规章制度标准化(机物部).doc
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1、前 言推行项目标准化管理,既是落实铁道部推行项目标准化管理的要求,也是提高项目现场管理水平的重要抓手,是保证工程安全质量的根本方法,是促进施工生产的重要手段。2008年以来,铁道部围绕铁路建设管理制度、人员配备、现场管理和过程控制四个方面,积极推行标准化管理;2009年7月,我局在哈大客专项目召开全局项目标准化管理推进会,在全局大力推行工程项目标准化管理。为此,我们以国家、铁路行业现行有关规定、标准为依据,组织编写了这套项目标准化管理文件。其中:规章制度标准化是工程项目必须建立的基本制度;人员配备标准化主要对项目部机构设置、主要管理及技术人员数量和任职条件、培训和考核等进行了规定,机构设置按照
2、扁平化管理要求规范为项目部、工区项目部、作业队三级管理;现场管理标准化重点规定了施工现场的管理标准,通过对现场的有效管理,达到施工现场场容文明整洁、材料管理有序、现场作业有条不紊、内业资料规范齐全的要求;过程控制标准化重点是按照“六位一体”的要求,对施工全过程的控制标准进行规定。同时,我们根据项目实际需要,组织编写了作业指导书、作业要点卡片、安全操作规程、主要工种及设备操作规定,以进一步规范各项作业活动。本套标准化管理文件,主要是针对我局铁路项目标准化管理的需要而编制的,其它工程项目和各子/分公司可参照本套标准化管理文件,结合本项目、本单位情况及业主要求,进行必要的深化、补充和完善。本项目标准
3、化管理文件共包括以下七个分册:一、规章制度标准化(本分册)二、人员配备标准化三、现场管理标准化四、过程控制标准化五、作业指导书六、作业要点卡片七、安全操作规程、主要工种及机具设备操作规定工程项目标准化管理是一个持续改进和不断完善的过程,由于编者水平有限、时间仓促,加之工程技术不断发展,现行规范标准也在不断更新,不当之处在所难免,敬请读者不吝指正。目 录前 言1目 录2绪 论31 标准、规定及其它要求48 物资设备管理制度68.1 物资管理制度68.1.1机构设置与职责68.1.2物资计划管理88.1.3物资采购管理98.1.4物资供应管理128.1.5物资进场验收、检验管理138.1.6进场材
4、料标识和可追塑性158.1.7物资仓储管理158.1.8物资发放与消耗管理178.1.9周转料具管理188.1.10安全防护设施与劳动防护用品管理198.1.11火工品及其他危险化学品采购、仓储及发放管理208.1.12物资检查与考核278.2 机械设备管理制度478.2.1总则478.2.2 机械设备管理机构及职责478.2.3 机械设备采购管理488.2.4 机械设备进场验收与安装调试488.2.5 机械设备合理使用与规范操作488.2.6 机械设备安全管理518.2.7 机械设备保养及维修518.2.8 特种设备专项管理办法528.2.9 施工运输车辆管理办法528.2.10 机械设备租
5、赁管理538.2.11 机械设备油(水)管理548.2.12 施工现场临时用电安全管理548.2.13 检查与考评55绪 论规章制度是项目管理的规范性文件。实行项目规章制度标准化,主要目的是通过制度的形式,明确界定项目部在工程建设全过程中必须遵循的管理要求,提供科学成熟、简洁高效的管理模式,为最终实现既定目标提供行动指南。各项管理制度既是对国家相关的法律法规、铁道部有关的管理规章和办法及建设单位有关管理规定和要求的贯彻与细化,同时也是对项目建设管理要求的体现。本分册包括综合管理、施工管理、工程质量管理、混凝土管理、职业健康安全环保管理、计经财务管理、物资设备管理等方面的制度。1 标准、规定及其
6、它要求1.1 本节所指的标准是指铁道部组织编写、出台的管理标准、技术标准和作业标准(如果是路外项目,则主要指路外工程行业建设主管部门出台的标准)。规定及其它要求是指除标准、规章制度之外的、在项目施工过程中必须执行的建设单位或监理、上级单位适时下发的其它规定和要求。这些标准、规定及其它要求是项目标准化管理体系文件的组成部分,在实际的施工作业与管理过程中,直接执行这些标准、规定及其它要求。1.2 项目部按职能分工分别识别、获取和管理相应的标准。1.2.1 工程部、安质部、中心试验室、物资设备部、合同部等部门分别负责从铁道部、建设单位、局及其网站等渠道识别、获取工程施工、职业健康安全与环保、试验检测
