流程系统管理-.ppt
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1、东莞培莞培训网网HttpHttp:/ E-MAIL/ E-MAIL:1课课堂要求堂要求欢迎迎阁下参加本次下参加本次课程,本程,本课程将程将为您打下一个良好的基您打下一个良好的基础,提高您的能力和水平。提高您的能力和水平。请注意以下的几点:注意以下的几点:1、手机、手机 请将您的手机开将您的手机开为振振动或关或关闭。2、吸烟、吸烟 在在课堂内堂内请不要吸烟。不要吸烟。3、其它、其它 课期期间请不要大声喧不要大声喧哗,举手提手提问;不要随意走不要随意走动。2目目录录引言流程定义流程应用流程设计流程再造计划流程预算流程目标管理流程业务和管理流程示例3流程系流程系统统管理管理4产产品工程流程品工程流程
2、产品工艺流程指产品制造阶段的流程产品工程流程从设计开发、试制、量产、包装交货及市场支援是主流程。而采购、设备管理、后勤、人资等是支流程产品流程管理重点是:清理主、支流程的关系,协调使之发挥各自作用,避免相互扯皮造成的负面影响流程管理的重要性:产品出现的问题,尤其是重复出现的技术问题,往往是流程管理不当引起的问题5流程的定流程的定义义6什么是流程流程是将输入转化成输出的一系列活动流程至少有一个输入和一个输出四要素:输入输出活动资源输入输出动作1动作2动作37流程要素流程要素q投入投入,是,是为了保了保证产出必出必须投入的因素,比如人力投入的因素,比如人力资源、源、设备、资金等。金等。q活活动,是
3、,是组成流程的基本步成流程的基本步骤,实际运作之后能运作之后能够在在质量、成本或量、成本或速度上增加客速度上增加客户收益。活收益。活动可能是次一可能是次一级流程或是次一流程或是次一级活活动的集合。的集合。q过程(程(结构)构),流程中的活,流程中的活动是按照某种关系是按照某种关系进行的行的,是互相作用的是互相作用的结果。果。q产出出,是流程存在的根本原因,也就是流程的工作成果。如,是流程存在的根本原因,也就是流程的工作成果。如:设计方方案、某幢建筑、施工案、某幢建筑、施工图纸等等。等等。q时间,流程从投入到,流程从投入到产出需要一定的出需要一定的时间。q客客户,产出的出的驱动者,内部客者,内部
4、客户/外部客外部客户。q价价值,满足客足客户需求。需求。8流程的特点流程的特点u目目标性性:明确的目明确的目标性。性。u内在性:包含于任何事情或行内在性:包含于任何事情或行为中。中。u整体性:至少由两个活整体性:至少由两个活动组成。成。u动态性:由一个活性:由一个活动到另一个活到另一个活动。u层次性:次性:组成活成活动的本身也可以是一个流程。的本身也可以是一个流程。u结构性:流程的构性:流程的结构可以有多种表构可以有多种表现方式。方式。如:串如:串联、并、并联、反、反馈等。等。9流程的分流程的分类类创造价造价值资源配置方向源配置方向控制与服控制与服务管理与支持流程管理与支持流程组织结构构战略流
5、程略流程管理与支持流程管理与支持流程运运营流程流程10流程分流程分类类流程的分类订单处理流程产品开发流程服务流程销售流程策略发展流程管理流程各种作业流程11流程的关流程的关键键指指标标流程的关流程的关键指指标:q成本q质量q时间(速度)q风险q负责人q标准12流程的流程的3C3Cv流程的流程的3C:q沟通(Communicate)q协调(Coordinate)q合作(Cooperate)q建立流程建立流程导向的文化!向的文化!q目标导向!q绩效导向!q以人为本!13什么是流程管理什么是流程管理职能管理职能管理部分的流程驱动流程管理流程流程流程流程流程流程流程流程14什么是流程管理什么是流程管理
6、将流程管理起来!将流程管理起来!不再是部不再是部门负责人,而是流程人,而是流程领导者!者!流程管理同我流程管理同我们通常所理解的人力通常所理解的人力资源管理、源管理、财务管管理、理、质量管理、信息管理等一量管理、信息管理等一样,在本,在本质上是从某一个上是从某一个角度或角度或层面来理解企面来理解企业管理的内容。流程管理不是管理管理的内容。流程管理不是管理的全部,是一种新的管理的全部,是一种新的管理视觉和管理体系。和管理体系。流程管理从流程的角度来看待企流程管理从流程的角度来看待企业是否是否实现了价了价值增增值,进而形成而形成“认识流程、建立流程、流程、建立流程、实施流程、流程施流程、流程优化化
