三、总控计划33.1、总控计划33.2、主要建设内容3四、组织管理实施规范34.1、总 则34.1.1、为什么制定本规范34.1.2、本规范的适用范围34.1.3、必须遵守的约定34.1.4、本规范的颁布办法34.2、项目的管理34.2.1、项目通讯录34.2.2、会议制度34.2.3、工作汇报制度34.2.4、项目文档管理制度34.3、项目的跟踪34.3.1、项目变更管理制度34.3.2、项目评审机制度34.3.3、
6、项目验收制度34.3.4、安全管理总则34.3.5、安全管理守则34.3.6、安全事故预防措施34.3.7、事故处置程序和抢险措施3五、开工令3六、工程联络单3七、监理周报3八、监理月报38.1、2016年08月监理月报38.2、2016年09月监理月报38.3、2016年10月监理月报38.4、2016年11月监理月报38.5、2017年02月监理月报38.6、2017年03月监理月报38.7、2017年04月监理月报38.8、2017年05月监理月报38.9、2017年06月监理月报38.10、2017年07月监理月报3九、监理报告39.1、招标文件监理审查意见39.2、招标文件监理审查意
7、见39.3、项目合同监理审查意见3十、工作联系函310.1、整体建设进度情况的联系函3十一、会议纪要3十二、培训评估意见表312.1、集中培训效果评估意见表312.2、集中培训调查问卷3十三、测试报告3十四、监理总结报告3一、 监理规划1.1、 工程概况工程名称:*一期项目建设工程地点:*局委托单位:*局1.2、 工作范围*一期项目建设主要工作范围包括:搭建*市智慧旅游云数据中心,实现旅游数据互通互享,为旅游精准营销及旅游应急指挥调度提供数据支撑;建设智慧旅游公共服务平台,增强游客互动参与性,提升游客体验满意度;初步搭建智慧旅游综合管理平台,实现旅游主管部门对旅游景区、旅行社、酒店等智能化、科
8、学化管理,提升管理水平,加快*打造 “全国智慧旅游示范城市”的步伐。1.2.1、 项目实施准备阶段1审查承建方合同,提出审核意见 审查并确认承建方的总体技术方案 审查确认承建单位的组织实施方案和项目计划; 审查并确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系; 审查并确认承建单位的设备采购及到货计划; 跟踪项目的全过程建设; 审查并跟踪承建单位的工程进度计划;2符合开工条件的,批准项目开工报告,召开项目启动会议,确定项目的关键点和关键路径,确定监理的工作内容和工作方法,对承建单位的施工问题进行协商。1.2.2、 项目实施阶段1 定期跟踪项目进度。2 阶段性验收,出具阶段监理验收报告。3 设备到货
9、验收,出具设备移交清单1.2.3、 项目调试阶段1系统测试: 审查承建单位的系统测试方案; 审查测试报告; 出具监理评测报告。2评审系统文档。3批准进入试运行阶段。1.2.4、 系统验收阶段1. 问题解决监督,对试运行阶段出现的问题进行协商解决。2. 用户培训评审与监督。3. 请甲方进行验收。4. 准备验收标准,编写验收组织文件。5. 提交项目监理报告,批准项目完工报告。6. 监理工作验收,提交监理验收报告。1.3、 工程项目重要环节的工作补充说明1.3.1、 认真做好施工准备阶段的监理工作1. 在设计交底前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件(标书)对存在的问题通过甲方向设计单位提出书面
10、意见和建议。2. 项目监理人员应参加由甲方组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。3. 工程项目开工前,总监理工程师组织现场监理负责人审查乙方报送的工程组织设计(方案)报审表,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报甲方。工程组织方案 (计划)报审表应符合 A1表的格式。4. 工程项目开工前,总监理工程师应审查乙方现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容:l 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;l 质量管理、技术管理制度;l 工作人员的工作资格证明。
11、5. 如果乙方对该项目(或部分)转包给其他公司(俗称“分包单位”),乙方事先必须要向我监理方申报,由现场监理负责人审查乙方报送的分包单位资格审查申请表和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。 分包单位资格报审表应符合 A3表的格式。6. 对分包单位资格应审核以下内容: l 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证;l 分包单位的业绩; l 拟分包工程的内容和范围; l 工作人员的工作资格证明。 7. 现场监理负责人应审查承建单位报送的工程开工申请表及相关资料; 8. 工程项目启动前,监理人员需参加由建设单位主持召开的
12、第一次协调会议(项目启动会)。9第一次协调会议应包括以下主要内容: l 成立现场联合办公协调组,明确组织结构、人员及其分工;l 甲方根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权; l 甲方介绍工程开工准备情况; l 乙方介绍实施准备情况; l 甲方和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求; l 总监理工程师介绍监理规划的主要内容;要求甲乙方提交工程项目合同副本,乙方的实施计划和方案设计等内容,同时监理方下发工作联系规范,会后整理本次会议的会议纪要和联合办公组的人员名单,联系方式和组织结构图l 研究施工过程中工程管理办法:工程专题会和工程例会的时间周期,地点和会议议题等。10第一次工地会议纪要应由
13、项目监理单位负责起草,并经与会各方代表会签。 1.3.2、 专题会议总监理工程师或现场监理负责人根据需要及时组织专题会议,解决施工过程中的各种专项问题1.3.3、 工程质量控制工作1.在实施过程中,当乙方对已批准的工程组织设计进行调整、补充或变动时,应经现场监理负责人审查,并由总监理工程师或领导组签认。2.当乙方临时更用新技术、新设备时,现场监理负责人将要求乙方先报送相关的证明材料,有必要组织专题论证,经审定后予以签认;涉及到合同资金的变更的还需提交领导组通过后方可实施。3.现场监理负责人将对乙方报送的拟进场工程物资和设备的工程材料/设备/配件报审表及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照
