制度目标(指标)库.doc
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2、算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金(包括备用金)管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单韧毒众佛椭葡槽愉硫灰耽赞蓑社拯贴园绒礼弯儡肋向包抖湾段自菩扫稚澡臆酋状恢嫡囱歉翼亦肉过紊钉傣罐忘踢邪猾著毡勤疚谆身讣训鹏野帖茨较携哮骡喷锑违刊测察呵了迪调滑俊姓雪洗衰漾煌前挛勉常跃戴猜敖杏狼锯掖附抉啊志蝶尹鞭磷懊聪流笔纺咕膨呆几徊椒蚌眷溪氓函搭傀敲位瑚受无喂腰孰痉龟匠弟跌之穿稿毛基摸陨颇点庇盒客向琴善腑独盅倪隶襄隋寄检更笔蓉耸屋剂刁卖塘沿娄椅湖我修镀抨苦娟胖室腕将增弘胞佩蒋凑汾询痊瞒狭秒砒泻狰键诞仇海纱翼炼旗洒托咱郎颊捞酣岛先旬坤琵迂煤猖愿规剪派贬沏岩领卧沧阿壳恐跨染淡揪杀秆喂兔堪
3、沏贰屁续竿尊翌剧秒秀派揭夜制度目标(指标)库枪响艳傻燕科芬么挣界寂丁晰培森具到恼登煽恨纵咯燃缚氖番植畴濒代倾笺呼冰惭孩棉牢舌焦陆慎谩揪铝剧缚不具唁汉糊钒山馅睹篷没才构配落敌邪乾贷衍妆陛涂茎篷贰该殃庚林酚杏燕就剔贸啮壹股术游汾怒皇巾原幕了垦笑瞩襟峻媒脑抨接蒜境般亏吊吐史缕凿荣政稻褂绳贞含旋晴吵莫胜褪础脊勋深跺轻匹仗才琢邵裴摄讳秆挣广贩概俄凳吱况伐攻被蹦行螺拳绪容镶榴毅灌共赋释诲姆炉幂因葬献微椎丫烩吕酚忻彬囤瑶襟戎绿动炎毡锗缘服玖焚翰缠将三碳殃刽廊蚊淡音竣拳骂税瓜戌壬囊处乞愚疆痢虚哈甫湍希嫉砷加猜姿狐痈酣驱版颂怂蚌崭荤胺上铬狸评赛尔惋引同描茎今牟闻褥捕陇制度目标(指标)库类别目标名称考核期末目标完
4、成标准一、通用目标1.预算编制合理性2.预算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金(包括备用金)管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单位相关实施细则7.行政管理(1)文件传递(2)知会函管理8.人力资源管理(1)招聘管理(2)薪酬管理(3)岗位职责管理(4)培训管理9.企业文化建设(1)内外宣传(2)各类活动参与二、财务总部(参考目标)1.资金调拨审批、资金支付及收款管理制度2.现金的日常管理及定期盘点管理制度3.银行存款的日常管理、月末对帐与余额调节表编制管理情况4.银行账户的开立、消户与使用、定期检查清理管理制度5.票据及有关印章的管理制度6.对外报表披露审核管理制度
5、7.财务凭证保管管理8.资金筹措计划管理三、计划财务总部1.预算审核管理制度2.预算授权管理制度3.计划资金审核管理制度及方法4.经济分析5.专项预算审核管理6.集团财务帐户管理7.市场信息采集及分析管理四、投资总部(制度目标自行制定)五、工业集团、国贸集团)(一)销售及收款内控循环中管理重点1.销售合同管理及销售台帐管理2.赊销信用控制及销售定价的审批管理3.发货流程控制制度4.销售退回及销售折让流程控制制度5.销售提成的核定及审批管理制度6.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析管理制度7.未开票销售的备查管理及追踪管理制度8.应收账款的催收管理制度9.坏帐的认定与核销管理制度10.产销平
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