7、、机械物资、验工计价等方面适用的技术标准、管理标准和作业标准,以及规定及其它要求。1.2.2 各部门根据识别、获取到标准、规定及其它要求,建立适用的法律法规及其它要求清单,并发给综合部汇总,形成项目部的适用法律法规清单,行文下发各职能部门、工区项目部;各部门分别将相应的文本发放给相关职能部门、工区项目部。1.2.3 各部门应适时跟踪标准、规定及其它要求的修订、更新情况,及时更新适用法律法规清单,获取最新文本,发放至相关部门及工区项目部。适用法律法规清单ZTWJ:B1-1-D0序号发文单位及文号文件名称发布时间实施时间备注6.1.8物设部安全生产责任a) 负责本项目机械设备、物资采、供、储等管理
8、制度、规程、标准、办法的制定并监督实施。b)组织机械设备、临电、生产物资的定期和专项安全检查,对违反安全操作规程的行为,有权制止,对发现的机电设备、火工品库、仓库的安全隐患应及时提出整改意见,并督促整改,限期完成。c)负责从业人员“三级”教育中的机械设备的安全操作、危险化工用品的管理和使用等针对性安全生产技术教育。参加对员工的安全生产基础知识教育培训和考核工作。8 物资设备管理制度8.1 物资管理制度8.1.1机构设置与职责8.1.1.1机构设置:项目物资设立三级管理机构,项目部设物资部(含物资办事处),工区项目部设物资部,作业队设材料室。a)项目部物资部为局项目管段内的物资主管部门,在项目部
9、领导下按业主及局有关规定开展工作,负责局项目的物资供应组织管理工作,并对项目的物资管理工作进行监督、检查、指导和协调。物资办事处是项目的物资供应服务部门,为项目工程物资提供采购、供应服务,并协助物资部做好项目物资检查、指导、协调等工作。b)工区项目部物资部,负责本工区项目部物资供应组织管理工作,并按照项目物资管理办法,对工区项目部物资管理进行监督、检查、指导、协调和服务等工作。c)作业队材料室是工区项目部的现场物资供应组织和管理部门,具体负责物资的现场管理工作。8.1.1.2职责a)项目部物资部职责(1)行使局项目物资管理职能,负责项目物资供应组织和物资管理。(2)根据上级文件精神,拟订项目物
10、资管理办法,并组织实施。(3)根据相关规定,明确甲供、甲控及项目部集中采购物资种类(以下简称局供料),并组织实施招标采购。(4)开展项目内物资供应计划管理,审核汇总各工区项目部物资申请计划,编报物资采购供应计划,并向物办下达,督促其实施。(5)组织督促做好物资仓储、中转、发料监控、消耗核算等环节的工作,积极开展节能节约工作。督促加强火工品、燃油等危险品的安全管理。(6)参与项目成本管理,制定物资成本管理措施并实施。(7)完成报表等统计资料的上报,搞好物资信息管理。(8)完成领导交办的其它工作。b)项目部物资办事处职责(1)配合项目部做好甲控和项目部集中采购物资的招标采购工作。(2)具体实施项目
11、部的物资供应工作。对需要进行中转的物资实施验收验证、保管、配送等工作。(3)配合项目部做好物资采购的料款支付、物资供应的料费结算、料差清算工作。(4)根据需要,进行驻厂监造、催发或押运。(5)配合项目部物资部开展市场调查,掌握市场信息,建立优势资源渠道,降低物资采购供应成本。(6)配合项目部做好物资管理工作。 c)工区项目部物资部职责(1)行使工区项目部物资管理职能,制定工区项目部物资管理办法。(2)开展计划管理,保证物资供应。(3)对自购料进行市场调查比质比价和供方评价,保证物资采购质量。(4)组织、督促做好物资验收验证、仓储保管、领用发放。(5)开展现场物资消耗监控,实行限额发料,进行物资
12、消耗核算。(6)组织实施火工品、燃油等危险化学品的采购、仓储安全管理。(7)负责本工区项目部的料费结算、料差清算等工作。(8)负责组织工区项目部周转材料的供应、管理、回收;开展节能节约、修旧利废工作。(9)负责按照规定报送上级要求报送的资料,做好物资统计等工作。(10)完成领导交办的其它工作。d)作业队材料室职责(1)履行作业队物资管理职能,做好现场物资管理工作。(2)负责作业队物资的申请、验收验证及结构性材料报检工作。(3)负责作业队物资的仓储保管工作。做好火工品、油料等危险化学品的保管防护工作。(4)建立健全现场物资管理的各项物资台账。(5)开展定额管理,实行限额发料。做好材料消耗核算工作