14、委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。4.对未经监理人员验收或验收不合格的工程物资和设备,监理人员将拒绝签认,并签发监理通知单,书面通知乙方限期将不合格的工程物资和设备撤出现场。 工程材料/设备/配件报审表应符合 A6表的格式;监理工程师通知单应符合B1表的格式。 5.总监理工程师将安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程难以检查的重点部位,现场监理负责人将安排监理员进行旁站。 6.现场监理负责人将根据乙方报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。 7.现场监理负责人将对乙方报送的分项工程质量验评资料进行审
15、核,符合要求后予以签认;总监理工程师应组织监理人员对乙方报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场测试,符合要求后予以签认。 8.对施工过程中出现的质量缺陷,现场监理负责人将及时下达监理工程师通知,要求乙方整改,并检查整改结果。 9.监理人员发现施工存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故,应通过总监理工程师及时下达工程停工令,要求乙方停工整改。整改完毕并经监理人员复查,符合规定要求后,总监理工程师将及时签署工程复工指令。总监理工程师下达工程停工令和签署工程复工指令,宜事先向甲方报告。 10.对需要返工处理的质量事故,总监理工程师将责令乙方报送事件分析调查报告和经设计单位等
16、相关单位认可的处理方案,我方对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。 总监理工程师将及时向甲方及本监理单位提交有关质量事故的书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。 1.3.4、 工程款控制工作1.我方将按下列程序进行工程计量和工程款支付工作: l 乙方统计的经现场监理负责人质量验收合格的工程量,按工程合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表; l 工程款支付申请表应符合A11表的格式; l 现场监理负责人进行现场计量,按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定; l 总监理工程师签署工程款支付证书,并报送甲方。 2.我方将按下列程序进行竣工结算
17、: l 乙方按工程合同规定填报竣工结算报表; l 现场监理负责人审核乙方报送的竣工结算报表; l 总监理工程师审定竣工结算报表, 与甲方、乙方协商一致后,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报甲方。 3.我方将依据工程合同有关条款、开发方案等对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策。 4.总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与甲乙双方协商确定工程变更的价款。 5.我方将按工程合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。 6.现场监理负责人应及时建立月完成工程量和工作量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较、
18、分析,制定调整措施,并在监理月报中向甲方报告。 7.现场监理负责人将及时收集、整理有关的工程和监理资料,为处理费用索赔提供证据。 8.未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合工程合同规定的工程量,我方将拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 1.3.5、 工程进度控制工作1.我方将按下列程序进行工程进度控制: l 总监理工程师审批乙方报送的工程总进度计划; l 总监理工程师审批乙方编制的年、季、月度施工进度计划; l 现场监理负责人对进度计划实施情况检查、分析; l 当实际进度符合计划进度时,将要求乙方编制下一期进度计划;当实际进度滞后于计划进度时,现场监理负责人将书面通知乙方采取纠偏措施并监督
19、实施。 2.现场监理负责人将依据工程合同有关条款、开发技术方案划及经过批准的工程组织设计制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策,经总监理工程师审定后报送甲方。 3.现场监理负责人将检查进度计划的实施,并记录实际进度及其相关情况,当发现实际进度滞后于计划进度时,将签发监理工程师通知单指令乙方采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师,由总监理工程师与甲方商定采取进一步措施。 4.总监理工程师会在监理月报中向甲方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况,并提出合理预防由甲方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。 1.3.6、 初步验收检验1.监理工程师
20、将组织现场监理负责人,依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及工程合同,对乙方报送的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题,将时要求整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单,并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应总监理工程师审核签字。 2.我方和甲乙三方共同组织竣工验收,并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题,将要求乙方进行整改。工程质量符合要求,由总监理工程师会同甲乙双方签署竣工验收报告。 1.3.7、 工程质量运维期的监理工作1. 我方将严格按照工程合同中乙方有关于服务期的承诺说明和监理合同的要求监督乙方做好运维期的维护工作。2. 我方
21、在负责对乙方服务进行监督和回归测试,对出现的问题进行协调,并对解决情况进行记录,对有关变更进行审查和控制,进行用户满意度调查,最终提交项目监理运维报告。1.4、 监理工作目标1. 按照甲乙双方签定的工程合同中规定的质量,资金的按期完成本工程任务。2. 监理方所有监理工程师在履行本合同的义务期间,将认真、勤奋地工作,为甲方提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。1.5、 监理工作依据1. 国家批准的工程项目建设文件。2. 法律、法规和行政规章。3. 国家强制性技术标准。4. 合同文件: *局和*有限公司签定的项目实施合同; *市政务信息管理中心和*有限公司签定的监理合同。5. 工
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