中国南方电网有限责任公司分包管理业务指导书.doc
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1、Q/CSGQ/CSG433031-2014中国南方电网有限责任公司工作标准分包管理业务指导书 中国南方电网有限责任公司 发 布2014-10-23 实施2014-10-22 发布 1总则 目 次 1.业务说明12.适用范围13.规范性引用文件14.术语和定义15.管理要点26 流程步骤及说明67附录10附录A 分包单位资质报审表11附录B 中国南方电网公司基建工程“五个严禁”检查表13附录C 业务指导书基本信息表216基建项目分包管理业务指导书1.业务说明1.1 为进一步依法规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司” )基建工程的分包管理,依据中国南方电网有限责任公司基建管理规定和中国南方
2、电网有限责任公司基建项目管理办法,特制定本业务指导书。1.2分包商管理的主要内容包括分包范围、分包单位资格审查、分包合同管理、分包商人员管理、分包商机具管理、分包商材料管理、分包商社会保险管理、分包商现场管理、考核及处罚。1.3管控策略为负责型+指导型。1.4统一规范策略为全网统一。1.5本业务指导书相关的业务流程: 基建项目分包管理流程2.适用范围凡列入公司基建投资计划的基建工程分包管理,必须遵守本业务指导书。公司系统所属施工企业在公司系统外承包工程时,工程分包范围应遵从合同约定,相关的分包管理要求可参照本业务指导书执行。本业务指导书适用于参与分包管理的公司各级相关人员。3.规范性引用文件下
3、列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213020-2014);4.术语和定义4.1承包商是指在基建项目中提供勘察设计、监理、施工、调试、检测和咨询等服务的企业;4.3施工分包:指施工承包商将其所承包工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他具有相应资质的施工企业完成的活动。施工分包分为专业分包和劳务分包。4.4 专业分包:指基建工程建设过程中,施工承包商将其承包工程中的专业工程发包给具有相应资质等级的专业分包商完成的活动。4.5 劳务
4、分包:指基建工程建设过程中,施工承包商将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包商完成的活动。4.6 工程转包:是指承包单位承包基建工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程转给他人承包或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。4.7输变电工程主体工程范围:4.7.1 送电线路(包括直流换流站的接地极线路)工程项目的主体工程,是指送电线路工程的杆塔组立、架线和附件安装;变电(包括换流站)工程的主体工程是指构支架组立,一次、二次等电气设备安装等工程。4.7.2 抽水蓄能电站工程的主体工程,是指包括厂房、输水水道系统、上水库大坝工程和下水库大坝工程的建筑主体工程,包括
5、水泵/水轮机、发电机组、主变及辅助设备的机电设备工程。4.7.3 火电建设项目的主体工程,是指包括主厂房、烟囱、冷水塔等主体结构的建筑主体工程,包括汽轮发电机、汽机本体、锅炉本体、高压管道、中压管道、电气热工控制的主体安装工程。5.管理要点5.1管理目标5.1.1 统一公司分包管理要求、标准、流程,指导下属公司开展分包管理工作。5.2 管理要求 5.2.1分包范围管理5.2.1.1施工总承包企业对所承接的工程可以全部自行完成,也可以依法将非主体专业工程分包给具有相应资质的专业分包商,或依法将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包商。5.2.1.2专业分包商可以承接施工总承包商分包的专业工程和建设
6、单位依法发包的专业工程。专业分包商可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包商。5.2.1.3劳务分包商可以承接施工总承包商或专业承包企业分包的劳务作业。5.2.1.4电力工程中的主体工程必须由施工总承包企业自行完成。5.2.1.5电力工程中主体工程以外的勘察、设计业务,经建设单位书面同意,承包商可以将其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的勘察、设计单位。5.2.1.6勘察、设计、监理单位不得将承揽的工程勘察、工程设计、监理业务转包或违法分包。5.2.1.7专业分包商必须在公司资信档案进行备案(目前未列入网公司备案的分包商类型:如桩基、顶管
7、、安防图像监控、电缆封堵、防腐喷漆、运输、爆破、搭棚(架子工)等),并且在资信档案记录允许的范围内承接分包工程。5.2.1.8公司基建项目严禁非法转包、违规分包,严禁以包代管,严禁“皮包公司”、严禁挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工。5.2.2分包审批管理5.2.2.1 资格审查内容(1)专业分包商必须具备国家有关主管部门颁发的满足所分包工程专业和规模施工要求的资质、资格和施工能力。(2)劳务分包商必须具备相应专业、相同及以上等级的劳务作业资质或具有承包该工程相同及以上等级专业资质。(3)分包商资格审查内容:l 具有法人资格的营业执照和相应资质证书,承装(修、试)电力设施分包业务的还应持
