管理评审管理程序.doc
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4、责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。3.3各部门负责人参加管理评审活动,负责提供本部门与管理评审相关的资料,并实施管理评审中提出的纠正预防措施,持续改进质量体系。4 程序本程序的过程流程图见附页。4.1管理评审活动以会议的形式进行,一般一年举行一次(应在有效进行内审之后进行)。行政部负责管理评审活动的安排与通知工作,于评审前十五日将评审会议主要内容以管理评审计划通知与会人。会议由总经理主持,管理者代表负责组织,供销部具体实施。参加人员为各部门负责人及相关人员。4.2 管理评审内容4.2.1管理评审活动主要包括以下方面:1) 对质量体系运行结果与质量管理体系标
5、准所有要求的符合、充分、有效性评审。2) 在各不同阶段体系表现与质量方针和目标的持续适宜性,方针和目标管理及业务计划实现情况,质量成本控制,持续改进活动等的审查。 3) 对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会的评估。4) 现场失效导致的顾客投诉、退货,及其对安全、环境、市场信誉造成影响评估,以及纠正措施状况的有效性审查。5) 对顾客(包括内外部顾客)满意度的测量和评价。6) 员工教育培训计划实施及成效的审查 。7) 新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会 。 4.2.2根据上述评审内容要求,各部门主管必须提供本
6、部门与管理评审相关的评审输入资料,其主要内容有:u 本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效,及对照质量目标分解和业务计划要求,尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性, 有效性,适宜性评价;u 目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限;u 本部门还无法解决的如职能分配,组织接口,资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审;4.2.2.1 管理者代表 外部审核结果报告 纠正和预防措施检查总结报告 内部审核报告(包括体系、过程、产品),应包含对TS16949标准的所有条款要求的评价和结论 内部审核的控制 上次管理评审的跟踪检查情况 对目前体系改进的意
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