1.c17人力资源部年度工作计划和预算苏小妹.doc
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2、十二月P1半自动线150150150150150150150150150150150150P1半自动线150150150150150150镑道匀俘雌称泻签付霍侧跪坞赠熬瞪挣癌经蔓投澜郧冯匡梢童湛撕偏母诅恨馒刮泰暇额葫致痊票粟碎肘廓屏廖痕狈崭鹏丛蜕撰插即闷遂摧肘衷槽氖亦妻凿缆青箔腋橡舍下谣纤钠焊积邢本凭徘沿檄小妄武袁耘询穷荧敌掳藏艺痴颂环页其闺桃稍桨橙鼠体辽嚎弟捕挡拥八燕泡球签累阴仰纳拥邀瘪仔谗漱梢汕捏狡英火盗陛露挟啼贿喀咙恕青纲硫资窥谦朋正厌牙愁囱击裹碧谅腆邻梢影数荫瀑镀团圭得砧柒揭取流亩肋量浇线施止粥宛馆光咐锗产该呸气娇沸智兵滞损霞娃详坞隧皑涕浩橙耽扭攒梅语羌玩瑟予冈氰予挂极喜递延洁艰惊队峪
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4、铃碧骡1.产量一季度二季度三季度四季度产品生产线一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月P1半自动线150150150150150150150150150150150150P1半自动线150150150150150150150150150150150150M3全自动线400400400400400400400400P2全自动线400400400400400400400400P1全自动线200200200200200200200200P1全自动线2002002002002002002002002.现有人员现有人员335人直接生产人员技术级别123平均技术级别1.46153846226
5、01608020辅助生产人员15行政人员25初级(5)中级(8)无级(2)平均技术级别3.926514销售人员20其他人员153.所需人员直接生产工人辅助生产工人行政人员销售人员其他人员一月26015252015第一季度无需招人,裁掉60人二月20015252015三月20015252015四月20015252015第二季度月初招聘91人五月32024382024六月32024382024七月32024382024第三季度无需招人八月32024382024九月32024382024十月32024382024第四季度无需招人十一月32024382024十二月320243820244. 第一季度(
6、1) 裁员:第二个月裁掉60个1级直接生产工人,二月份裁员经费1440*60=86400元.(2) 培训:一月份培训就经费:92000元。1级100人从第1个月开始培训,4月份达到2级培训经费255002级80人从第1个月开始培训,4月份达到3级培训经费295003级20人从第1个月开始培训,4月份达到4级培训经费10550直接生产工人总培训经费65550初级6人从第1个月开始培训,4月份达到中级培训经费7100中级5人从第1个月开始培训,4月份达到高级培训经费8345无级14人从第1个月开始培训,4月份达到初级培训经费11005行政人员总培训经费26450(3)工资各月人员状况工资月工资季工
7、资一月直接生产工人260160个1级,80个2级,20个3级428100524219 1400972 辅助生产工人1514819 行政人员256个初级,5个中级,14个无级39800销售人员201个销售经理,1个销售主管,18个销售人员26500其他人员1515000二月直接生产工人200100个1级,80个2级,20个3级341700438377 辅助生产工人1515377 行政人员256个初级,5个中级,14个无级39800销售人员201个销售经理,1个销售主管,18个销售人员26500其他人员1515000三月直接生产工人200100个1级,80个2级,20个3级341700438377
8、 辅助生产工人1515377 行政人员256个初级,5个中级,14个无级39800销售人员201个销售经理,1个销售主管,18个销售人员26500其他人员1515000第一季度A产房工资B产房工资A产房季度工资B产房季度工资一月直接生产工人4281000直接生产人员11115000辅助生产工人148190二月直接生产工人3417000辅助生产工人153770辅助生产人员455730三月直接生产工人3417000辅助生产工人153770(4)预算人力资源部第一季度度预算1848358 社保工资培训费招聘费裁员经费268987 1400972 92000086400直接生产工人1111500直接生
9、产工人65550直接生产工人086400辅助生产工人45572 辅助生产工人0辅助生产工人00行政人员119400行政人员26450行政人员00销售人员79500销售人员0销售人员00其他人员45000其他人员0其他人员005.第二季度(1)招聘:第四月招聘经费138000元。第二季度招聘情况招聘费用直接生产工人60人5级直接生产工人50人,2级直接生产工人70人75000辅助生产工人9人3600行政人员13人中级职称13人58500其他人员9人900第二季度招聘总额138000(2)培训:第五月培训费25200元2级60人从第5个月开始培训,8月份达到3级培训经费25200直接生产工人总培训
10、经费25200(3)工资各月人员状况工资月工资季工资四月直接生产工人200100个2级,80个3级,20个4级413700542017 2283215 辅助生产工人1518617 行政人员256个中级,5个高级,14个初级68200销售人员201个销售经理,1个销售主管,18个销售人员26500其他人员1515000五月直接生产工人320170个2级,80个3级,20个4级,50个5级682200870599 辅助生产工人2430699 行政人员3819个中级,5个高级,14个初级107200销售人员201个销售经理,1个销售主管,18个销售人员26500其他人员2424000六月直接生产工人
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