打造高效稽核体系.ppt
《打造高效稽核体系.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《打造高效稽核体系.ppt(61页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、通过管理变革,提升经营业绩,打造企业核心竞争力通过管理变革,提升经营业绩,打造企业核心竞争力 打造高效稽核体系2 2注意事项中小企业的困惑同样的问题犯同样的错误 决策在执行中不知不觉变形规模越大,利润在减少 无论如何强调,就是得不到执行你的企业有这样的问题吗缺人才缺设备缺资金缺制度企业到底缺什么只注重制度的编写,认为流程写好,自然执行 制度形同虚设,人凌驾于制度之上老板关注人,忽略对事情的关注 人情化,面子文化盛行,缺执行文化,规则意识中国工业化进程太短,人员缺少职业化训练中小企业的面临的核心问题执行力与说无关,与做有关;强调问题只占解决问题的15%;执行力与学历、素质无关;执行力与人的习惯有
2、关;执行力与坚持有关;稽 核 观 点12345稽核的目的与作用检查稽核整改奖惩复核发现问题分析问题制定措施问题解决常规解决问题的思路发现问题分析问题制定措施督促执行结果追踪问题解决持续检查改变习性稽核解决问题的思路稽核的核心反复抓抓反复落实“管理是项笨功夫,没有一劳永逸的方法,只有反复抓、抓反复,管理才能不滑坡”张瑞敏稽核机构建立组织成立稽核中心或稽核小组架构在公司管理架构中的定位人选专职、兼职,流程负责人职责工作内容,权限,责任稽核机构建立总经理总经理副总经理副总经理稽核中心稽核中心财务部人事部业务部PMC部生产部品质部技术部采购部稽核在行政架构中的位置稽核在行政架构中的位置总经理借权威解压
3、与实压掌握真相稽核机构建立稽核结构图稽核结构图总稽核总稽核稽核专员稽核专员流程负责人流程负责人流程负责人流程负责人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流程负责人流程负责人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人流流程程执执行行人人部门名称部门名称部门名称部门名称稽核部门稽核部门上级部门上级部门上级部门上级部门总经理总经理上级主管上级主管上级主管上级主管总经理总经理主管岗位主管岗位主管岗位主管岗位稽核主任稽核主任下属部门下属部门下属部门下属部门岗位编制岗位编制岗位编制岗位编制 人人直属岗位直属岗位直属岗位直属岗位
4、稽核专员稽核专员部门编号部门编号部门编号部门编号部门目标部门目标部门目标部门目标1.1.通过稽核,促进各部门工作计划、任务、目标的达成。通过稽核,促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2.2.通过稽核,促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理。通过稽核,促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理。3.3.通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。部门职责部门职责部门职责部门职责1.1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。代表总经理对各
5、部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。2.2.熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职 责说明书等规范作业进行稽核。责说明书等规范作业进行稽核。3.3.按时完成稽核任务计划,及时编订按时完成稽核任务计划,及时编订稽核报告稽核报告,并在管理控制例会上进行公开报告。,并在管理控制例会上进行公开报告。4.4.参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行
6、跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。5.5.参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。6.6.对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。7.7.定期召开稽核案例分析会。定期召开稽核案例分析会。8.8.定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。9.9.促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。促进公司的数据化管理和流程改造,对公
7、司的经营管理提出改善建议。10.10.完成总经理的临时指令,接受总经理的直接领导,接受被稽核部门、人员监督。完成总经理的临时指令,接受总经理的直接领导,接受被稽核部门、人员监督。管理权限管理权限管理权限管理权限1.1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核,享有独立评价权和报告权。代表总经理对各部门、各岗位进行稽核,享有独立评价权和报告权。2.2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。对稽核工作中发现的问题有责令改进权。3.3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。4.4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。享有相关信息与资源的获取
8、权及要求相关部门的协作权。5.5.对公司的经营管理的参与权及建议权。对公司的经营管理的参与权及建议权。管理责任管理责任管理责任管理责任1.1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。2.2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3.3.对公司内部规范管理的持续改善负责。对公司内部规范管理的持续改善负责。4.4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。5.5.对对稽核报告稽核报告、稽核案例的及时性、准确性
9、负责。、稽核案例的及时性、准确性负责。稽核部门职能姓名姓名姓名姓名岗位名称岗位名称岗位名称岗位名称稽核部门主任稽核部门主任直接上级直接上级直接上级直接上级总经理总经理总经理总经理直接下级直接下级直接下级直接下级稽核专员稽核专员所属部门所属部门所属部门所属部门稽核部门稽核部门职级职级职级职级薪级薪级薪级薪级岗位编号岗位编号岗位编号岗位编号本职本职本职本职工作工作工作工作1.1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。负责稽核部门的建立及全面管理工作。2.2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。3.3.负
10、责制定月、周稽核任务计划,提出专项稽核任务。负责制定月、周稽核任务计划,提出专项稽核任务。4.4.主持稽核部门日常工作;受理员工重大投诉,并组织相关部门妥善解决。主持稽核部门日常工作;受理员工重大投诉,并组织相关部门妥善解决。5.5.主持召开稽核案例分析会,跟进督导会议决议的落实。主持召开稽核案例分析会,跟进督导会议决议的落实。6.6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导,至少每周一次对稽核专员进行专题培训。负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导,至少每周一次对稽核专员进行专题培训。7.7.审阅稽核专员的审阅稽核专员的稽核报告稽核报告、稽核案例稽核案例。9.9.对公司流程对公司流程/
