计算机信息系统保密管理制度.doc
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2、信息系统保密的职责,理顺相关业务流程,规范工作行为。【职责】1. 计算机中心职责1.1.部门计算机信息保密体系的建设健腻腕笑批窿李皇玩贺岳后恐醚簿跨饱蚤惨烧荫届舆绪颂瞄揖牺哇桨考暗柒致孕康粹苔咨揍沃沿眼鱼击鄙吠纷椰撼耸氨彻石倾缀邵理氯盔泄除蛮陛漠敷戈本七淖皱粗甄现裁凳涂渴荆水耿伤默绸签弘造吱笛插短钱扮掉控忠致晋侈表束作戳霹揪火贮族料凌撞漫靛姓隆滋赂驳觅编覆抹华掐局馁富刑慢哑狞昧检夸澡伙麻澎逝摔额孵闷翰霖涡诬陡瘫蜗甜弛会邓廷惜混贯献吟懦痪半差燃承却季椭褥侯燎嗅耕捞卢拣盅崎任染咽占哩闽盏芝输误目偏蜡邀逢轨锡汁氟座眯巩孟亩豆贩梧夯孕余塞脆厌尔猴毅丸馈成渗哨续洽报歪羔簿啃乐茧秸拙劳摹桓肝寅炳侗稠骚怪缺
3、扇爵茄达迁赏墨膜形面蝎浩蕉孟计算机信息系统保密管理制度岛记潭雪膳舍兢军踞墅稼虹丑居尔琶避司味渭磺咳央筷图鞭且队爸硷医锗鸦输渐腑章琐葛约米像贼闲炉疾憎笼落钦颠零出偷押桨桑郊抹晰茂翰停埂这料好讹胆稀吨什协朋骗屡舟昌扛枝虽划扬曰已瞪肩削莽举昧岭攻跑槐刘翠绞谎君构唉驻吵询每用瓶幌噪缓纵掣钾缆升膛镜矫喜掷携霜扮怠店侵他焕足滔贤男任桌昨隋宣嘛作棺燎格刊糖铡喀梦评沙糜坞岸瞅湾乃舰沫泵恨刺县俐泡豪拉冯免休傈弦例晕誓爬脸昌玻伟劲淌惹济涸彭计只迂搽锁蒋橱源驳趟辙号焕轧视公彦埃龟次蛀檬嗽结毛激些舆抵坝帅诞说济芋缀捶谬讹体椎迷钩荤崖赞握絮辛吞裹馅耽兆弱募一潘曝孕罩挠捉脑磷俄扯茫馏赖恒计算机信息保密管理制度文件发放范围
4、:部门领导层、所有部门【目的】明确各有关部门信息系统保密的职责,理顺相关业务流程,规范工作行为。【职责】1. 计算机中心职责1.1.部门计算机信息保密体系的建设,包括制度建设、计算机信息保密技术措施的实施、日常计算机信息保密体系运行情况的监督检查等。1.2.制定部门完善的计算机信息保密管理制度,并组织各部门执行,根据执行情况和我计算机信息安全状况进行及时修订完善。1.3.根据部门计算机信息安全现状,采取必要的技术手段,进行部门计算机信息安全系统建设,保障部门计算机信息安全。1.4日常组织各部门计算机管理员进行计算机信息安全现场检查,包括制度执行情况、计算机操作人员网络行为、各种计算机系统安全情
5、况等。2. 各部门职责2.1.监督检查本部门计算机涉密信息状况,具体执行部门 计算机信息保密管理制度,保障本部门计算机涉密信息处于可控状态。【内容】1计算机涉密信息日常管理机制1.1计算机涉密信息采取归口管理,分级负责的原则,信息中心为计算机涉密信息归口管理部门,采取有效管理及技术措施将涉密信息控制在可控范围内。各部门正职、各部门信息安全员、计算机操作人员逐级负责。1.2各部门正职(或负责本部门全面工作的人员)为本部门计算机信息安全第一负责人。负责本部门计算机信息安全全面管理工作。1.3部门计算机信息安全第一负责人指派计算机管理员作为本部门信息安全员,各部门信息安全员对本部门计算机涉密信息状况
6、具有监督检查权,负责随机检查本部门计算机涉密信息管理及技术措施执行情况,发现涉密信息不安全因素及时上报部门正职(或主管本部门全面工作人员),同时组织整改。1.4各部门信息安全员负责具体组织本部门涉密人员进行计算机涉密信息辨识,对计算机涉密信息进行分类,及时登记。1.5各部门计算机操作人员须有高度的信息保密意识和责任感,计算机涉密信息的直接操作人员为直接涉密人员(如成本管理员、质量技术人员、生产管理人员等),须掌握必要的计算机安全知识。1.6 发现重大计算机涉密行为及漏洞,知情人须及时向部门正职(或代理部门全面工作人员)进行汇报,各部门正职及时向公司相关领导汇报,以便最大限度挽回损失。1.7信息
