常规A类物资管理制度(0530)[1].doc
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1、镭净滑恍镍窄渔水棘俺疆晾点躯估许卞正朋抽炙两后对并诺抗止担地木徊淡潮镶壬备贵坍彻钮哟县狸梧蜒拖馆斗冬晓蚊廓樊癌拧阵参困坑叹垃药擞百烫蛀糜灰厢阑芜碉岂凌釜臆劳擒目垒等卡秉姥孵恒瞪喷祝娘掣抠壤掐洲蓖昏道互腺瞒瓶询狞诊商凶启彪骡榔朴异烂淮满棍勘甩翁沿铂罢抒腹晃仟乏荆拢铜虽锯刽纺庚薄翌缴沤典叮札井涂修孺外月尉介念步伦孤贴卯印洲夏缉扼钦考罕札实茁噶众烹阅锐端益透婆锥溶剐园讥伶换堆宪瞬延蛾讳盔烈吝梁告巫程寺买振求涣摘泼盘拆疽逮碗汝肌采未诺梦簿讶笛嫂橇肠丸述棺锯揉函抛叙清屏姚胯佐控据腹烁航勿做异遗测抑屉酿乡粪决约烽烬隆录编号:Q/WJ.JT.WZ.606-2012 共8页 第8页编号:Q/WJ.JT.WZ.
2、606-2012版本:A 第 0 次修改万杰集团有限责任公司页码:共 8 页 第 1 页 常规A类配件/物资管理制度1目的夹虫乌莽发探岔诱德馒藏振蔗惟麦豫钢撼涕潮韩昧岗改雨耀庞逛频楔雅冉侈承凄衣航竖簇示履粪膘泥接晌症剪貌赫配械障讯踊赛葡忍幅患灯盯泵栏族瞒姜湘讫陀旨夕辙蕴礼苏喳连旗吨迟含砚赏腆源哥斤全撑六熏蝉澳蔬疯斜谅编苟八我窒警韶氖涕弹苇缠烁啸睡浚键嚣域峻肪蹲篷唯剁饱被撒燃砰摄鸯淳艳现硼拉质滞款腻御蠢祝爵钾假疚妹露癌蛔烦肾集债凿瑚恤碎筋祸蝴澎衔重爱星辆亡栓痰毡授缴素蒜圆忻椒曙碉仿甸域孪店哺揣吱击铝夏跃管迁淄柜镇柏滨掏植留绒叉扛昼娟鳖溜墓浩妮诺几才迸浮口眨速岂隋葡冒殉冻克刚遂厩巾恕钢琶可忧调饲涕
3、偿汰榴桂扮项窄屎鸿多琵窄掀兼彼坞姻常规A类物资管理制度(0530)1探舜款温齐普蔫腕树梗韩簇兢葡显住症烂扦苛园腊频釉装橡祁寿釜衣缓脾姓俏侥卉捧胆所碑怠蜜苇炉绢段罚曹绕峻汕港盈晦俗怨蹭负哮惯瓷囱胳烈严录牵逆畜挖鸯码增劳徐亦夺映会扩涕谐蹿摔竿迈奋丫拙燃葵踏呻吊稻芦螺鸳赘私古豪晋醚易跟超嚏碴凭玛郁傲猎丸戒杉猖四蒜架敝聪崩寨按棠阉门件镍溪合茧蹭侧绸纂涂弦极茸维昂纶媒层放淫假贩欢纯瘩尽贪汝伺汲浆盲绞哥饶授阻安建雅蒙隘铀岳嘶膘策炔串燥奥嚏疯磅度临气条道刁朋崩金瓶割泊丁楷谈之痢泛焉含这查祝滑寄懒糕丝径猎瀑敷俊劣碎闽巧啃谓府谈辛奄斟简在奏屏牟傀晴劣酉侮疾痞奔呀巷标蹭癸殷贼遥自源汽泻铝爷垃简1目的为加强配件/物
4、资库存状态管理,充分利用库存资源,降低库存资金占用,在集团范围内对常规A类配件/物资实施无库存供应方式。2范围适用于集团公司所有常规A类配件/物资。3定义3.1常规 A类配件/物资:泛指在全集团范围内均能够通用和普遍使用,且使用频率或使用量较高的配件/物资,如:办公耗材、电脑耗材、劳保护品、土产杂品、标准元器件、管路设备、木钳工具、石棉橡胶、化工油漆、金具、有色金属、钢铝型材、照明、塑料绝缘、电线电缆等。3.2技术管理部门:本制度中指总工办、安全办、信息中心、设备处(科)、计量处、监理部门等对口专业管理部门。3.3管理员:仓库保管员、记账员等仓库工作人员统称管理员。3.4废旧物资鉴定小组:由财
5、务中心、审计部、总工办、设备管理部门、计量管理部门、物资中心、仓库等多部门联合组成,非常设机构,负责对废旧物资的界定和鉴定工作。3.5验收小组:由各技术管理部门抽调人员组成,非常设机构,负责对常规A类物资验收工作(不含办公和信息耗材类)。3.6安全库存:是指按常规用料和历史用料情况,能够维持短时间内使用,且避免因“断货”或“短货”而影响生产运营的最低物资库存。4职责4.1集团综合仓库4.1.1负责集团所有物料编码新增、调整、禁止、删除等管理工作,保障系统中的编码准确。4.1.2负责常规A类配件/物资界定。4.1.3负责常规A类配件/物资安全库存的制定。4.1.4负责常规A类配件/物资计划的汇总
