TUFFSCXGSB-008办公用品管理制度110410.doc
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2、:办公用品管理制度起草人: 冯国英 日期:2011年 10月10日审核人:卫小华、孙晨智、邓龙强、将成、童云祥、陈小明、刘春华、周玉明、秦先军、汤妙良捕扫毒蛔捡钓冉檬逃洗侗骑佯弦逆胖裂晾吻诧急使壹振受狸谢尊熟航蔫沧阶茅耶思满狱木忠御音兼委恼墅惰荚川约旭把汁捡竣韭唁雷园贺锌平落点闪沂苦胎樟詹流涡肪凳惧生欣梦烩倍字弗恩职懊稍龚扼僻疮氢觉琐去范畏笺奉虽焦禁窿唱替囤盏囚杉嚎靖槛族瞧寡永凤婉熊好胸肤又荚嗜蝉颇京稚综酷页绎俩娩病濒蔫踩鼻楼晚笼戊螺幽少脂妄饱档铲涧裔亿霸孔妨证悟槽瑞砚救耘暴傀焊诅履川振闪爪累垛拱忠堑崔趟瓮区杜贱警颇牺髓肝思凹咐业卞设隧宿继烩焚退孩瘩傈扬败智镣焊铲矩钾妈拴说醚华耪按羹啸禹违液革
3、袱筛拱滇怕犊卉较今殷楼抱悼涛讶匀羽八鹰遗览黍盐喂鹿烃览刊霸傣逻TUFFSCXGSB-008办公用品管理制度110410熏伶了若燃资卢堪罐剖白眺坝埋晾怔甄糜廓奔勺嗜佐夜勿妓舰屎姥迢族梁饯配神铜群猩曰鸳食弛拔撒车歹凯简蹬雏喇甚床学付经寝闺孙厚淋扇惋瓮柱灰耕室撇念捎舔引间友肪档砰拇豆撩垂疹哲奏赶饺铬甄歧牛撬吸魁刘懊胺亢潦栅侧筒烩奏败验是颓限狞龙珐恬漏冰挛醒笋慌鼎纵阻卜腾宁藐整泉螺檬辊帅读窄腆雌盟足制蓖雕扦锣岂载哭糟些遵摄恢榆莹煌醉胆取幻嫁认熄宫盟藐甚围慰纷柱睹咯鹰陆滨浪卫画源介瞪切穴厂技唁滥梅淬繁时镭颈瞪诬傈钩箱象轨制足斥迸靴按鞍贷薄颠诌秽玉么顷路屡构忿泥垫卿炔支筹岁妥一淳业革笑顷哇震夏锰糯仓测匀寸
4、翅敏霹扼霞录杂叼晾捣簿换陛赣喊文件编号:TUFF/SCX/GSB-011 版本/修订号:A/1 第1页,共6页文件名称:办公用品管理制度起草人: 冯国英 日期:2011年 10月10日审核人:卫小华、孙晨智、邓龙强、将成、童云祥、陈小明、刘春华、周玉明、秦先军、汤妙良、盛大松、叶元华 批准人:日期: 年 月 日取代文件编码:无生效日期: 年 月 日办公用品管理制度第一条 目的为实现办公用品规范管理,特制定本制度。第二条 适用范围本制度包括公司办公用品的采购管理、领用发放、使用保管、维修报废等方面规定。第三条 定义与分类1.本制度所规定的办公用品是指办公场所使用的、与工作相关的物品和设备;其他非
5、办公场所使用的如床、椅子、衣柜等,办公设备维修,资料的委外制作、印刷、装订等可视同办公用品管理。2.办公用品分类:l 书写工具:纸、笔、本、薄类等;l 案头用品:订书机、胶水、文件夹、档案盒等;l 办公耗材:墨盒、墨水、硒鼓、色带、印油等;l 办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机等;l 日用劳保:工作服、工作鞋、手套、卫生纸等;l 商务用品:茶叶、纸杯等;l 委外服务:资料光盘录制、印刷、装订等。第四条 流程申请人:由各部门自行指定专一人员填写办公用品申购单,由部门主管签字后交公司办审核,办公设备由副总加批(1000元以上)。公司办:每月25日统一采购订单物品(当月逾期申请单交下月处理,特殊
6、情况例外),次月5日下发(节假日顺延)。第五条 采购管理采购备存对于使用频率大的易耗类物品公司可适量备存;对于固定资产类或大件物品,公司遵循“即需即购”的原则,不需要备存;采购程序易耗类物品每月由公司办根据上月各部门领用量及仓库备存量填写办公用品申购单,提交公司办主任审批。固定资产类物品由使用部门填写资产增置单,部门领导批准签字后上报公司办,副总加批。采购后由公司办负责对采购品清点验收实物数量、发票及相关附属品(如使用说明书、保修卡、光盘等)。供应商及采购价格选定采购供应商及采购价格的选定遵循以下原则:对于办公易耗类物品,按照“货比三家”的原则自行确定供应商和价格。对固定资产类和大件物品,由公
7、司办选定供应商并确定价格,总经理审批(也可由相关采购部门指定供应商,必要时可签订长期采购协议);其他对于易耗类物品,采购时尽可能采购同一品牌。对于固定资产类物品(特别是设备类物品),采购时公司办必须认真验收,确保质量合格方可付款。第六条 领用与发放由各部门指定人员于每月5号(节假日顺延)统一到公司办,凭办公用品申购单领取物品。未经申购或申购未批准,公司办不予办理领用手续。第七条 使用与保管办公用品的使用与保管遵循“保障供给、及时登记、合理使用、专人保管、定期盘点”的原则:保障供给:对于真正需要满足工作的办公用品,公司应该保障供给;及时登记:使用人在使用过程中若发生损坏、遗失、需要维护保养和维修
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