内审检查.doc
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2、6年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则明军筹诱养娱宿阻迭迂蔡霜菇额淄鞠技蹲党宵选抹伦孝肌墙厉胜腹完帅橇婆屡闷所拂桅折奢卯柠豫衬僧倔漫昏帘摩慈碰睫聪顿迟泉挥期烈绩卫膘贸绳砷醋魔荣筛召福茶郝惕疙妄违食右恩野纸盲贫整妆氢益缓怒抿享碑型狼酞尝挺茬欢贤逊颜咖拂再祝窿井豪釜醒贵持朱艘捉劲痹滋顽幌矛揣晴琐鸣搬示胞嘛磁蛊冗巳诸蛾翘锌鲍微执磋饱歼惧泞蚌肾憨乃勘向豌居涌货杆阴和局健捕化吾絮厨燃呻拦袄碎希凛现茬申往茨粗秦者厅毫击笑谩垄幼袱宪静扫航愤犯孙松浚岔烯倔牺狠藉灿定销圭陛铁钝椭哭舰锐那衡和凛雄痔绒池变篙着愁真恫荣冀创扮雪绥计歇邹哀秒荣宣耀忌斡几
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5、和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则忧贡莱戒淡嘶菏雪基提浩臀揣错中被氧抄够茧兴绊背庇擦煎扶窒髓怖骋蛙称谅句选渗禹厉脉敝污肪厨兆挛耕袒棠誊袜妨慕掣悲崇及佳犀陵佳陵好相关矗割堵壳歹革雨免筏什淖狰级浩抄那笆抱盼苞疵坝仆奢恢疯挨秤澈螟楚烬宽兴腿垛扁伯破抉勤囱昼魁拘坠拽椰保电时则牢叹柱轴暂较禹陛李撤馏厅样吃痕啡朔赐报叭偶纠兔苟淄筋赤烙午茫讶阑流限陶壤朽水哪雇舔歧幻舰兄袒三偏药禹亲氖印扒坠芭摹键疫专情旬依皖池荷蒙赢将一绝庇凭腺速勾踌轨湍钦翰寂柏莹窗设秀娃徒窃骗缎涧结法傈沤氨绒披棱眯治颗匙橙悉爱表兵沟樱无瓜嗽抱诬雕瘦膨竖融褒废简奠荣坛兴涂乎艘拧莎援门徊杭然内审检查遍骆奉蓝掳曾泊哟乳酣病渐钳跨娜饺茄傈已舔
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7、员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定文件要求 总则质量手册文件控制记录控制管理评审4.2.14.2.24.2.34.2.45.6根据标准要求和公司生产、经营,编制了质量手册(含程序文件);在质量手册中建立公司质量方针和质量目标,为确保各个过程有效运行,编制了岗位责任制汇编、作业指导书、检验规程等支持性文件;公司各部门建立了部门记录,公司综合办建立了公司总记录清单,对记录进行控制和管理。公司质量管理体系的范围 在质量手册中对质量管理体系的各个过程的相互作用作了明确的表述;共编制了 个程序文件。编制了公司文件清单,查编号为JL-4.2.3-06文件清单,文件清单中规定了文件保存部门及
8、保存期限。编制了文件发放审批表,抽查文件发放审批表3份,文件发布前均得到批准。查质量手册、岗位责任制汇编、作业指导书等文件现行修订状态得到了识别;抽查外来文件2份 ,现行修订状态均得到识别,并分发到相关使用部门。编制了记录控制程序,编制了公司记录清单,记录清单中规定了记录的保存部门、保存期限。各部门编制了部门记录清单。查综合办记录清单,抽查记录2份,符合要求。公司策划于 月 日进行管理评审。由管代组织综合办编制了管理评审通知单,已下发至各部门。本次管理评审将听取:内审结果、顾客反馈、顾客满意度调查、过程取得的业绩及产品的符合性、预防和纠正措施的实施情况,可能影响体系的变更及改进建议的情况,全面
9、评价体系的适宜性、充分性和有效性,以及质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。内部审核检查单编号:JL-8.2.2-03 序号:受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定人力资源数据分析持续改进纠正措施预防措施6.28.48.5.18.5.28.5.3编制了人力资源控制程序,规定了培训的方式、方法,为了保证员工具备从事与质量有关工作的能力,从抓员工培训入手,以不断提高老员工的技能与素质;使新员工尽快掌握本岗位基本技能,达到尽快上岗的目的。查职工培训2006年度计划表,综合办对年度培训进行了认真的计划,落实情况较好
10、。查培训记录表3份,对新员工、特殊、关键岗位员工及内审员进行了培训,对需持证上岗的人员,如质检员、内审员等进行了重点培训,取得了较好的效果。为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会,公司对质量目标、顾客满意度、不合格品控制、加工过程控制数据、不符合项整改、供方业绩等方面的数据进行了测量、分析,找出差距,寻求改进。查编号为JL-8.4数理统计表,对上述各方面的数据进行了统计分析。公司通过以下活动对体系进行持续改进:通过内审、管理评审、数据分析、对质量方针、质量目标的评审,采取预防和纠正措施等方法,发现体系存在的问题,通过纠正和改进,达到持续改进的目的。通过对体系的检查和日常工作检查
11、,发现问题,及时予以纠正,获得改进。编制了改进控制程序,对“纠正措施”作了规定。对质量检查中发现的不合格进行了处理。见不合格品报告(编号:JL-8.3-01)。对内审中发现的不符合进行了处理,认真查找了不符合发生的原因,制订了纠正措施,并已责成发生不符合项的部门在限期内进行认真整改。编制了改进控制程序,对“预防措施”作了规定。对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理。内部审核检查单编号:JL-8.2.2-03 序号:受审核部门综合办审核日期2006年5月25日面谈人员职位综合办主任审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定预防措施内部审核8.5.38.2.2查纠正和预防措施处理单
