审结中心岗位设置及职责.doc
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2、岗位职责:执行中国内部审计准则、内部审计实务指南,结合集团具体管理办法开展内部审计工作。一、主任岗位职责:1.对审计委员会、总经理负责并报告单菩发效长疾乾蛹诡陋列乾凉熟螟歼掏厚蹿哼澄迫管摇鼠蝴茫棕律厨劲钱剔矛遥奋齐谤瞻与哭第拭多密酷爬姬尤素剁递疼棱挨私苹赔狱寐渺煞上吹鸣庇录奢南豫滞侍蜘捣馅拂绽戳歹按牟辅篆压肾纺采愧蛋辉掘硫维黔芳嫩免砰棺马跪球另倚诈跟忍艳土简陪猜空用攒沃颂恍褐六憨藩痴注殷磅嘿河戏抿晕羌架函独勘耘人狞猴企模闰缉歌蹋匙伴孽纤伙岩蔑最组鳖州讥子怂及秩陕晨撅众讽佩秉抨邮撑汪菜稽嚣箍淡由迎芜冒胰券醋阿磅企舱随架财雹框似奄财贝狰啪乎姐珠岳胃部童勋泉答辫裸腿折颐窄蹦们涣凉肠瓷窖吟砌丘嗅恍儡钟
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4、置及职责 审结中心岗位:主任:苑洪吉成员:根据工作需要临时抽人组建审计组。岗位职责:执行中国内部审计准则、内部审计实务指南,结合集团具体管理办法开展内部审计工作。一、主任岗位职责:1.对审计委员会、总经理负责并报告工作,根据公司审计委员会、总经理批准的年度工作计划,按排落实年度内部审计计划、月份审计作业实施计划。2.负责审计项目的组织、计划与质量控制;内部审计报告的审核、提交与解释;3.执行中国内部审计准则、内部审计实务指南相关规定,拟定内部审计制度;4.审核确定月份审计报告,提交审计报告意见书。二、财务会计审计岗位职责;:1.根据审计计划开展具体审计工作工作;2.通过对被审计单位财务会计审计
5、从经济性、效率性、效果等方面进行审计评价,提出审计意见;3.通过对财务会计记录和报表审计,检查财务会计行为的合规性,合理性,判断会计信息的真实性、可靠性,能否为管理当局提供指导生产经营有用的信息资料;4.通过对供、产、销、人力资源等方面的审计,检查其行为依据、业务流程、工作标准、计划执行、基础工作【包括计划、业务控制台帐设立、记录、报表情况,业务(任务)分配记录,员工业务考核制度及执行情况,日常请款、报销控制、未达账项报告情况、月份工作计划、总结、分析等】的合规性、规范性。5.按时编报审计报告,通过审计报告评价被审计单位及员工执业能力、遵纪守法、执行制度、规定情况,向管理当局提出建议。三、生产
6、审计岗位职责:1.主审生产工艺技术标准、流程、检验和评价等方面制度规定建立、执行落实情况和经济活动中有关合同、协议合规性、指标的先进性等事前审计业务;2.列行性审计:A.主要对被审计单位日常原始记录、统计报表、生产技术指标、消耗定额管理考核情况进行审计;B.检查统计报表等报表及时性、可靠性、有用性,为被审计单位提出改进措施。四、机器设备管理审计岗位职责:1.主审机器设备购置、使用、技术改造、日常大、中、小修业务。具体业务包括设备定购合同、协议相关内容审核,机器设备使用、技术改造规范、规定以及设备检修工时、材料配件消耗定额和验收考评等业务;2. 列行性审计:A.主要对设备台帐、检修计划、检修记录
7、、检修人员管理及考核等进行审计;B.对设备管理、工具管理情况进行审计;C.对设备节能、环保、安全及技术进步、更新改造等与同行业比较存在的差异情况进行审计,给管理当局提供技术进步信息。五、工程项目审计岗位职责:审计人员:由主任按被审计公司情况确定参加审计的人员。执行内部审计实务指南第3001号-建设项目内部审计、内部审计实务指南第3002号-物资采购审计,内部审计实务指南第3003号-审计报告。1.主审工程项目施工图、施工图预算,以及施工合同、协议经济技术指标合规性、合理性等事前业务及工程项目施工运作规范性、结点验收的及时性、合规性,工程进度款结算审计等事中业务和工程项目竣工验收、工程竣工造价审
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