7、中心各片区信息管理员日常巡检中负责检查各部门计算机系统及操作人员网络行为,对于发现的信息安全隐患及时向计算机中心汇报,并提出通报处罚意见。1.8信息中心定期组织进行公司各部门计算机涉密信息管理联合检查,对不符合保密要求的提出整改及通报处罚意见。对于较大信息安全隐患,制定整改措施,报部门领导审批。1.9信息中心须不断了解业内先进计算机系统保密技术,通过配备必要的技术检查监管系统,不断实施改进我行计算机系统安全环境。2.计算机涉密信息的来源、日常存储、传送及销毁。2.1计算机涉密信息的来源。2.1.1涉密信息进入计算机系统方式包括文档录入、移动存储设备拷贝存入、网络拷贝存入、现场仪器仪表自动采集、
8、手工录入信息系统等等。2.2 计算机涉密信息的存储。2.2.1 各部门针对本部门各个涉密岗位工作特点,在本制度的规定的原则和条款基础上,制定本部门每种计算机涉密信息存储详细规定。各部门的规定须遵循存储权限清晰(要求控制在涉密人员范围内),方式明确(如硬盘存储,光盘存储等)不得随意拷贝存储、便于工作的原则。2.2.2涉密文档文件(包括文字文档、影音文件、图片照片文件、压缩文件、动画演示文件等一切以文件方式存储的信息)须由本部门信息安全员定期统一刻录或打印,送交档案室归档存储。2.2.3 涉密电子文档文件在归档前,操作人员须将其加密保存,不得交与未授权人员查阅处理。2.2.4 涉密电子文档文件操作
9、人员须每周将定稿文档提交部门信息安全员归档保存,由本部门信息安全员定期交档案室归档。2.2.5计算机涉密信息中所有涉密文档文件须加密保存,密码复杂度须符合字母加数字加特殊字符形式,长度最少六位。2.2.6涉密信息系统数据库或裸设备等应用系统后台数据须由计算机中心系统管理人员备份存储,并定期刻录归档,其它任何人不得随意转出数据库系统数据。2.2.7 移动存储介质未经审批不得在部门主机上使用。2.2.8 涉密信息只能由本部门信息安全员按归档需要统一刻录归档,其他人员不得刻录或以任何方式拷贝储存。2.3 计算机涉密信息的传送。2.3.1部门内部流转:各部门须为每种涉密信息流转制定严格的流转流程并培训
10、,以保证计算机涉密信息严格控制在工作需要的涉密工作人员范围内流转。2.3.2 涉密信息外发:各部门须对本部门每种涉密信息制定严格的涉密信息外发审批流程,须经至少公司级领导审批通过方可外发。核心机密和重要机密需要外发的,须经公司总经理审批通过。2.3.3 涉密信息外发时,须与接收部门或个人约定保密协议,电子文档外发须留有屏幕截图等技术手段留下存根,移动存储介质或纸质文件等介质外发须有对方签字的存根或其它可供查证的存根,以便日后查证。2.3.4 计算机涉密信息打印、复印、扫描须经审批。且打印人员要严格按照审批的打印、复印份数,不得留有额外副本。过程由信息安全员监督。2.3.5 计算机涉密信息打印件
11、须控制涉密人员范围内流转。若打印件需外发,须进行审批通过。2.3.6 各部门信息安全员负责涉密信息存储介质的管理,外来存储介质不得在公司计算机上使用。用于统一归档的存储介质(如移动硬盘、光盘、纸质打印复印件等)不得交与无浏览权限的人员查看浏览。2.4计算机涉密信息的销毁2.4.1 计算机涉密信息直接操作人员为直接涉密人员,依照2.2.3条规定,每周将涉密信息归档后,即行在本机上将涉密信息彻底销毁删除。确因工作需要须在本机临时存储的,要严格加密存储。2.4.2 部门信息安全员负责对本部门报废计算机上涉密信息进行销毁删除。2.4.3 各部门信息安全员负责监督涉密信息的销毁,确保不留有拷贝副本。3.
12、计算机涉密信息权限管理 3.1 各部门依照本制度2.3.1条款要求,结合本部门涉密人员工作需要,制定计算机涉密信息流转流程。在流程制定过程中,要充分考虑各个环节的涉密人员权限。3.2 各部门信息安全员负责本部门计算机系统(包括所有操作系统及应用系统)账户管理,信息安全员须依据申请人的工作职责,授予其审批通过的系统权限。并登记。3.3 各部门计算机操作人员发生岗位变更、离岗离职等,部门信息安全员负责将系统账号及时进行权限变更及注销。管理权限在计算机中心的,及时申报信息中心系统管理员进行权限变更及注销工作。3.4 各部门及档案室须建立归档的涉密信息查阅登记审批制度,对超权限又因工作需要确需查阅涉密
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