7、/重重组”的的闭环体系。体系。15什么是流程管理什么是流程管理 流程管理关注的不流程管理关注的不仅仅是工作(活是工作(活动),不),不仅仅是工作中是工作中资金流、物流、信金流、物流、信息流,也不息流,也不仅仅是在工作中的人,流程管是在工作中的人,流程管理关注的流程本身。在此意理关注的流程本身。在此意义上,流程管上,流程管理真正整合了信息管理、物流管理、理真正整合了信息管理、物流管理、资金金管理、人力管理、人力资源管理。源管理。尝试用流程的眼光来看待企业的运作。16什么是流程管理什么是流程管理 流程管理可以在企流程管理可以在企业内部内部释放放资源(尤其是源(尤其是人人)的能量,的能量,让所有部所
8、有部门和和员工看到彼此的工看到彼此的联系并且按照系并且按照这种方式工作。种方式工作。在企在企业外部,流程管理能外部,流程管理能够让企企业迅速反迅速反应,并,并在在竞争争对手之前采取富有成效的行手之前采取富有成效的行动。流程管理增加了部流程管理增加了部门的透明度,管理的的透明度,管理的对象不是象不是“部部门”或或“部部门员工工”的概念,而是以流程的概念,而是以流程为管理管理对象,象,注重每一个注重每一个过程的效率和上下游程的效率和上下游过程中的关系,管理的程中的关系,管理的重点在于整体流程的完整和重点在于整体流程的完整和顺畅。流程改流程改进的三个方法的三个方法延延续改善改善标杆改善杆改善流程再造
9、流程再造17怎怎样样呈呈现现-绘绘制流程制流程可操作的流程:5W2H何时、何地、何人在什么情况下依据什么标准或要求做什么动作,做到何种程度;输入的条件包括什么要素:如文件、命令、数据、客户要求、记录、产品、动作、时间等。输出要素:动作、指令、文件、记录、产品、数据等。细分、组合、优化、随心所欲直至纵横捭阖细分的要求:同单位、同规格、同层次、同标准18业务描述工具业务流程图例1业务处理单位业务处理表格制作数据收集存储业务流向注意:注意:注意:注意:注重注重业务信息的流信息的流动而而轻视办理事理事务过程的描述,程的描述,了解了解业务单位参与与位参与与办事事过程、生成文档与存程、生成文档与存储文档的
10、区文档的区别19单据永存单据流动路线单据暂存废 弃传 递核 对业务描述工具描述工具业务流程流程图例例2 处 理单 据汇总存储20领料料单统计报表表催催货申申请库存存总帐填写复核发料暂存缺货记帐制表留底送厂及生产部送外协部业务流流程程图示示例例信信息息流流人人员流流事事务流流资金流金流物物资流流信息流信息流21表示“过程或行为”表示“判断”,如审核、检查等表示“存档”表示“汇总”表示“一联表单记录”表示“多联表单记录”业务描述工具描述工具业务流程流程图例例3 表示“流向”表示“相关程序(总流程)”表示“相关子流程工作指南/制度文件”表示“排序”表示“参考资料参照物”表示“对照对比”注:各文件中如
11、使用本文未提及的流程图标识,需于该流程图底部进行文字说明。22各各部部门门根根据据工工作作的的需需要要增增加加或或修修订订本部本部门门的的记录记录8:00提供各厂区日库存表各使用部门按照备案的样稿进行印刷、发放、使用相关资料收集、整理、存档确认奶源内外情况业务描述工具描述工具业务流程流程图例例423流程流程设计设计与制作与制作应应用用实实例例24制度管理的流程制度管理的流程为为什么什么强调强调制度管理?制度管理?6 6个必个必备备的程序文件能的程序文件能给给我我们们答案:文件与答案:文件与记录记录25制度管理的流程制度管理的流程目的目的目的目的明确公司明确公司对质对质量文件的量文件的编编写、更
12、改、批准和写、更改、批准和发发布的控制要求,确保布的控制要求,确保为质为质量体系的有效和高效量体系的有效和高效运行及运行及质质量量审审核提供保核提供保证证和准和准则则。公司内所有的流程文件必公司内所有的流程文件必须经过审须经过审批。批。公司内使用的公司内使用的质质量文件(制度)都必量文件(制度)都必须须是有效是有效的。各文件持有人的。各文件持有人须须确保文件的有效性。确保文件的有效性。文件管理部文件管理部门设专门设专人人负责质负责质量文件的整体控制,量文件的整体控制,各部各部门门、办办事事处设处设一人一人为为兼兼职质职质量文件管理人量文件管理人员员,负责负责本本单单位位质质量文件的管理。量文件