8、有国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证;l 法定代表人证明或法定代表人授权委托书;l 政府主管部门颁发的安全生产许可证;l 在南方电网公司承包商资信档案记录情况(核对分包商是否在资信档案记录的允许范围内开展工作,引导潜在承包商向公司申请建立资信档案);l 分包商施工业绩、近三年安全、质量记录;l 确保安全、质量的施工技术能力及特种作业人员持证情况;l 施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备;l 保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、防护设施等用具的配备;l 安全文明施工和质量管理制度;l 施工人员工伤保险情况。5.2.2.2 分包审批手续(1)施工承包商对分包商资格进
9、行审核;(2)施工承包商以书面形式向监理单位提出分包申请,包括拟分包内容、分包类别、分包商资质、分包合同、分包安全协议和廉政协议等材料;(3)监理单位审核;(4)业主项目部审批、备案。5.2.3 分包合同管理5.2.3.1 施工承包商在专业分包项目开工前,及时与业主项目部批准的分包商签订分包合同。分包合同中必须明确分包性质(专业分包或劳务分包)。在签订合同的同时,必须根据分包性质,结合现场实际签订分包安全协议、廉政协议。5.2.3.2 签订分包合同、安全协议的承包商、分包商双方必须是具备相应资质等级的独立法人单位,签字人必须是承包商、分包商双方法定代表人或其授权委托人。分包合同中约定的施工范围
10、不得超越分包商的资质范围,劳务分包合同中约定的劳务分包商承包范围不能包括材料供应等非劳务作业内容。5.2.3.3 分包商必须在分包合同、安全协议、廉政协议签订后方可进场施工;严禁无分包合同和安全协议进行施工;签订后的分包合同、安全协议、廉政协议报监理单位和业主项目部备案。5.2.4分包商人员管理5.2.4.1分包项目开工前,施工承包商督促分包单位建立施工人员清册,承包商审核后上报监理单位审批。5.2.4.2进场人员必须持有有效的电网建设作业人员资格认定证书和相应的专业资格证书。5.2.4.3对于未持证人员,必须参加由建设单位组织的或由业主项目部及监理共同组织的上岗作业资格考试,取得上岗证件后,
11、方能上岗作业。5.2.4.4经建设单位书面同意,在单独的某项工程中,施工总承包企业可向具备相应资质的施工企业,进行劳动力“借调”,并依法签订借用协议。借用日期以6个月为限。借用用工的比例不得超过本工程施工总承包企业施工力量总投入的40%。被借用的劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。5.2.5分包商机具管理5.2.5.1开工前承包商必须建立覆盖所有进场机具的作业工、机具台帐,报监理单位审批合格后方能进场。如未经审批即进场施工,将按照安全合同对施工单位进行处罚。5.2.5.2施工机具必须是承包商(或专业分包商)自有或租赁的,同时经过有相应资质机构检验合格并在有效期内(相关证明资料必须保存在
12、现场备查)。5.2.6分包商原材料管理5.2.6.1工程中原材料必须由施工总承包企业或专业分包商提供,进场使用前需提供工程主要原材料采购情况的证明文件并报审监理单位。5.2.7分包商社会保险管理5.2.7.1承包商应为所有人员签订劳动合同和购买社保。 5.2.7.2承包商必须依据国家有关规定,为其从事危险作业的所有人员办理意外伤害保险,或在分包合同中约定分包商办理。相关凭据必须保存完好。 5.2.7.3监理单位和业主项目部开工前结合施工人员资格检查同时检查人员的劳动合同、社保或保险,未进行报审或不符合要求的人员禁止入场。5.2.7.4对于工作不超过24小时的临时性工作人员和厂家人员,必须签订安
13、全协议并由承包商颁发临时工作证,经安全交底后可参与临时性工作。在临时性工作人员的用工协议上必须约定意外保险的金额及支付方式。5.2.8 分包商现场管理5.2.8.1 施工承包商对劳务分包商的施工安全、质量行为等负指导和管理责任。对于安全风险较高的(如有可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落和电网事故等)施工作业以及对施工质量影响较大的(如隐蔽工程施工)施工作业,施工承包商应事先进行安全技术交底,严格审查分包商的施工组织措施、技术措施、安全保证措施和质量保证措施并备案,监督其严格实施。5.2.8.2劳务分包商的施工班组负责人(队长或班组长)、技术员、安全员等关键岗位人员必须由施工承包商指派人员担任。
14、5.2.8.3 对于重要或安全风险较高的施工作业,劳务分包商应在施工承包商的直接指挥和管理下进行施工作业。5.2.8.4 施工承包商必须加强对分包商自备的施工机械、工器具和安全用具的管理,进场前对其进行检查,防止不合格机械、设备、用具等进入施工现场。5.2.8.5 工程开工前,分包商必须组织全体人员分工种进行安全教育和考试。5.2.8.6 施工承包商每年组织(或监督分包单位组织)各类人员进行身体健康检查,体检不合格或有职业禁忌症者,以及其它不适合基建工程施工作业的人员须及时更换。5.2.8.7 施工承包商将劳务分包商施工人员的安全管理纳入本单位员工安全管理范畴,统一教育培训、统一配备安全防护用
