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生产运作实验报告.doc
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4、教师实训名称生产企业综合实训教师评语 教师签名: 年 月 日一、实训目的通过模拟五羊-本田这一典型的加工装配型企业的运作,遵照企业“服务至上,追求卓越”的宗旨,假设市场需求都有保障条件下,企业采用直线职能制组织结构,强调决策的重要性,管理的核心是有效的协调,以充分发挥管理资源的作用,逐步追求采用精良管理,虚拟公司等计算机管理方式方法,运用权变理论,不断完善企业管理,最终以实现企业价值最大化为奋斗目标。通过模拟实习,使学生在参与营销、技术、采购、设备、生产、品质、仓库、财务、人事等各个环节的实际操作过程中,熟悉各个职能部门是怎样独立运作,部门之间是怎样相互协调关系。把企业作为整体系统适应外部环境
5、变化的条件,应该如何有效地进行现代企业管理的运作。二、实训步骤(1)基础数据1、系统功能、操作使用介绍及公司信息、基础代码设置熟悉系统,包括系统的功能、流程、使用方法等公司信息代码设置库区代码部门地区代码MRP基本信息工厂日历设置工作中心2、物料设置物料主文件物料批量提前期工艺路线组件清单物料清单库存初始化3、其他资料设置人事档案数字签名班次分段编辑客户资料业务员资料供应商资料质量目标率设定计量器具台账固定资产登记图纸管理(2)销售流程1、制定营销计划,负责市场调研、寻找商机、进行科学预测、制订销售预测计划交生产部门,将市场新产品、新技术的开发应用信息反馈给技术部门;2、建立新老客户详细档案,
6、评估信用状况,密切同客户的关系;3、向客户报价,录入客户订单,进行订单评审,与客户洽谈,签订销售合同,生成订制单;4、查询库存,若货源充裕,则填写交运单交客户,仓库发货。若货源不足,则生成订制单交生产部安排生产,按合同规定交货日期填写交运单交客户,仓库发货;5、按合同规定的收款方式收款;发货后,财务部确定为销售收入,同时结转销售成本。收取客户付款后交财务部开具发票交客户并进行相关账务处理;6、若合同生效后,客户要求更改订货,应及时修改已录入的合同、订制单和交运单,并通知生产部调整生产计划;7、实行售后跟踪服务;8、录入客户意见,定期分类汇总分析;9、建立业务员资料,定期进行业务员业绩分析;10
7、、定期进行销售统计分析;(3)生产流程1、由财务、营销、生产三个部门共同制订年度生产规划、月度生产规划;2、根据预测订制单和订制单,参考年度生产规划与月度生产规划编制主生产计划;3、进行粗能力分析,生产能力不够时调整主生产计划,并确定主生产计划可行;4、根据主生产计划、库存信息和物料清单编制物料需求计划,包括外购计划、外协加工计划和车间作业计划;5、根据工艺路线、工作中心进行细能力分析,生产能力不够时调整能力和负荷;6、按照车间作业计划,编制工序任务单,领取材料,投料生产,记录各道工序完成人员及发生的所有费用;7、生产过程制造的半成品、产成品填单送品质部进行质量检验入库;8、各车间对已领未用的
8、材料,填写退料单,送品质部检验入库;9、各车间将实际发生的材料耗费,工人工时和机器工时统计,交财务部门填写成本计算单,交人力资源部记录工人工时和工资;10、出具相应的生产进度及产量报表;(4)采购流程1、建立供应商详细档案,对供应商进行信用评估,密切同供应商的关系;2、根据外购计划、外协加工计划和请购单,查询相关的供应商,洽谈签订采购合同;3、根据外协领料计划发料给外协厂商;4、根据需要申请暂付款;5、货到后,填写交货单,送品质部进行质量检验;对不合格物料拒收并通知供应商;6、根据合同规定的付款方式付款;收取发票,核销暂付款后交财务部进行账务处理;7、出具相应的应付、已付报表;(5)质检流程1
9、、根据国家质检部门的有关标准和公司的实际质量水平设定质量检验的目标合格率;2、建立计量器具台帐,定期将计量器具送相关部门校验;3、根据外购、外包外协的物料送检单对物料进行检验,填写质检记录;4、根据自制半成品、成品和车间退料送检单对物料进行检验,填写质检记录;5、经质检,合格通知仓库入库,不合格通知采购或生产车间。出现不良品时作不良品处理;6、对销售退货,换损产品的送检单,经质检合格入库。换损产品及时处理;7、出具相关的质量统计分析报表,包括收货日报表、半成品质量统计报表、 成品质量统计报表、外协件质量统计报表;(6)仓库流程1、入库。接收经品质部门检验的合格物料,办理入库手续,编明库区货架货
10、位。填写相应的入库单,包括交货入库单、半成品入库单、成品入库单、退料入库单和成品退货入库单。按各种入库的物料、按品种分类进行明细登记;2、储存。会同财务部核定存货流动资金占用定额,确定最高库存量、安全库存量,实施总量控制,加强库存管理,减少仓储费用,达到库存资金周转目标。在满足企业生产耗用和出售需要的前提下,以最低库存水平取得最高库存效果。定期提供现存物料明细统计报表;3、出库。审核各类单据办理出库手续,包括销售部门的成品交运单和换损交运单,生产部门的领料单和外包单,填写出库单,按要求发货或发料;4、月末,连同有关部门主管进行盘点,编制盘点表,录入盘点数据。并与账存数对比,记录盘盈盘亏数据,交
11、财务部门作账务处理;5、月末,提供存货收发存统计表、低于安全存货量统计表、超储货物统计表、盘点表,及时反映库存水平;关键是保障物料供应,按期交货出库,并随时接受各相关部门的信息查询。(7)设备管理流程1、根据供水部门、电力局的水电费发票,录入公司水电费支出。根据企业内各生产车间、部门的水表、电表抄表数,录入各车间、部门的水电费通知单,交财务部门进行财务处理;2、在需要时提出购买设备申请款,选择生产厂家,签订买卖合同。新设备到厂后,会同品质部、财务部凭设备交货单开箱验收,填写设备开箱验收单;设备经安装调试后,正式移交,填写设备安装移交单,登记固定资产,并交财务部门进行账务处理;3、建立和完善设备
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