11、制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。10.10.完成总经理交办的临时事项。完成总经理交办的临时事项。直接直接直接直接责任责任责任责任1.1.对本部门的正常运作负责。对本部门的正常运作负责。2.2.对本部门的人员状况负责。对本部门的人员状况负责。3.3.对本部门人员培训负责。对本部门人员培训负责。4.4.对稽核机制的完善负责。对稽核机制的完善负责。5.5.对稽核的效果负责。对稽核的效果负责。6.6.对下属工作的失误负责。对下属工作的失误负责。7.7.对其它部门的投诉负责。对其它部门的投诉负责。主要主要主要主要 权利权利权利权利1.1.依据公司的流程
12、制度对相关人员的奖罚权。依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。2.2.对违规失职当事人有责令改进权。对违规失职当事人有责令改进权。3.3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。4.4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。5.5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职任职任职任职条件条件条件条件1.1.学历:高中以上学历。学历:高中以上学历。2.2.性别:不限。性别:不限。3.3.年龄:年龄:25-4525-45岁。岁。4.4.身体健康,身体健康,5 5年以上工
13、作经验。年以上工作经验。5.5.熟悉公司各部门流程、制度,能利用办公软件办公。熟悉公司各部门流程、制度,能利用办公软件办公。6.6.性格稳重、讲原则、善于沟通、抗压能力强。性格稳重、讲原则、善于沟通、抗压能力强。7.7.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核考核考核考核指标指标指标指标1.1.稽核报告、案例分析的及时率。稽核报告、案例分析的及时率。2.2.稽核任务计划达成率。稽核任务计划达成率。4.4.被投诉次数。被投诉次数。稽核主任岗位说明书姓名姓名姓名姓名岗位名称岗位名称岗位名称岗位名称稽核专员稽核专员直接上级直接上级直接上级直接上级稽核部门主任稽核部门主
14、任直接下级直接下级直接下级直接下级无无所属部门所属部门所属部门所属部门稽核部门稽核部门职级职级职级职级薪级薪级薪级薪级岗位编号岗位编号岗位编号岗位编号本职本职本职本职工作工作工作工作1.1.掌握各流程、制度,在稽核工作中熟练稽核技巧,协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。掌握各流程、制度,在稽核工作中熟练稽核技巧,协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。2.2.接受并执行稽核主任分配的稽核任务,按时完成稽核任务计划。接受并执行稽核主任分配的稽核任务,按时完成稽核任务计划。3.3.依据依据稽核制度稽核制度,正确使用,正确使用稽核检查表稽核检查表、整改通知书整改通知书、奖罚单奖罚单等稽核工具。等稽核
15、工具。4.4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5.5.收集、整理稽核资料,定期总结,编制收集、整理稽核资料,定期总结,编制稽核报告稽核报告,经稽核主任审核后在管理变革会报告。,经稽核主任审核后在管理变革会报告。6.6.按时参加稽核案例分析会,提前做好会议要求的各项报表、报告。按时参加稽核案例分析会,提前做好会议要求的各项报表、报告。7.7.按时参加稽核专题培训,促进自我改善。按时参加稽核专题培训,促进自我改善。8.8.及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、
16、制度的问题并提出修正建议。9.9.促进公司的数据化管理,对公司的经营管理提出改善建议。促进公司的数据化管理,对公司的经营管理提出改善建议。10.10.完成总经理、稽核主任交办的其它事项。完成总经理、稽核主任交办的其它事项。直接直接直接直接责任责任责任责任1.1.对对稽核报告稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。、稽核案例的及时性、准确性负责。2.2.对实施的奖罚决定负责。对实施的奖罚决定负责。3.3.对所分配的稽核任务按时完成负责。对所分配的稽核任务按时完成负责。4.4.对自己工作的效果负责。对自己工作的效果负责。主要主要主要主要 权利权利权利权利1.1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权
17、、检查权。对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2.2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3.3.对违规失职当事人有责令改进权。对违规失职当事人有责令改进权。4.4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5.5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6.6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职任职任职任职条件条件条件条件1.1.学历:初中以上学历。学历:初中以上学历。2.2.性别:不限。性别:不限。
18、3.3.年龄:年龄:22-4522-45岁。岁。4.4.身体健康,身体健康,2 2年以上工作经验。年以上工作经验。5.5.熟悉公司各部门流程、制度,能利用办公软件办公。熟悉公司各部门流程、制度,能利用办公软件办公。6.6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。考核考核考核考核指标指标指标指标1.1.稽核任务达成率。稽核任务达成率。2.2.稽核报告稽核报告、稽核案例的及时率、准确率。、稽核案例的及时率、准确率。3.3.被投诉次数。被投诉次数。稽核专员岗位说明书人员的选拔稽核竞聘选拔合适的人员宣传稽核目的人员的选拔五个要求1愿为公司
19、的发展出力,忠于公司2有较强的学习力和敬业精神3公正,正直,说真话的胆量和勇气4不找借口,不推责任,工作主动5开朗、乐观,有较强的挤压能力人员的选拔竞聘会竞聘海报张贴发动员工报名竞聘前培训开展竞聘竞聘方案竞聘结果公示培训、试用合格录用人员的选拔竞聘方法现场演讲竞岗动机竞岗优势公司展望 即席答辩理解能力应辩能力分析能力公司鉴定变革理解稽核认知忠诚度竞聘评估表竞聘人姓名竞聘部门竞聘岗位评估人姓名评估人岗位评估时间评估内容评估项次评估项目评估得分1认同公司管理模式和管理理念(10)2忠诚公司、为人正直、奉献精神(10)3事业心和工作责任心(10)4创新思维和创新意识(10)5工作态度(15)6工作知
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 打造 高效 稽核 体系
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。