13、。(6)协助工区项目部做好周转材料的管理工作。(7)完成领导交办的其它工作。8.1.2物资计划管理8.1.2.1计划编制依据a)工程技术部门提供的主要材料需用量核算表;b)项目物资成本核算规定;c)项目施组和生产计划。8.1.2.2计划种类a)物资申请计划;b)物资(招标)采购计划;c)物资调整、补充计划。8.1.2.3计划编制a)项目部编制甲供料申请计划,甲控料(招标)采购计划、项目部集中采购物资采购计划;工区项目部编制甲供料、甲控料及项目部集中采购物资申请计划,工区项目部自购料采购计划;作业队编制物资申请计划。b)物资申请/采购计划一般由四部分组成:封面、编制说明、主要材料需用量核算表、计
14、划内容。计划内容应包括:物资品名、规格型号、材质要求、需用数量、供应时间等。c)编制物资计划时,应根据工地需要,兼顾市场情况,考虑库存、保险储备、运输等因素。8.1.2.4计划的审批和报送a)各级的物资采购/申请计划均需审批。程序为:物资部门编制、复核,经同级机构的工程技术部门审核、财务部门会签,主管领导批准,并加盖单位公章后生效。b)计划报送频率及时间满足主管部门要求。8.1.2.5其它a)各类物资计划的调整、变更,编制相应的调整补充计划,按规定的程序报送。b)工程抢险、抗洪救灾等急用物资,可根据现场电报、传真及电话要求及时采购供应,并作好记录,做出补充计划,按程序会签、审批、报送。8.1.
15、3物资采购管理8.1.3.1物资采购分类a)甲供物资:由铁道部或建设单位组织采购供应的物资。b)甲控物资:指在建设单位监督下,由项目部组织招标采购的物资。c)自购物资:指项目部集中采购物资和工区项目部采购物资。d)甲供、甲控、自购物资目录执行铁道部、建设单位和项目部规定。8.1.3.2物资采购方式。a)依据项目合同、项目设计文件和建设单位要求,综合考虑材料的使用属性、市场竞争状态,物资采购分别采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价协商等方式。b)项目部集中采购物资一般采用招标采购方式。c)工区项目部的物资采购根据采购的类别、数量、金额,大力推行物资集中招标采购;不具备招标采购条件的物资,应制
16、定具体的物资采购程序,按照“比质比价、择优采购”的原则进行采购。8.1.3.3物资采购的实施。a)项目部或工区项目部物资部为物资采购实施部门。作业队一般不需实施采购。b)物资部门依据“谁采购,谁负责”的原则,建立物资采购责任制。定期组织市场调查,了解市场行情。招标采购应确保竞争充分。c)物资部以经过审批的物资采购计划为依据,根据情况确定采购方式,选择供方签订合同,实施采购。d)地材由项目部牵头组织各工区项目部对供应商的招(议)标或询价比价,优选供应商,由各工区项目部和供应商签订合同并履行。8.1.3.4物资采购的控制。物资采购的控制通过事前控制、过程控制和事后监督来体现。a)事前控制包括:计划
17、的审批,市场调查和比质比价,采购方式的选择等。b)过程控制包括:招标采购的监督,采购合同的审核批准,采购价格的核定,批次采购数量规格的确定(如供货通知书),采购数量的验证,物资质量的检验,料款支付的审批,履约过程的监督等。c)事后监督包括:检查和考核等。8.1.3.5物资采购规定a)甲控物资招标采购根据铁道部和建设单位相关文件规定进行。甲控物资采购流程见“甲控物资管理”流程图。b)甲供、甲控物资,项目部、各工区项目部不得越权采购。如因供应困难等原因确需自行采购时,须由项目部报建设单位批复同意后方可进行,并由项目部在合格供应商名录内统一进行。采购部门须及时统计包括料款、价差等数据资料向相关单位报
