质量管理体系.doc
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1、.冠县正冠高科光伏农业有限公司50MWp 农光互补光伏并网发电项目质量管理体系中国葛洲坝集团电力有限责任公司正冠高科农光互补EPC总承包项目部2017年2月审批页编制人: 编制日期: 年 月 日审核人: 审核日期: 年 月 日批准人: 批准日期: 年 月 日可编辑范本目 录1. 工程概况12. 工程质量目标13. 工程质量的控制标准24. 质量管理组织机构及主要职责24.1. 主要职责35. 质量检测程序36. 质量管理措施及关键工序质量控制46.1. 质量管理措施46.2. 关键工序质量控制66.2.1. 材料和工程设备的质量控制措施67. 质量薄弱环节预测及预防措施78. 质量过程控制88
2、.1. 事前控制88.2. 强化过程控制109. 质量保证体系109.1. 制度保证措施119.2. 质量计划保证大纲129.3. 质量保证的技术措施149.4. 质量保证的资源配备1410. 工程质量的控制措施1411. 重要分部工程质量控制流程图1712. 主要质量标准、规范211. 工程概况冠县30MWp 并网光伏电站工程项目位于山东省聊城市冠县境内。建设规模为30MWp,拟设置电站场区加上升压变电站,占地面积为1117.15亩,该场址地形总体地势平坦、开阔,起伏不大,工程地质条件良好。接入方便、交通便利,309 国道及多条省道从场址边经过,外部建设条件良好。本期主要工作内容包括:光伏组
3、件支架基础工程、集装厢式箱、逆变器基础工程、基础结构工程、围墙工程、站外进场道路及场内硬化工程、光伏区接地装置、光伏区系统集成电气。工程名称:山东省冠县30MWp农光互补光伏电站项目建设单位:监理单位:设计单位:中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 施工单位:中国葛洲坝集团电力有限责任公司2. 工程质量目标保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足光伏电站施工规范的要求。满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,确保工程零缺陷移交、达标投产。同时确保实现:单位工程合格率100%;分部工程优良率100%;分项工程优良率100%;一次验收通过率100%。杜绝重大质量事故和质量管理事故的
4、发生。同时确保实现:分项工程优良率100%;分部工程优良率100%;一次验收合格率100%;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。3. 工程质量的控制标准1、执行合同文件(包括招标技术规范等)中明确的有关工程质量控制标准;2、业主和工程师的指令;3、执行国家和行业有关工程质量的控制标准。4. 质量管理组织机构及主要职责本项目质量管理采用项目经理领导下的质检工程师负责制,对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程的质量监督控制;以试验室的数据为依据加以现场质检员的监督,实行质检工程师一票否决权制度,确保全部工程达到优良标准。试验室必须经过国家计量监督部门的认证,并在工程师的监督
5、指导下开展工作。项 目 经 理仲骏项目法人代表公司法人代表公司质安部门监 理 代 表项 目 总 工质量安全部桩基班组质检员安装班组质检员接地班组质检员电气班组质检员测量班组质检员质量管理组织机构图1-1 4.1. 主要职责 项目经理:负责批准本工程质量计划、质量保证技术措施,特别关注关键工序的质量控制。保证本工程有关工程质量的任何指令能够贯彻执行。支持本公司项目经理部的质检机构独立行使职能和权限。对于工程质量负领导责任,同时负责向公司总经理报告质量体系的运行情况。 项目总工:负责主持工程质量的日常管理工作,掌握工程的选题动态,审核本工程质量计划、质量保证技术措施并督促执行;协调监理工程师的工作
