公司风险管理工作考核办法.doc
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4、线,构建全面风险管理体系,建立重点风险防范机制,将风险控制在公司总体目标相适应并可承受的范围之内,实现无重大风险损失,确保风险管理工作得到有效实施与控制。2适用范围本程序适用于本公司生产运营及工程建设的风险管理工作。3引用和参考文件3.1引用文件本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序,一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期(或版次)的引用文件,其最新版本适用于本程序。凡是注日期(或版次)的引用文件,其随后的修改或修订版,需要根据引用文件的变化对本程序进行审查,确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。国资发改革2006108号 中
5、央企业全面风险管理指引集团公司全面风险管理办法集团公司系统全面风险管理大纲风险管理政策全面风险管理实施细则3.2参考文件中华人民共和国主席令第四十二号 中华人民共和国公司法中华人民共和国国务院令第378号 企业国有资产监督管理暂行条例财会20087号 企业内部控制基本规范4定义及缩略语4.1术语下列术语和定义适用于本程序。4.1.1风险指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。4.1.2全面风险管理指围绕总体经营目标,通过在公司各部门的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理
6、信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。4.1.3奖惩是指奖励和惩处的简称,它是公司作出的对特定的个人和集体的行为的肯定与否定,是引导和规范员工行为的有效手段。4.1.4奖励是指对在风险管理工作中表现突出、成绩贡献显著的人员给予物质上的嘉奖和精神上的鼓励。4.1.5惩处是指对在风险管理工作中失职渎职的人员进行精神和物质上的处罚和制裁。4.2缩略语下列缩略语用于本程序公司:公司。5责任5.1风险管理工作领导小组组长负责对公司风险管理考核指标及考核结果进行批准。5.2风险管理工作办公室主任负责编制公司风险管理考核指标,并对考核结果进行审查。5.3风险管理工程师
7、负责按照本程序对各部门风险管理相关工作及报告的完成情况进行考核,考核结果得到确认后,形成考核报告。5.4各部门兼职风险管理工程师负责向本部门室负责人汇报本领域风险管理工作,接受审计部风险管理相关的业务指导、业务管理和业绩考核。具体工作内容按风险管理政策及全面风险管理实施细则执行。6规定6.1风险管理工作考核原则a)风险管理工作考核实行评分制;b)日常考核与年度考核相结合;c)定量考核与定性考核相结合;d)物质奖罚与精神奖罚相结合。6.2考核规定6.2.1考核内容风险管理工作考核分部门工作报告考核、部门风险分析调查表考核和其他相关工作考核三大部分,共31个考核项目指标;基本分100分;考核分五星
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