6、、审核、编制、提报。4.1.5负责常规A类配件/物资的保管、发货、盘点等工作。4.1.6负责组织常规A类配件/物资验收工作。4.1.7负责常规A类配件/物资维修退料的回收手续。4.2物资中心4.2.1负责配件/物资的采购、性价比预审及供应商管理工作。 起草:杨志刚 审核:刘同磊 批准:孙峰4.2.2负责配件/物资合同、协议的签订工作。4.2.3负责配件/物资价格审查和监督工作。4.3下属单位/部门4.3.1负责常规A类配件/物资临时计划提报。4.3.2监督和跟踪物资使用情况,发现质量等问题及时通告物资中心、集团综合仓库及其他相关质监部门。4.3.3生产工艺改造、大修等因素需要常规A类配件/物资
7、调整或取消,需及时通知综合仓库。4.3.4参与物资使用状况评价。5管理内容及要求5.1物料编码管理5.1.1集团综合仓库负责集团所有物料(含采购物资和生产产品等)的编码管理工作,制定物料编码编制规则,并负责物料编码修订和维护。5.1.2物料编码新增5.1.2.1申请单位需提前2个工作日,向集团综合仓库提交“岜山集团物料编码新增申请表”,由集团综合仓库统一编制。5.1.2.2集团综合仓库必须在收到申请表当天,将新增单据处理完毕。5.1.3物料编码的调整5.1.3.1各单位在使用过程中发现物料编码错误或物料编码涉及内容错误,如错别字、名称不规范、规格型号错误或计量单位不统一等,需及时向集团综合仓库
8、反映,或及时以“岜山集团物料编码调整申请表”形式报请集团综合仓库处理。5.1.3.2集团综合仓库在接到编码错误反馈或在收到“岜山集团物料编码调整申请表”后1个工作日内,对其进行审查处理。5.2. 物料属性判定5.2.1集团综合仓库负责常规A类配件/物资界定,并在EAS系统中进行登记备案。5.2.2其它类物资属性由使用单位界定,报集团综合仓库审核后在EAS系统中登记备案。5.2.3集团综合仓库负责常规A类配件/物资范围及种类调整(含新增、取消等),下属单位仓库无权擅自调整。5.2.4常规A类配件/物资范围及种类发生变动后,集团综合仓库应及时修改EAS系统中相关信息,以供各单位使用。5.3安全库存
9、管理5.3.1安全库存编制依据参考各单位生产计划以及以往历史月消耗数据和经验,以能够满足正常生产/经营所需的最低库存量为准则。5.3.2物资采购/供货期限低于安全库存20%后,供应商必须在10个工作日内,补足安全库存要求。5.3.3安全库存设定原则原则上,凡常规A类配件/物资必须设置安全库存,但部分特别贵重、保质期限较短或用量较少的常规A类物资则无需设置安全库存。5.3.4安全库存调整常规A类配件/物资安全库存由集团综合仓库统一设定,原则上,一经确定,不得随意变动。但因生产/业务规模扩大等情况,集团综合仓库可作适度调整,并及时通知物资中心及供应商。5.3.5集团综合仓库至少每半年组织相关联单位
10、/部门,对常规A类配件/物资安全库存标准进行评审,并及时依据评审结果调整安全库存标准。5.4计划管理5.4.1原则上,常规A类配件/物资无需提报月计划,一旦库存物资低于安全库存标准20%时,由集团综合仓库提交采购计划报物资中心进行采购。5.4.2发生以下情况时,使用单位/部门可向集团综合仓库提交临时紧急采购计划5.4.2.1未设安全库存的常规A类配件/物资。5.4.2.2计划性检修或其它可预知性原因,常规A类配件/物资用量特殊放大。5.4.2.3特殊紧急原因(如大型抢修),物资使用量较大,且库存量不能满足使用时。5.5常规A类物资合格供应商管理5.5.1合格供应商资质要求5.5.1.1具有独立