18、批。c)自购物资采购根据股份公司、局、项目部相关采购管理规定进行。8.1.3.6物资采购合同a)除小额、零星的采购以外,物资采购均须在采购实施前与供方签订书面物资采购合同。合同必须符合有关法律、法规的要求。b)甲控物资由项目部按招标结果与中标人签订采购合同。c)自购物资依据“谁采购谁签订合同”办理。d)物资招标采购合同应采用招标文件中提供的合同文本。e)其他物资采购合同文本应采用局示范文本和行业通用文本。f)物资采购合同需涵盖以下主要内容:(1)物资的名称、规格型号、生产厂家、质量要求、技术标准、计量单位、数量、价格、金额。(2)合同签订的时间、地点。(3)供货时间、供方对质量负责的条件和期限
19、、运输方式、交货地点、接货或提货方式。(4)结算方式及期限、供货方收款帐号。(5)意外责任赔偿约定、验收方法、验收标准及提出异议期限。(6)合理损耗及计算方法、包装物回收及有关费用的分担。(7)违约责任和纠纷解决方式。(8)合同有效期。g)物资采购合同管理:(1)物资采购合同的签订由物资管理人员起草。(2)项目部和工区项目部应建立合同评审机制。由项目主管领导召集技术、合同、财务、物资等相关部门,对合同的合法性和完整性进行评审,填制物资采购合同评审记录。(3)经评审并按评审意见进行修订后的合同,报主管领导审批。(4)签订的物资合同向财务等相关部门传递,建立台帐并归档管理。(5)物资采购合同的变更
20、、解除按照合同签订程序办理。8.1.3.7市场调查和供方管理a)物资部门经常性地开展市场调查,收集供方评价基础资料。b)对自购物资应开展供方评价。(1)物资管理部门根据物资申请计划和工程技术要求选择供方,选择供方应进行供方评价。(2)供方评价由物资部门牵头,合同、财务、工程等部门参与。(3)供方评价内容:供应商的营业执照、法人代码证、税务登记证、企业财务状况等资质证明文件,生产企业还应有生产许可证、质量体系认证证书。主要评价上述内容的完整性、真实性、准确性、时效性,并将评价结果填入供方评价表。(4)合格供方报主管领导批准生效。c)供方考察(1)对资格预审资料不完整或对物资有特殊要求或有关方面对
21、资格预审有调查要求时,物资管理部门应在采购前对供方进行考察,必要时应会同工程技术和财务部门开展。(2)考察的内容为供方评价尚未包括的项目或须核实的项目:如生产状况、人员状况、原料来源、设备配置、质量保证能力、供货保证能力、保险保函能力等。(3)考察应形成考察结果,并作为供方评价表评价的基础资料。(4)对有适应性要求的物资(如外加剂、砂、石等),物资部门取样送实验室检验,并根据试验结果确定备选供应商范围。d)合格供方管理(1)对甲控物资,业主发布的合格供方名册即为本项目甲控物资合格供方,物资部门要加强对甲供、甲控物资供方的过程管理,对履约过程中有不良行为的供方,应书面向建设单位报告,申请处置。物
22、资部门按照自购料供方要求,对甲供、甲控中标单位索要企业相关资料,保留并及时更新。(2)自购物资合格供方管理对进行评价合格的自购物资供方,报主管领导审批后生效,列入合格供方名册。合格供方名册应进行动态管理,每年评估一次,对履约不好的单位,除按照合同索赔外,应通过评审会议,对自购物资合格供方,及时将其从物资合格供方名册中注销。8.1.4物资供应管理8.1.4.1供应的实施:项目物资供应实行内部计划管理制度,各需用单位按月向供应主管部门逐级报送物资申请计划,供应主管部门按计划组织供应,对水泥、粉煤灰等物资可用五日或日计划作为辅助供应手段。a)项目部对工区的物资供应,由局项目部物资部组织,物资办事处实
23、施。(1)物资办事处根据项目部物资部下达的物资采购计划和工区项目部的申请计划,向供方下达供货通知书。(2)物资办事处负责供应中的时间、数量、质量争议处理和索赔,并收集整理结算基础资料。(3)供应到工地现场的物资,工区项目部、作业队及时组织验证和卸货。(4)物资办事处与工区项目部定期核对账务,办理签认和料费结算。(5)物资部和物资办事处应分别建立物资限额供应台帐并动态管理。b)工区项目部对作业队物资供应。(1)作业队的物资由工区项目部物资部按计划组织供应。(2)工区项目部物资部建立健全物资供应台帐,实行动态管理。c)作业队对工班及劳务协作队伍的物资供应(1)工班所需物资由作业队组织供应。(2)劳
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