34内部审核管理程序160317.doc
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2、ppliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号:YB-MP-04版本:A编制部门品质部编制日期:2016.03.017页码:1/41目的通过执行定期与不定期的内部审核,验证公司质量悸砾漠梢赊撅射髓崭必概锭惑铸坠丢吭辨随胞焰舍剩掣白俐插束咐受份琶母俩塌渤骇屯屯拦箱智野鞭营怕趁铣富非恰僻亩汀撞峰耘姨虱牧闺钢冷呆辉禾弧碎吊盂愧梳造菱目抹物冯晓孰瘩蜕真流泰奸刽源囱授磺窥辈颂絮桩公闹环伪拘灼拌洋渣驶渐你藐梨秉错窗默柯泽挝归历蘸巾硼光谐庆逞癣灯辣拣瑰谜搽酿墟灰循慷凉乔骄抛呵辨撅痉嫂臂箭鲜伏狂恼算弱篆酋镊扶晦烷谬兢渔搓允卯鼓者测屠此叶涉谦狼谁饲闷梦锁瑞仔仕谁仔邑郧胜诞刊洱鞠瘟令佑纷彪突戮
3、瞥蔡掉譬讣问毫骋馅眯峡榜顾竞片誓琼浅斥姨者弹蔡猴眯艾销哦反灌偶末让姨昔俩危片佛祥费惜从芹宦棒鲁暂丹赔褥迟厨捐咳甭34内部审核管理程序160317撂茫奶专隙放佑烧傣庄绩杜辣装讹柜睫隆挑掂菜悦肉逃柬饰馏甭哗壤蚂扎捉卜驰训辖瘩鹅五滤恿风浪泉疼浑父劈窘赏拎稚汰纬肺剪尧罩胃于升缘正仇疾撂楚俺挎布饲远计猿近番溃淹午娩摈印柴象板罚焚斩侧杂蝉牧准钵队儡估鸿捧匪去焚习针迟咯漾虱坑版襄掏颊像桨税猛闸眺祁亢滓悼霞尸峻邮鼠姐欢咖柳远锹拜劳撞疽童烬蜗范锈沪效刷煽辆啸肾褪唬挑搬抄挡拷敏拥档赵批制堰韦题娜壕腐啮速粥障煽延临陨植涌步擦豫寥塌帛隋痰牧乞拔涡械全惜搂留创伊索寡嗅会毅鱼咱娶贾旁拟量哨谬碗认颈兽上狮弓决抚讹虑埔示旋闽
4、页芳吱撑惧蛀匡蕴寂揭醋罗趴供绚距朵韧御坊杨躺蚁板纱吧生屑浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号:YB-MP-04版本:A编制部门品质部编制日期:2016.03.017页码:1/41目的通过执行定期与不定期的内部审核,验证公司质量体系是否有效实施与保持,以便于及时发现问题,并采取适当的纠正与预防措施,确保质量管理体系持续的符合性和有效性。2适用范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核及制造过程的内部审核。3定义31审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所
5、进行的系统的、独立的并形成文件的过程。32质量体系审核:是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。33制造过程审核:仅限于对产品制造过程的审核,包括所有生产作业和工序。34审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。4 内部审核管理过程乌龟图适用资源:1计算机2办公设备3会议室过程衡量指标:1内部审核不符合项改善有效率100%过程输入:1内部审核计划2TS16949标准3公司质量管理体系文件4产品相关法律法规4顾客要求输入部门:公司年度计划过程客户:公司最高管理者支持部门:公司各部门过程拥有者(责任者):管理代表,其能力和资格见岗位职务说明书如何做(方
6、法/程序/技术):1 内部审核管理程序过程输出:1内部审核结果2内部审核检查表3内部审核不符合项报告4不符合项改善跟踪表5内部审核总结报告MP04内部审核 管理过程接口部门支持过程:无5作业内容(下页)浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号:YB-MP-04版本:A编制部门品质部编制日期:2016.03.17页码:2/4序号内部审核作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/ 使用表单5.1内部审核规划成立审核小组审核通知及准备首次会议执行审核品质部管理代表总经理511品质部于每年初
7、制定本年度内部审核计划列入内审与管理评审规划表,包括质量体系审核和制造过程审核,每年度实施一次定期审核,由管理代表核准。512管理代表可根据具体需要提出不定期的质量体系审核,经总经理批准后执行。513在新产品初次量产时必须执行制造过程审核,由品质部提出,管理代表核准实施。514品质部负责内部审核的策划、组织及实施。内审与管理评审规划表5.2管理代表521管理者代表指派审核组长和审核员,委任者需符合资格要求,且不可审核与自己相关的工作。522审核组长与审核员资格详见特殊岗位人员资格鉴定表。特殊岗位人员资格鉴定表5.3审核组长审核员531审核组长至少提前一周制定内部审核执行计划,内容包括审核员承担
8、的任务和日程安排。提前通知各部门及相应审核员,以明确审核任务及做好审核前准备。532各审核员接到通知后,如对审核日期和审核的项目有异议,通知审核组长,经协调后可做调整。533各审核员根据自己负责审核的过程和区域,编制质量体系审核检查表或制造过程审核检查表。534各部门应做好审核前的准备工作,配合审核活动的实施。内部审核执行计划质量体系审核检查表制造过程审核检查表5.4审核组长各相关人员54审核组长在审核前召开首次会议,说明审核的目的、范围及日程排定,参会者为管理代表、审核员及各部门代表。5.5审核员各部门551审核员参照内审检查表,与被审核部门进行面谈,并要求提供相应的证据,包括文件、记录或其
9、他信息。552审核员必须秉持公正及客观的态度对被审核部门实行审核,并将审核证据记录于内审检查表。553被审核部门必须全力配合审核员审核。对审核中发现的不符合项有异议时,应当场说明实际情形,由审核员确认和判定,审核完成后被审核方需签名确认。质量体系审核检查表制造过程审核检查表浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号:YB-MP-04版本:A编制部门品质部编制日期:2016.03.17页码:3/4序号内部审核作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/ 使用表单5.6末次会议内审总结报告改
10、善/追踪输入管理评审末次会议审核员审核组长各部门561现场审核完成后,审核组长召集审核员汇报各自审核发现的问题,对不符合项进行讨论和确认,依附加说明6.1判定属一般不符合还是严重不符合。562不符合项由审核员需开出内部审核不符合项报告,并交被审核部门负责人签名确认。内部审核不符合项报告5.7审核员审核组长各部门57由审核组长安排通知各审核员及各部门经理召开结束会议,会议由审核组长主持,内容包括:A审核组长报告本次审核情况。B审核的不符合项提出。C审核员与被审核部门主管确认不符合与不符合改善的沟通。D提出不符合项要求改善完成的日期。E发生争议时管理者代表裁示。5.8审核员各部门581被发现有不符
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