6、,配合项目法人、监理工程师进行中间验收和竣工验收。 安全质量环保部:负责编制本工程质量计划、检验计划、质量管理保证技术措施、奖惩条例,并经常性检查普通工序和特殊工艺的质量情况,严格监督执行。负责质量体系及其文件、记录的正常运行,审核和整理工程质量竣工移交记录,作好质量报告。 工程技术部:具体负责工程的施工过程控制,为施工全过程提供技术保证。负责技术文件和资料的控制管理。配合质安部进行内部质量检查和分部工程的中间验收。 物资设备部:负责甲供和自购材料、物质的管理及质量控制、检验,并配合质安部进行检查。 各班组:负责本班组质量工作,包括过程控制、自检、互检,以及施工记录、责任卡的填写,负责各工序的
7、质量检查。配合中间验收和竣工验收,总结分析评比施工质量情况。5. 质量检测程序内部质量检查程序参照监理程序进行,有利于与监理工程师配合协调,有效控制质量,质量检查程序是施工现场的质检员按进度和频率制度化抽样(或规定),加上试验人员随机抽样,通过试验室检测统计,试验工程师报出结果,质检工程师作出判断的一个认证过程,详见质量检查程序框图5-1。监 理 审 批开 工 申 请 单返 工每道工序完成以后不 合 格承 包 人 自 检填报质量验收通知单不 合 格监 理 检 查质 量 检 查返 工单项(个)工程完工不 合 格承 包 人 自 检不 合 格中 期 完 工监 理 检 查质 检计 量签认中期交工证书图
8、5-1 质量检查程序图6. 质量管理措施及关键工序质量控制本公司施工全过程中,我们将严格贯彻公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针,努力做到“做好事前控制,强化过程控制,努力提高工程竣工后的维护、服务质量”的原则。6.1. 质量管理措施 项目部按GB/T19001标准要求建立质量保证体系,编制质量管理制度及其他质量保证措施文件并提交项目法人和监理工程师,以便监理工程师在工程中监督检查实施情况。健全质量管理组织机构,建立完善的质量检查制度,配备足够和合格的专职质检人员。严格执行标准、规范、设计文件、项目法人制定的实施办法以及监理工程师依据合同签发的一切指令。 认真贯彻执行有关达标投产考核的文件精神
9、,结合本工程的特点,进一步规范、细化项目部的考核标准。 建立健全质量风险机制,实行“质量风险抵押金”制,签订内部质量合同,对质量工作优秀、无质量事故者,加倍奖励,否则没收抵押金并加倍处罚。 本工程实行样板引路制度,即每个分项工程(特别是量大面广的分项工程)都要在开始施工前做出示范样板,经监理工程师检查认可,质量达到优良级后,再进行大面积施工。样板引路制度可以明确质量目标,推广先进施工经验,提高施工人员的操作水平,确保工程质量。特殊工序作业人员需经专业培训,考试合格后持证上岗。 施工过程实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期,并做相应的图文记录。工程质量按施工规范考核,考核成绩与管理者、操作者
10、的经济利益挂钩。成绩优良的给予重奖;成绩达不到要求,责令其离岗培训,并扣发50奖金,经培训仍达不到要求者,退回其原单位学习。因施工不按规范、规程施工而造成质量事故的,扣发全部奖金并罚款,退回其原单位处理。 积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作。分部、分项工程质量检验,应按招标文件要求,提前书面通知监理工程师并按其规定的日期进行。按规定进行质量检查和中间验收,隐蔽工程和关键工序应对过程进行连续监控。 针对施工过程中的技术难点或质量通病成立以项目总工为组长的QC小组,开展有领导、有组织的QC活动,将QC小组的成果记录备案,参加公司举办的QC成果评比。 严格按合同规定和监理指示,对