15、品。5.2.8.8 监理单位严格审核承包商所报送的分包工程的各类报审文件,定期或不定期核查分包商人员、机械、工器具等资源配备是否与入场验证相符,每月将分包管理情况报业主项目部及建设单位。5.2.8.9 施工承包商建立包括分包商在内的完善的现场应急管理体系,落实各项应急处置方案。分包作业现场发生安全事故或突发事件,要立即按预定的应急处置方案有效处置,并按规定及时进行报告。5.2.9公司、分子公司、建设单位、业主项目部管理职责5.2.9.1 公司基建部建立分包管理信息统计分析制度,定期对公司基建工程施工分包管理情况进行统计发布,及时提出分包管理工作具体要求;定期组织基建分包管理交叉互查、随机抽查、
16、专项检查等检查活动,对公司基建工程分包管理工作进行监督检查。5.2.9.2 分、子公司自上而下建立健全基建工程分包管理体系,确保对基建工程分包全过程管理进行监督。分、子公司每年按季度进行基建工程分包管理督查,分包督查覆盖所辖范围内电力基建工程。5.2.9.3 分、子公司定期分析汇总各工程项目的分包信息,并及时上报。分、子公司及时分析分包信息,全面评估基建工程分包安全风险、质量风险和经营风险,督促指导施工企业落实防范措施。5.2.9.4 业主项目部按审查批准的施工承包商的分包计划和资质报审文件,动态核查分包管理情况,按规定定期组织开展分包管理工作检查。5.2.9.5 业主项目部按要求汇总分析工程
17、项目施工分包信息报各建设单位。各建设单位定期将分包信息上报分、子公司基建管理部门。5.2.10 考核及处罚5.2.10.1 公司对分、子公司的分包管理进行考核评价,分、子公司对工程建设项目和所属施工、监理企业的分包管理进行考核评价,承包商的分包管理工作同时纳入公司资信评价工作中。5.2.10.2 各级单位加强分包工作中的责任管理,凡是发现违反“五个严禁”的现象,必须严查。发生违反“五个严禁”的项目分管领导要写出书面报告,追查责任。5.2.10.3 公司将施工承包商、监理单位的分包管理工作与施工、监理招标工作挂钩,对发生转包、违规分包或其他严重违反公司规定的施工、监理单位,根据问题严重程度在公司
18、组织施工、监理招标中对其进行评标扣分,特别严重者按公司资信管理规定要求评定其资信评价为不合格,在一定期间内限制其参与公司基建工程投标活动。5.2.10.4 建设单位及业主项目部及时掌握在建工程的分包情况,对违反公司规定的施工承包商,责令其改进或停工整顿,违反承包合同约定及由此造成的经济损失由违规单位负责。5.2.10.5 对终止合同、一定期限内暂停使用的分包商,建设单位须及时上报分、子公司,分、子公司通知各施工企业。对于严重违规且不服从管理,以及在事故中负有主要责任的分包商,公司在查实后进行通报,禁止公司系统各单位使用该分包商。5.2.10.6 施工分包工程现场发生安全事故,必须按照国家和公司
19、关于事故报告的有关规定及时逐级上报,严禁迟报、瞒报分包安全事故。施工分包安全事故的调查处理,按照国家有关法律法规和公司事故调查处理有关规章制度执行。公司依据安全生产奖惩有关规章制度,严肃追究责任单位和人员的责任。6 流程步骤及说明6.1基建项目分包管理流程图6.2基建项目分包管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注10审查分包商的资质条件,向监理承包商提出书面分包申请施工项目部项目经理1)承包商将拟分包工程及分包商资料收集齐全,填写分包单位资质报审表中国南方电网有限责任公司基建管理规定第二十八条分包合同签订前分
20、包单位资质报审表及附件纸质20审核监理项目部项目总监1)审查分包商资质、分包内容、施工人员、机具、工器具、业绩是否符合要求。2)审查分包商是否在省网公司备案。分包合同签订前分包单位资质报审表及附件纸质30审批业主项目部安全管理工程师、项目经理1)审查分包商资质、分包内容、施工人员、机具、工器具、业绩是否符合要求。2)审查分包商是否在省网公司备案。分包合同签订前分包单位资质报审表及附件纸质40签订分包合同承包商、分包商法人代表或授权代表1)承包商与分包商签订书面合同文件/分包合同、安全协议、廉政协议纸质50现场分包检查、监督监理项目部专业监理工程师、项目总监1)对分包商人员、机械、工器具等进行安
21、全监督。2)按照中国南方电网公司基建工程“五个严禁检查表”在现场不定期开展分包检查和监督,动态核查分包管理和用工情况,及时纠正违规行为。/施工前、施工期间人员资质报审表、工器具报审表、施工机械报审表、五个严禁检查表纸质业主项目部安全工程师、项目经理1)按照中国南方电网公司基建工程“五个严禁检查表”在现场不定期开展分包检查和监督,动态核查分包管理和用工情况,及时纠正违规行为。施工前、施工期间五个严禁检查表纸质60定期组织本单位分包管理检查,并上报分包检查信息业主项目部安全工程师、项目经理1)按照中国南方电网公司基建工程“五个严禁检查表”定期组织本单位的基建项目分包管理检查,采取定期检查、交叉互查
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