13、的管理。质质量文件不是一成不量文件不是一成不变变的,任何人都有的,任何人都有权权利和利和义务对义务对其提出意其提出意见见或建或建议议,任何人也都有,任何人也都有义务义务将知道的意将知道的意见见或建或建议转议转告文件管理部告文件管理部门门。26质量量文文件件管管理理程程序序流程流程评估估质量文件的量文件的编写写文件文件发放放质量文件量文件编写写规范范确定文件确定文件发放范放范围复印复印文件清文件清单管理管理纸型文件管理型文件管理流程修流程修订作作废纸型文件管理型文件管理文件管理程序文件管理程序27工作流程工作流程提出质量文件增加或修订需求:子流程-流程评估程序、流程修订质量文件的编写、修订和审批
14、:子流程-制度体系文件编写及工作指南质量文件编写规范质量文件发放:子流程-确定文件发放范围、文件发放、复印文件清单管理:子流程-文件清单管理纸型文件管理:子流程-纸型文件管理、作废纸型文件管理 2829流程评估1.组织成立流程改进小组 3.审核核决权限2.拟订流程改造方案A.修订4.确定子流程责任人5.编写流程文件文件编写子流程流程修订子流程流程修订子流程-流程图接口文件:流程接口文件:流程评估程序估程序制度主管制度主管1 1、负责组织流程改流程改进小小组1.1.成成员为流程涉及部流程涉及部门的的经理理2.2.选取一人任取一人任组长组长2、负责拟订流程改流程改进方案方案1 1、制度体系文件制度
15、体系文件编写写规范范相关相关总监3.3.审核改核改进的流程的流程1 1、依核决、依核决权限。限。A.A.修修订流程流程1 1、重复、重复2 2、3 3步步骤。制度主制度主管管4.4.确定子流程确定子流程负责人人1 1子流程子流程负责人人5.编写子流程文件和支持文件写子流程文件和支持文件1.审批人、批人、审批批顺序依序依战略略发展部核决展部核决权限限2、各、各审批批环节时间控制在收到控制在收到申申请后一个工作日内完成。后一个工作日内完成。接口文件:文件接口文件:文件编写写流程修订子流程-流程描述岗位工作内容标准305.相关总监审核批准A提出建议3.交企管部6.批准核决权限文件发放文件清单管理74
16、.企管部审核流程修订制度体系文件编写规范1.确定文件编写部门2.责任部门编写文件岗位位工作内容工作内容标准准接口文件:流程修接口文件:流程修订程序程序制度主管制度主管1 1、指定、指定负责组织编写文件的部写文件的部门,确定流程确定流程负责人。人。流程流程负责人人2、编写文件写文件1 1、制度体系文件制度体系文件编写写规范范3.将文件初稿交至将文件初稿交至战略略发展部展部1 1、在、在规定定时间内。内。制度主制度主管管4、审核文件初稿。核文件初稿。1 1、一个工作日内完成。、一个工作日内完成。A、如故有异、如故有异议则向文件向文件编写部写部门提出建提出建议1 1、符合、符合ISO90001400
17、022000ISO90001400022000标准。准。2 2、符合公司的、符合公司的质量方量方针。3 3、流程流程评估流程估流程。4.4.制度体系文件制度体系文件编写写规范范相关相关总监5相关相关总监审核文件。核文件。A、如故有异、如故有异议则向文件向文件编写部写部门提出建提出建议2、3、4在步收到建在步收到建议后两个后两个工作日内完成工作日内完成文件文件审批人批人6文件批准文件批准颁布布1.审批人、批人、审批批顺序依序依战略略发展部核决展部核决权限限2、各、各审批批环节时间控制在收控制在收到申到申请后一个工作日内完成。后一个工作日内完成。制度主制度主管管9.制度体系文件原件存档制度体系文件
18、原件存档接口文件:文件接口文件:文件发放放接口文件:文件清接口文件:文件清单管理管理文件编写子流程-流程图文件编写子流程-流程图311文件保管人员异动时文件丢失、破损时文件使用文件发放文件增补发申请单5审批人事异动单文件发放员工异动管理程序10查找11于员工异动单上签批人事异动单4向发放人提出申请7N2提出申请6返回3审批文件借阅申请单Y文件借阅8将文件交回至文件发放人9核对32企业管理部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据
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