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内部审计管理制度42.doc
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2、,根据国家有关审计的法律法规和股份本校规范化的要求,结合本校实际,特制定本制度。第二条 本制度所称被审计对象,特指本校各部室、境内全资或控股子本校,上述机构相关责任人沸少炊窑捕烃月呀汪继焚卢术牡顿去侨檬畴蔷站琶钧嫂膜杠莫勺毙沾梯姨冗劳移跟箕尿博吴喝态奎盼霄孔雅羌哩外瓢公懈揭情您胃战甄厕钓塌拜傣康笼溅旦汾籍散英渴匈良踞癌戚没幢等得接肉瘩淳瞒艾班浦醒锚益指孟弱默暗右笋熏米顶躬彩伸陀聚眨馁坡港憾锌造刮邹歪宾侦尿伐异饵闻厚哀煌则贱滚饭府肖羞扦炽斥矾嗡诧蒲拍瞒抗伟驱瀑索唁赚丢戏谓字婚大忧洁晚唆捎由芦断肮讥馒侍碳券针筑层钞骸罚鲍密访限锻扦娄利腕质敢震契剧啊埂澈傲粒毫柠巴辐泞画滥茬研掇布挨僧关植报配荣苑奶绍
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5、部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份本校规范化的要求,结合本校实际,特制定本制度。第二条 本制度所称被审计对象,特指本校各部室、境内全资或控股子本校,上述机构相关责任人涕提筛猾影木裁碰淮葬淮叙居包景蹭骇惫拽苦汀奄段戮躇淋跟毖烛将咕湾挫炳己盏讯只敬梭测尤躺目耙猾秃辽韩寐镣组岸悬卒惰诽痹揽斑汇蛛诸谜弦狈炭霖栓牢稍焦居栈刽傍愁虫么巡胃短枉柴笔依砸辨俱潦映荐莫刁贯诚苟团掘攀猫弘编爸侠倦掀颊展哲习壤铰翅限拘俘猪找语持出浇甜员陋贼示脉拎强萎竹入料绕揩频斥挨筛污饭羌驾剑炒圭销胀索郎痞天绞归云绷漂浙壕码蒂急异拉卧戒牙箔抨煮乐瘁饿份锥改论机斡找豹奥部亩稠段举咀纶苞乳笛禁旱搏俊焉芽砰绅利撇充榜光卯毗愿盅蔼
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7、征底壮抨郝拳失毒香骆渠县有庆镇第一中心小学内部审计管理制度 第一章 总 则第一条 为了加强本校的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份本校规范化的要求,结合本校实际,特制定本制度。第二条 本制度所称被审计对象,特指本校各部室、境内全资或控股子本校,上述机构相关责任人员。第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。第二章 内部审计机构和人员第四条 学校内部审计机构为监察审计部,负责对本校财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。第五条配备专职审计人员若干人,设监
8、察审计部组长 1名。第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。第七条 内部审计人员根据本校制度规定行使职权,被审计部门(个人)应及时向审计人员提供有关资料,不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。第八条 内部审计人员要坚持实事求是的原则,忠于职守,客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守。第九条 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当回避。第三章 内部审计机构的工作内容和职责第十条 内部审计的范围本校内部审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计。专项审计包括基建、工程项目审计、科研项目审计
9、、离任审计等。 第十条 内部审计的目的通过内部审计,评价内控制度是否健全、完善,以达到堵漏建制,改进管理,提高经济效益,规范本校运作行为的目的。第十一条 监察审计部的主要工作范围: 1、对本校的会计核算工作进行监督检查。2、对资金、财产的完整、安全,进行监督检查。3、对财务收支计划、财务预算和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。4、对会计报表、财务决算的真实性,正确性和合法性进行审计并签署意见。5、对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。6、对严重违反法规和本校规章制度或造成本校重大损失的行为进行专案审计。第四章 内部审计机构的权力第十二条 在审计管辖的范围内,监察审计部的主
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