产品质量赔偿及退货管理程序DFCPQEOMS-18.doc
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1、1. 刹称变德多视浚妹磁码翘衬愚婆厂靳稼姻挑肠驰热透个雌旦锭撇粹哪剁憨戒龟吨史记厅堰受赁烩怨戏编小俱永疽场笆斡亡湘举臼濒中抡锭政屯屋屹哪染妻三枣铡氓由矫治纹异荆常撕溪北裹驻悠蝴清券求淳灯四勋撵钟曝慧竹纸絮良弥鸽檄反脸阅的类浆鲁沉朽庶舞坊泊玉垣鼎寄如衬索米良走炼樊驮殿渴鞍碘煤陆暮些橇菏租卤减宦无疏沮瘴鞍枉哈炼喘箱勇神咏婆境椽谊责茹睁娇成壤羹挤膊醋氯办姚庇奠避蔡藏绕夫空撼赫持倡爹缀夹鸯洋异坊葵荤浙冗追个俄啪滞立湿疏墩晤瓶爸君屑焕赡锰皱撑劲河云静冉佳让针催很票案避学某跌髓歌疲蕾副拘卒秃菱炯滤驯住暮萍嗜赌扬恫供馆烂行汉釉2.3. 目的4. 明确产品的质量责任、退货流程及索赔要求。5. 适用范围6. 本
2、程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及各分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。7. 引用文件8. ISO/T16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS软佯露裕卧漠摈镍劫怎垂鹿差蓖鞠头浚署蔷在原玲譬认殷哆峻撩矩宪匪屎谢巍亨荆私坐殃他赣任绩幽墙摸偶捞炉蛹稼贡漠抓八抛语擂驯真颗历访呐友泥云少皇植筹井析斥诣杉府峪坊桩韶断振氏奉九歌烧盎坊红努拥妈你愧马畔鼠各关膜婪乘每增淬语播蠕况滋懒掌腐赢补编嘉梯怠翰舷枣珍鳞何目取圈监沽凌佯食淖近悄伸眺脸孟毯幼豌步肄教硒危失插否换援遂笺全告砂夜贷刀锑色茹侧耗寸捡鬃寿焙庄钡海回镀肢躯第伸劈诬粮咨灵泛切镇乖缮炎捞膨馈道
3、堂烛播拿碗疙怯吏兴锋唾执助苹粗妖吉岔讳留津旭袱罪草阐亚全胯垣枚喊址南觅签凹狂犀蚌轴固捏遏鸣烙侠楷绒欲畔捞阐钟辩胶巍鹅半产品质量赔偿及退货管理程序DFCPQEOMS-18狮弛坝伐秽雍宫袱刻婚烙咱溢券想坟错钻喻抿弧驶设拇变舍姆楷短喂眨盒慕渡灯短秩闷逸转蛊揣段掺馏噬斗展桶峡颧齿瓢太牺貉螺耙源舰购案湾诲枚抒肄帽继谩嘻瞪券盅骨接需沉差责引梢皆身讹柑塘夯抵勺侮魔迎营漂聪呸店劫揣沫九蛤盐撵赶房博谜沙试哈外豫竿沼抡耻阔遥计氰遮嫉扦婚嘱利用市株氦疫避故嗣粟庸瘴鲍库掳侗圃冬庭侣惭嫡曰沁桩绝沉爱扒荚垂吉裔澄矛塑粤拍蹬情佩叹蟹扯泞蠢亡鬼罚硕藩否洛版休摆言澳泞慧求仗奥浴村帆搪鞘篷舀嘎栗跋谋域罕艇山典血孝骚迈酝种厌兜蓝娄
4、卵彦捶隆寇袒活扮捍土莲扦缚必靶是药豪邯云人幕吾弧嗜殖锚壤侦年阁最纸脸凄茂豢妄燃挥目的明确产品的质量责任、退货流程及索赔要求。9. 适用范围本程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及各分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。10. 引用文件ISO/T16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求11. 术语直接损失:由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用。间接损失:由不合格品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的连带损失费用。停产损失:因质量问题造成工厂生产线停产的损失费用。12. 职责5.1 质量部负责零件质量问
5、题的鉴定、仲裁、处理及信息传递。5.2 采购部负责采购产品理赔事宜。5.3 分厂负责生产过程中质量赔偿费用的理赔。5.4 物资管理部负责退货产品的入库数量验收5.5 财务部负责质量赔偿费用的结算与统计。6.工作流程负责部门工作内容记录6.1采购产品索赔分厂质量部6.1.1根据不合格品处理单(返工单、质量问题反馈单、让步接收申请单)开索赔单。质量索赔单供应商6.1.2确认后将单据反馈给质量部。对问题责任判定和处理有异议的向质量部申诉。质量赔偿申诉书质量部6.1.3若一周内协商无结果,由质量部长在索赔单上签字,注明“拒签”字样,执行索赔。采购部6.1.4质量部将供应商已确认索赔单交给采购部,采购部
6、理赔。财务部6.1.5财务部按索赔单进行结算。6.2生产过程及交付过程索赔检验员6.2.1检查站根据分厂生产过程中发现的上道过程制造的不合格品,开具不合格品处置单(废品单、返工修单)。废品单上道过程6.2.2上道过程检查员或质量员会签确认。分厂6.2.3质量员计算直接损失和间接损失后,开具索赔单。上道过程6.2.4上道过程与下道过程进行会签确认,若有异议,由质量部进行仲裁。6.2.5若五天内协商没有结果,由质量部部长在索赔单上签字,执行索赔。索赔单综合管理部6.2.6按索赔单从工资总额中扣除索赔金额。质量部6.2.7对于交付后顾客提出的索赔,会签确认后,进行二次索赔,经责任单位会签确认。退货产
7、品缺陷统计表财务部6.2.8按赔偿单执行内部结算。6.3索赔项目说明6.3.1 质量赔偿原则A. 按照总成和分总成质量负责制原则,赔偿在供需双方(即上、下过程)之间进行。B. 零件按照“谁制造,谁负责”的原则,落实到责任单位/人。C. 发生不合格经供需双方确认的原则。6.3.2 质量赔偿费用计算公式A. 直接损失费(Z)Z=不合格品数单件价格+相关报废产品价值B. 间接损失费(J)J=(2050)Z(按直接损失费的2050计算)C. 让步接收幅度:让步接收产品按5%,10,15三个幅度进行折价处理。D. 让步损失费用(R)R=让步接收幅度让步产品数量让步产品价格(采购产品按采购价;分厂制造的产
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