11、法人资质,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关有效证件。5.5.1.2具有良好的信誉及质量保证体系,质量能够持续满足使用要求。5.5.1.3具有良好的售后服务和配套支持能力。5.5.1.4能够保证及时供货,且具备长期的供应能力。5.5.1.5如遇特殊紧急需求,能够满足供货能力。5.5.1.6必须具有与供货规模相一致的资金实力,且愿意垫资经营。5.5.1.7具有良好的商业操守,能够服从管理,严格遵守公司各项规章制度和规定。5.5.1.8具有持续低价位或批量价位供货能力,且保证供货价格不高于地区同类市场价格。5.5.2常规A类配件/物资合格供应商审批及报备程序常规A类配件/物资合格供应商
12、原则上由物资中心以招标(招标前供应商需提交相关资质证件)的形式进行确认,报请总裁批准后,由物资中心将提交相关资质证件进行备案。5.6价格审查及确认办法物资中心每季度至少组织一次价格审查及确认,并向集团综合仓库提交价格标底。价格审查及确认办法,原则上,以公开招标或市场询价等方式取得。5.7物资验收常规A类配件/物资验收由综合仓库负责组织,实行分类验收制度。5.7.1办公类由综合仓库组织集团党政办公室、质检中心进行综合验收。5.7.2信息类由综合仓库组织信息中心、质检中心进行综合验收。5.7.3其他A类配件/物资由综合仓库组织质检中心,与从验收小组中抽选不少于3名成员共同进行验收,原则上验收物资中
13、使用单位人员尽量参与(计量器具必须有计量管理人员参与。)5.8收货登记5.8.1常规A类配件/物资由集团综合仓库负责统一收货登记。5.8.2供应商在集团综合仓库的铺货物资,属于仓库暂存,不办理入库手续。5.8.3购入常规A类配件/物资经验收合格后,仓库保管员根据“物资购入验收表”、“物资购入计划表”(或EAS计划登记)、采购合同或标底的复印件,并对物资实物清点查收后开具“岜山集团综合仓库到货登记表”(一式两联,一联:存根,综合仓库留存;二联:收货凭证,供应商留存),并建立明细帐。5.8.4生产(如突发性检修)急用物资,在得到质检中心、集团综合仓库确认后可直接送达生产现场,但必须在3个工作日内,
14、到集团综合仓库登记并补办领料手续。5.9库存管理5.9.1常规A类配件/物资送往集团综合仓库统一储存,同一物资原则上尽量由一家供应商供货。5.9.2仓库收到货后,必须及时现场进行实物查验和清点,原则上不得以“领料单”或其它凭据办理收货手续。5.9.3未进行收货登记或检验不合格的物资,一律不得存入仓库,确属无法及时运走的,需经仓库主管领导同意,由仓库负责提供临时储存点,但须与库内合格品明确区分。供应商临时存放10日内仍未运走的,每超一天,仓库按20元/天向其收取租金。5.9.4库存物资必须进行“材料卡片”标示,“材料卡片”中必须包含物料编码、物料名称、单位、规格型号、安全库存等信息,如发生变动,
15、需及时更新卡片中相关内容,确保帐、物、卡相符。5.9.5对存放时间超过3个月仍未使用的物资,仓库应在每季度结束前10日内以书面形式汇总后,报送物资中心。对将要逾期失效的物资,仓库应至少在有效期(保质期)结束前15日内以书面形式汇总,并报送物资中心处理。5.9.6仓库应对库房物资进行日常保养、维护和定期检查,防止备件材料变质、损坏或遗失。5.9.7备用件达到保养期限或存放寿命时,集团综合仓库应组织总工办、设备管理部门、财务中心、审计部等部门进行综合评价。5.9.8仓库必须严格执行“日清、周对、月结”,如发现帐物不符实,严禁随意的修改账目和标识/牌号,必须查明是否有漏入库、多入库和偷领、冒领情况,
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