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采购部内部工作流程0515.doc
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4、公正”二十字管理方针的要求,根据采购部工作职责明确:(一)材料设备验收流转要点;(二)材料设备数量台帐管理要点;(三)材料设备资金台帐管理要点;(四)采购部工作纪律。一、 材料设备验收流转要点1) 进场计划的把控A) 计划提供的要求:各总包单位在施工初期上报各种甲供材料设备计划,要求其统一格式,表格中材料设备的名称、规格型号及数量必须规范,进场时间需要经过工程项目部专业负责人审核无误后提交采购部,采购部据此进行采购。B) 计划的沟通:各采购负责人将确认后的总包方甲供材料设备计划根据各自所负责项目汇总成材料设备计划台帐,根据工程进度需要按照总包方上报经过监理公司、工程项目部专业负责人和预算组或预
5、算部相关负责人审核后的分批进场计划通知供应商进货,每次进货各采购员及时相应录入微机,做到材料台帐与实际进场量时时相符。2) 到货时间的把控:材料设备的到货必须符合合同约定的时间,针对进场计划的要求及材料设备到货特性一次性到货或多次到货,各专项负责人要与工程项目部及时沟通安排进场时间计划,使各项甲供材料进场时间与工程项目部要求时间相符,努力杜绝滞后现象。如有滞后,预先与工程项目部沟通,根据施工需要予以调节,如影响到施工进度,根据合同相关条款和总包方索赔文件进行处罚。同时要求供应商将到货时间提一天以书面或口头的形式通知采购部主管采购员。3)进场验收的把控 材料设备进场提前通知工程项目部、监理公司、
6、总包单位,工程项目部安排总包单位提前安排仓库存放并必须接收。材料设备到货必须由采购员、项目部专业工程师到场验收,详细检验资料、质量状况,并与封样对比。质检合格、资料齐全,要求供应商、监理公司、总包单位、工程项目部专业工程师及采购部必须在收货单签字,收货单必须详细注明到货材料设备的名称、规格型号、单位、数量,并保证与合同相一致。根据相关规定,在验货时要求供应商报验资料,资料包括加盖公章的A9表、合格证、检测报告等,具体资料和收货单数量根据项目的需求确定。二、 材料设备数量台帐工作要点1) 收货单材料设备名称、规格型号的统一为使材料台帐清晰准确、便于计量、便于结算,收货单中材料设备的名称、规格、数
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