房地产公司整合管理体系文件编写导则模版.doc
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1、 xxx 房地产行政事务部控制准则整合管理体系文件编写导则一、目的确保整合管理体系文件的编写及编号等符合要求,实现文件的唯一性、可追溯性和实用性,特制定本编写导则。二、适用范围本导则规定了xxx 房地产开发有限公司整合管理体系各类文件的编写及编号方法,包括:管理手册;专业规范;控制准则;岗位规范;作业规范;体系记录。三、批准和解释本制度由xxx 房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效;本制度由xxx 房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制要求(一)文件体系及包括的内容1、管理手册管理手册包括以下内容:董事长致辞、组织结构图、公司简介;战略纲要、公司理念、功能流程;员工行为规范(
2、即员工需遵守的共同行为准则);质量手册(需外部寻求认证的公司才有);专业规范索引、作业规范索引、岗位规范索引、控制准则索引、体系记录索引。2、专业规范专业规范是对分散在多个岗位或跨部门某项功能进行全面的描述,以保证功能的完整性,专业规范可以是对相关功能分解和作业规范的索引或者直接粘贴,专业规范包括:基本功能,以二级功能为对象,分别建立专业规范。对于支持功能,以一级功能为对象,分别建立专业规范。3、作业规范作业规范是以分解的作业为对象,阐明其操作的先后步骤、程序和方法,以岗位为基本单元进行描述,对每一个业务流程进行规范,作业规范是整合管理体系的三大基础文件之一。作业规范的要求有:以单个作业为对象
3、,建立作业规范。作业规范要与专业规范相一致。4、控制准则版本:A/01/4KHREC/XZ-057 xxx 房地产行政事务部控制准则作业过程中的控制准则,通常包括两个类别:一是来自权威部门的有关规定,国家颁布的法律法规和规章如中华人民共和国城市房地产管理法、城市房地产开发经营管理条例、建设工程施工现场管理规定等;一类是企业自身做出的有关规定,如产品检验规程、费用报销标准、请假规定、企业产品标准等。控制准则是整合管理体系三大基础文件之一。5、体系记录对客观事实的记载,以提供符合要求和整合管理体系有效运行的证据。不同作业中的记录内容和格式不同。体系记录是整合管理体系的三大基础文件之一。6、岗位规范
4、首先要确定每个岗位的作业内容,然后对作业规范进行归并,形成岗位的操作指南。岗位规范可以是对作业规范的索引或者直接粘贴,包括以下内容:作业内容;作业程序和方法;记录;业绩评价;任职资格;资源配置;相关岗位。(三)体系文件编写要求1、整合管理体系文件的内容应满足下列要求:a)满足战略目标的要求和或ISO9001:2000版标准的要求;b)覆盖公司提供产品和服务的全部阶段;c)切合公司的实际和管理的需要;d)符合适用的法律法规的要求。2、作业规范的内容应满足以下要求:a)满足企业的实际和或ISO9001:2000版标准的相关要求;b)具有可操作性、可检查性和可评价性。3、文件的描述应准确、精练,繁简
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