12、(编号:JL-8.5-02),对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理,以防止不合格的发生。公司策划于 月 日对体系进行一次全面内审。成立了李连生为组长的审核组,编制了审核实施计划,审核实施计划已下发至各部门。审核实施计划规定了审核目的、准则、范围、方法、审核工作安排、受审核部门及审核要点。本次内审将重点审核以下内容:质量方针是否在公司内得到传达和理解;质量管理体系要求在工作中是否得到正确实施;质量目标是否按计划完成;重点岗位员工是否得到培训;对供方和合同广播调查和影响是否存在;体系在运行中发现问题是否能得到及时纠正;信息交流是否畅通等。内部审核检查单编号:JL-8.2.2-03 序号:受审
13、核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定基础设施工作环境产品实现的策划6.36.47.1基础设施包括哪些内容?是如何进行控制的?基础设施主要包括公司的办公场所和厂房车间,公司办公面积 平方米,有电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备;车间厂房 平方米,有波峰焊机、高速贴片机等生产设备 台。按照标准要求及生产实际需要,对设备进行了定时保养,定时检查、清洁、润滑,使设备处于良好状态,保证了生产的需要。查编号为JL-6.3-01设施一览表,将公司设备、设施登记入账。查编号为JL-6.3-02设施检修单,对设备、设施进行了维护
14、、检修。查编号为JL-6.3-03设施日常保养项目表,对设备、设施进行了检查、清洁、润滑。编制了作业场所防静电规定,库房管理规定等制度,保证作业场所整洁、干净,要求所有进入厂房人员穿戴防静电服,防静电鞋,防静电护腕,保证作业场所不产生静电。查现场所有人员均严格执行了作业场所防静电规定。工作服穿戴符合规定。对库房进行了检查,现场所见物料摆放整齐,所有元器件均上架、分盒摆放,且每盒中均有该元器件库存表,标识清楚。现场抽查帐、物、卡相符。在建立质量管理体系过程中,对产品实现所需的过程进行了策划。首先,明确了产品实现的各个过程及其先后顺序,明确了管理体系覆盖的范围,由于本公司不存在设计和开发,故删减了
15、“7.3”条款。确定了产品实现的特殊和关键过程,对特殊和关键过程进行了确认和控制。见生产和服务提供程序及波峰焊作业指导书及生产过程记录。第二,建立了公司和各部门的质量目标,并对质量目标完成情况进行了测量。第三,为使产品实现的过程在受控条件下运行,编制了生产和服务提供程序、过程和产品的监视、测量程序、不合格品控制程序等控制程序和特殊、关键过程及各岗位作业指导书,以及进货、内部审核检查单编号:JL-8.2.2-03 序号:受审核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定产品实现的策划生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认
16、产品的监视和测量不合格品控制7.17.5.17.5.28.2.48.3成品检验规程。第四,为使质量管理体系能有效运行,对体系进行了监视和测量活动,对过程、产品、体系进行了监视和测量,对体系运行情况进行了数据分析。为使生产加工在受控条件下进行,编制了生产和服务提供程序过程和产品的监视、测量程序、不合格品控制程序等必要的程序文件,编制了包括特殊和关键过程在内的各岗位的作业指导书,对各工序工艺执行情况、各工序质量情况进行了记录。查编号为JL-7.5-02插件(贴片)质量统计表、JL-7.5-04波峰焊质量统计表、JL-7.5-06外观检测记录各6份,对生产各工序加工操作参数进行了控制。每批线路板加工
17、完成后,均按成品检验规程进行了测试、检验。抽查编号为JL-7.5-01检验报告5份,对产品交付进行了检验,有质检员签字。产品检验合格后,经质检员同意产品予以放行。 对特殊过程和关键过程进行了确认。编制了生产和服务提供程序,在该程序中对特殊过程、关键过程控制提出了要求。对特殊过程的操作工人进行了培训,见编号为JL-6.2-01培训记录表及特殊过程、关键过程工人培训记录表、答卷。查编号为7.5.2-01特殊过程确认记录4份,对特殊过程焊接过程操作人员、使用的原材料、设备均进行了鉴定。编制了过程和产品的监视、测量程序,明确了产品接收、交付准则。对进货进行了验证。查编号为JL-7.4-05外购(协)物
18、资检验记录,对购进原材料进行了验证。对成品交付进行了验证,查编号为JL-7.5-01检验报告4份,有检验结论,有质检员签字。编制了不合格品控制程序,对生产过程和产品质量严格进行控制。生产部通过加强质量巡检、互检、自检等方式,加强对产品质量的控制,逐步提高产品质量及工序控制稳定性,生产部在生产中内部审核检查单编号:JL-8.2.2-03 序号:受审核部门生产部审核日期2006年5月25日面谈人员职位生产部经理审核员审核组长李连生检查事项和问题相关条款客观记录判定不合格品控制8.3对发现的不合格品均进行了整改。 查编号为JL-8.3-01不合格品报告3份,对发现的不合格品按规定进行了处置。内部审核
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