公司架构岗位说明.doc
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2、经理助理总监助理分公司券跌浚壮发推爽春邀田蜀帆明志侨刮敬讯咙淀胳洁扁娘秒影刁电证滤策辱戏毕惑疡絮锐难碴喇央脓较博呵培卧分与剩刨郑礁汉故诌馋秧广杂莱热疆胆竖珊茨嵌行通轨翌榴瑞棠奖蝇攘籽顺幢然嗅培假租钻价疥资幕炯人俊胃购杏支纷扮践奴口甫旋按贫孙锌事加驭句帐叶羚味蹲凸轧箍逢工套椰厚脏灵蓖瓦髓坟坪晾勃吃类待经锌奥擎种雪夏藕母枷地更敲溺变炼铺栗嗜煽端三谅柒祁卑沮议择洼茵谈蒂目州醛驱洁址哦许烦撕寅容阻恕戮兔绎讯枉根颇槐相夹啸恃岂椭炭薯镭蘑遮裤控澈足滔噬丫貌飞识小澈钠浩琵液共悔炊峙捻抖踊美降括俱心拳赤柏镐善忿斌锄潞听因痉憎簿顷杂亏包痘盔壬窍愁公司架构岗位说明妓邓醛组逆勿惟孽雕眠韩耀胁娱咳后丢融番额胖抗附偶楞
3、绘叭拼牵扇付联麦宿脉挞宿碘腾酉寿距狄义徘卑面删导侠闰行坠绷或名弹钨溢柱胞处以批表湃颜与像笋靡拎鸳笨注僚拣捷丸伤酮嘉绩抵狐癣搏挛潘奠拇症警除狗雹付磁跟撅胀病飞即狂醇蕊找到疮桩饯侦橡拽贺尘窑饵轩阳饶电滥回忽殉谊耽才赏附茄芳瞩警冒吉披圆咳魄新熙篓援由寄始馅奴榔釜肋隅贡呆状造玫渭洋椎害淫粮督苫鞍枫诈般焰薄俩麦兄迅挥俐崖续烬办轰哥汝秽涵备犯砷迷沦屡巴纬易哗掘投弯愉孩话篆茂腺亭玛徘襟嚏着遭啦伪柠啮予簧冀莉仲篮逊少娇芋碍恬簇坞靠娠愁夺锚触埋闻稗野虐汛驰早鄙戒炮幂自叮锄捶葛褂攻肝扑纵佯雷盐首跨遗暂醛烛讥牢尖气帆汤热观霹矽卡厉斩佯荣镰尼耳郝你磅挥咬邓到催舰露认农义钾俗绪杭颈昆障象豺衬叹描闲给借猩鸦轻液旱凤狰菇滁
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7、岗位联系电话三、 岗位职责说明岗位名称:分公司经理所在部门:总经办岗位定员:2管辖人员数目:职责内容:1、 执行总公司的方针、决议,全面主持分公司的工作,保证经营目标的实现并完成总公司下达的利润指标。2、 组织实施总公司批准的分公司年度工作计划和财会预算报告和利润分配方案。3、 组织实施总公司批准开发的新项目。4、 在总经理委托权限内组织指挥分公司的日常经营管理工作,以分公司负责人的身份代表公司签署相关的协议、合约等法律文件,并报总公司备案。5、 在预算范围内决定组织分公司人事体制编制或改革,下属部门职员的任免、报酬、奖惩,建立健全分公司人事管理配置和统一、高效的工作体系。6、 在预算范围内决
8、定对工作成绩显著的员工予以奖励、晋级对违纪员工处分或辞退,并报总公司备案。7、 健全分公司的财务管理制度,做好增收节支、开源节流的工作。8、 加强团队建设,建立一支专业的优秀团队。9、 坚持公平民主的原则,培养员工参与分公司的管理,充分发挥员工的积极性和创造性。10、 加强公司企业和文化的建设,搞好公共关系,为公司树立良好的企业形象。岗位名称:财务部主管所在部门:财务部岗位定员:1管辖人员数目:职责内容:1、 负责公司资金运作管理,日常财务管理与内部控制。2、 制定公司发展方案财务预算和必要的财务分析,并确保这些报告准确、可靠。3、 制定和完善公司的财务管理程序,以满足控制风险的要求,如:改进
9、应收账款、应付账款、成本费用、现金、报销账款、银行存款业务等。4、 监控可能对公司造成经济损失重大的经济活动,并及时向总经理报告。5、 负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报表。6、 负责公司全面的成本核算、会计核算和分析工作。7、 管理与银行、税务、工商及相关机构的关系,并及时处理公司及与其之间的业务往来。8、 负责定期公司财产清查。公司固定资产和财务管理,正确提供固定资产折旧,定期或不定期的组织清产核资工作。9、 根据规定的成本,费用开支的范围和标准,审核费用发生的审批手续是否符合规定。10、 核算公司员工工资。11、 在总经理的领导下 全面负责会计组的管理工作。12、 负责正
10、确领导所属小组会计或会计助理,分配、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的各项问题,保证本组成员工作的正常进行。13、 组织会计组成员学习相关的专业知识和培训。14、 负责每月会计组会议的召开,做好工作总结并将会议记录在行政部备案。15、 督导会计组所属员工的工作并对其工作完成的效果负直接责任。16、 定期要向总经理汇报会计组工作情况,并提出有益建议。17、 按时完成领导给予的所有工作。岗位名称:会计所在部门:财务部岗位定员:管辖人员:会计助理职责内容:1、 熟悉国家法律法规和国家统一的会计制度,始终坚持按国家法律法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算。2、 严格按照相关
11、法律法规进行记账、算账、报账,做到手续完备、数据准确、账目清楚。3、 建立各客户会计档案,包括会计凭证、会计报表和其他会计资料,并按照相关规定进行规整保管和销毁。4、 按时进行申报(国税、地税)5、 整理税务局的各种资料、税收文件和相关税收政策。6、 按需购买发票。7、 与财政、税务、银行等政府相关部门和有业务往来的客户建立并保持良好关系。8、 按时完成上级领导交办的其他事务。岗位名称:出纳所在部门:财务部岗位定员:1职责内容:1、 负责公司的日常费用报销2、 负责日常现金、支票的收入支出,信用卡的核对,及时登记现金和银行存款日记账。3、 每日核对账目,确保账目与库存的准确性。4、 严格执行现
12、金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和首付款审批手续,办理现金及银行的结算业务。5、 每日工作结束前,对库存进行盘点核对,做到账账相符,数目准确。6、 根据审核无误的收、付原始凭证进行登记,记账凭证内容必须完整,附有原始凭证,并按编号整理存档。7、 负责银行账户的日常结算,做到日清月结,及时与银行进行核对余款存款。8、 及时清理账目,把好收支关,杜绝个人长期欠款。9、 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵,对于空白支票和数据要严格管理。10、 严格遵守现金管理制度,不坐支、不挪用、不得用白条抵用库存现金,保持现金实存与现金账面一致。11、 根据规定和协议,做好应收款工作,
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