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控制计划管理规定.doc
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1、常州美格汽车饰件有限公司文件编号: MG/QW-JS-9版 次: A/0页 次: 第1页 共6页文件名称: 控制计划规定发行日期: 2012/08/201目的:对控制零件和过程的体系,通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差;并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订,使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用,确保按顾客的要求制造出优质的产品。2范围:凡本厂内所有的产品之质量策划均适用之。3定义:无4权责: 41各阶段的控制计划之制订:技术部; 42各阶段的控制计划之审查:多方认证小组; 43各阶段的控制计划之核准:管理者代表。5工作程序: 51技术部根据产品质
2、量先期策划程序中的各种不同阶段制订出相应的控制计划,经多方认证小组审查,呈管理者代表核准后由文管中心依文件与资料控制程序将其分发到相关部门,由相关部门依其执行。 511控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程,包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 512控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施,并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 52为了达到过程控制和改进的有效性,多方认证小组应利用所有可用的信息来审查控制计划,制订控制计划的信息可包括: 521过程流程图; 522系统过程失效模式及后果分析;
3、 523特殊特性; 524从相似零件得到的经验; 525多方认证小组对过程的了解; 526优化方法(如:QFD,DOE等)。 53新产品开发过程中根据进度计划要求,由技术部主导并负责,质量部、生产部协助配合共同制订样件、试生产和生产的控制计划;已生产的产品由技术部按客户和或公司的要求制订生产控制计划。 54为支持控制计划,技术部必须在控制计划完成后五个工作日内制订并完成相常州美格汽车饰件有限公司文件编号: MG/QW-JS-9版 次: A/0页 次: 第2页 共6页文件名称: 控制计划规定发行日期: 2012/08/20应的过程作业指导书(例如:检验规程、操作规范等,经管理者代表审查核准后,交
4、资料室由其依文件控制程序进行作业并将其分发到相关部门,由相关部门依其执行。 55控制计划的制定采用QS9000质量体系标准之参考手册产品质量先期策划和控制计划中规定的格式“控制计划”表进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行)。 56如顾客有要求时,样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后,方可实施。 57制定控制计划的栏目说明(由技术部根据以下制定控制计划的步骤进行。): 571样件、试生产、生产控制计划:表示各阶段适当的分类:a. 样件控制计划-在样件试作过程中,对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验以及外观的描述;b. 试生产控制计划-在样件试作之后,正式批量生产之前,对所涉及的尺寸
5、测量、材料和性能试验以及外观的描述;c. 生产控制计划-在正式批量生产过程中,对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。d. 在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段。 572控制计划编号: 填入控制计划文件编号以利于日后追溯,对于多页的控制计划则填入页码(第 页,共 页)。a. 控制计划编号原则: CP- 例如:CP02P001A0 版本号 DD新产品编号 控制计划各阶段类别的名称简称 (样件S,试生产T,生产P) 年度代号 控制计划名称简称 573零件编号、最新更改等级/水平: 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时,填入源于图样规范的最近工程更改等级和/
6、或发布日期。 574 零件名称/描述:填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 575 公司/工厂: 填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。 576 公司代码: 填入按采购机构要求的识别号(Duns, Zcode, GSDB)或客户指定公司的识别号。 577主要联系人/电话/传真:常州美格汽车饰件有限公司文件编号: MG/QW-JS-9版 次: A/0页 次: 第3页 共6页文件名称: 控制计划规定发行日期: 2012/08/20填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。578核心小组: 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。建议将所有小组成员的姓名、电
7、话或传真、地址都包括在所附的分配表中。 579公司/工厂批准/日期: 由公司管理者代表批准,必要时由公司总经理批准,并填入批准的日期。 5710 日期(编制): 填入首次编制控制计划的日期。 5711 日期(修订): 填入最近修订控制计划的日期。 5712 顾客工程批准/日期: 必要时,获取顾客负责工程的部门的批准。 5713 顾客质量批准/日期: 必要时,获取顾客在公司负责质量的代表的批准。 5714 其它批准/日期: 必要时,获取其他同意的批准。 5715 零件/过程编号: 填入零件/过程的编号,该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在(组件),则应相应地列出单个零件编号和它们的
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