11、工程所使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,其中自检面要达到所完成工程的100%,专检面不低于所完成工程的90%。专检工作必须在土建主体工程完成后设备安装工程开始前完成。设立质量管理R点(记录点)、H点(停工待检点)、W点(见证点),并对管理点实施有效控制。事故处理实行“三不放过”原则。 所有施工机械必须经过认证检验,确认没有妨碍工程质量的隐患存在,并进行状态标识。各种材料按照其检验、试验标准和监理工程师的要求进行检验、试验,结果应记录并移交监理工程师和业主。 每周制定施工项目质量验收计划,每周召开一次质量工作会议,定期向项目法人、监理
12、工程师提供质量报表,听取对质量工作的建议和要求,改进质量管理工作。 施工记录必须按原始记录由施工人员填写,填写人和审核人应对施工记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责,并经监理工程师检查合格签署意见。 对不合格分项、分部工程必须进行返工。严禁不合格分项工程流入下道工序,有关责任人要针对出现不合格的原因采取必要纠正和预防措施。 加强后勤服务,创造良好的生活环境,使施工人员安心工作,保证施工的质量。 实行严格的成品保护制度,保护的成功与否直接影响最终工程质量的核定。 项目管理人员要合理安排施工工序,减少工序的交叉作业,明确各工序人员对成品保护的责任。上下工序之间必须进行交接工作,做好记录,并在下
13、道工序施工过程中及工作完成后检查对上道工序成品损坏情况,造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。 在土建施工过程中,技术人员需积极配合施工。 双方交叉施工,由项目总工主持制定详细的施工技术措施和成品保护措施,并监督贯彻、执行,保证不发生质量事故和安全事故。 施工结束时,做好施工场地的清理工作,所有的施工临建必须清理干净,不留任何施工痕迹。 做好竣工服务工作,主动作好用户回访工作,按有关规定实行工程保修制度。6.2. 关键工序质量控制为确保工程达到预定的质量目标,根据本工程的特点将以下项目作为关键控制项目进行质量控制。6.2.1. 材料和工程设备的质量控制措施 按照程序文件的规定,对本工程自购
14、材料和设备提供方进行资质评定。 工程的预应力管桩等必须按规范规定抽样试验,到具有资质的试验室进行检验。工程中使用的材料与送检样品必须一致;样品应在监理工程师的监督下取样和送检,其检验报告送监理工程师审查。本工程的所有自购材料必须有完备的产品合格证、材质证明证书,检验报告,并向监理工程师提供复印件。 本工程由项目法人提供的材料和工程设备,由物资设备部按照公司程序文件中顾客提供产品的控制程序的要求进行控制,并按规定标识。发现不合格产品应及时通知监理工程师,并做好隔离和妥善处置,作好书面记录。 项目法人供应材料和工程设备的产品合格证及试验报告单应随材料一起交接。 禁止使用不合格的材料和工程设备,一旦
15、发现不合格产品应立即采取措施进行补救和纠正,直至彻底清除不合格的材料和工程设备。6.2.2工程质量控制措施 土建工程质量控制流程图结构施工技术准备组织安全质量教育落实岗位 责任制监理要求编制质量 标 准编制施工 方 案建筑材料施工水电设备机械尺寸定位材料准备三级验收下道工序监理验收中间试验及验收二次防范措施土方回填夯实外观尺寸要求钢筋及埋件放置砌体技术指标混凝土技术指标混凝土拆模及养护控制项目 (2)基础工程土石方开挖必须开挖至设计深度,并按规范进行验坑;浇筑前检查模板支撑是否牢固,切实保证结构的外形尺寸;回填土应尽量避开雨天,回填时,清理基底杂物、积水分层回填夯实,由一端向另一端分层回填,每
16、层虚铺厚度不大于200mm。 混凝土主体工程严格按照设计施工,所用原材料必须有出场合格证及试验报告,砂浆、混凝土的配合比由试验室提供,现场搅拌。7. 质量薄弱环节预测及预防措施表7-1 质量薄弱环节预测及预防措施表质量薄弱环节预测预 防 措 施个别职工质量意识淡薄1 加强质量意识教育2 制定质量管理及奖惩办法3 严格执行,奖惩分明砂、石、水泥质量不过关 加强采购人员质量意识教育,制定经济责任制 精选供货方,严把进货关,加强材料检验 材料未经检验不得用于施工混凝土出现麻面、跑浆、炸纹、水眼气泡、外观颜色差、掉角、损边现象 使用光滑表面模板,接缝处贴胶带纸 控制好混凝土拆模时间,注意浇水养护 严格
17、按配合比拌料,控制水灰比和每层浇注厚度8. 质量过程控制施工过程中质量管理实行事前、事中、事后三阶段的动态控制,采用确定目标、检查实施状况、分析纠正偏差的控制方法。施工过程质量控制框图见下图工序质量目标工序质量标准化施工前准备项目部标准化系统完善技术交底成立QC小组施工队标准化试点并完善施工队自检项目部复检公司专检中间验收、评级存在的问题及完善标准化三级检验8.1. 事前控制 组织准备按照施工组织机构中人员组成,及时组织人员成立项目部,按照工期安排施工队伍。根据本工程施工进展情况,制定特殊工种等有关的培训计划。在各分部工程施工前完成。 技术准备开工前技术人员认真审核施工图纸,及时与设计沟通;对
18、施工地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析,为日后工作方案的策划提供第一手资料。在开工前半个月内,工程技术部要向物资设备部提交材料清单,及时加工订货;开工前一周内编写完施工组织设计、施工作业指导书及特殊施工方案等技术文件,保证工程按时开工。项目部将在公司按GB/T19001-2015版标准建立的质量管理和质量保证体系的基础上,依据业主、监理单位具体要求,建立本项目工程的技术管理、质量管理和材料、安全管理制度。 物资准备掌握材料信息,以优选供货场家。采购前,材料主管人员对供方的资质、生产能力、产品质量水平、生产周期、价格、信誉、售后服务及质量保证体系进行全面调查,择优选择供货场家,订货合同中,
19、必须明确产品的技术要求、质量标准、数量、价格和供货期限;基础钢筋的加工选择质量信得过的场家,钢材材质、规格符合设计并送检化验合格,加工严格按设计图纸要求,质量符合国家标准的规定。需焊接的钢筋按规定做焊接头强度试验。 加强材料检查验收,严把材料质量关表8-1 装置性材料的质量控制控制点措施物资采购生产场家材料站施工现场、控制方法及要求1.对分供方资格进行评审2.按设计要求1.对分供方资格进行评审,分供方应有完善的质量保证体系。2.质量符合技术标准并有合格证、出场检验报告1. 按设计规格数量供应现场质量符合技术标准并有合格证、出场检验报告1.按设计的规格、数量现场检验接受,不合格品退回材料站2.质
20、量符合技术标准,并有出场合格证,检验报告。质量保证措施1.对到货材料清点数量,分批进行质量检验,检查合格证、检验报告齐全否;2.对不合格品隔离标识,并做出处理1.派出驻场代表加工过程进行监督;2.对到货材料清点数量,分批进行质量检验,检查合格证、检验报告齐全1.派专人在材料站接受,核查到货数量、规格、到货地点等,满足设计及标准要求则进行接受2.核查合格证、检验报告是否齐全,并满足要求。对不合格品进行隔离、标识按要求进行存储、运输、发放1. 检查到达施工现场的材料其规格、数量、质量是否符合设计及标准要求;2. 对不合格品退回材料站 材料跟踪管理流程图物资设备部评审、采购、检验、保管、跟踪质量检验
21、部评审、监督、检查、处理提交复检报告审查 监督工程技术部核实、检验、处理意见交换意见交换意见提供合格证及复检报告计划单、领料单施工队领用、保管、使用、跟踪发回试验报告单,判定是否合格审核资质,取样送试质监站试验请示总工程师领导、督促、处理问题请示重大问题处理指令指令反映问题领用、保管使用、跟踪 自购原材料的质量控制a自购原材料的质量目标是否符合国家、部颁标准,有完善的产品合格证和材质证明,合格率达到100。并向项目法人和监理工程师提供产品合格证书和材质证明书,监理工程师审批后用于工程。b. 钢筋、试块选定后送到试验室进行检验和试验,并保证工程中使用的材料与送检的样品一致。当原材料使用量超过检验
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