商品存货盘点作业流程(教材).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商品存货盘点作业流程,盘点教案,1,存货盘点之要旨,存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分。,存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。,存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。,2,盘点前,3,会议,店,盘点前,15,日，由店长召开会议讨论有关之,盘点时间、,盘点方法,、,盘点人力安排,、,文件传送时间表,，总部人员参与盘点与否等相关事项、原则及负责人员，并检讨上次盘点之缺失与行动计划。,第一次店盘点会议后，由店长拟定盘点计划。,经由店长核准后召开第二次盘点会议，宣布确实之盘点相关事宜予店会议参加人员，并在店内公告之。,4,会议,课,各课主管于盘点,7,日前召开课盘点会议，由该课所有人员及盘点支援人员参加。,各课主管必须对该课盘点数量的正确性负责。而各分类负责人则须对分类盘点数量的正确性负责。,5,会议,中控台（核单小组）,中控台人员由店后勤人员组成，由店长指定负责人。,中控台负责人于盘点,7,日前召开中控人员会议，由中控台所有人员参加。,6,准备,营运部门,所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受,相关教育训练,（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等）。,信息部,信息部必须于盘点前在系统内依部门设定,实际盘点日,。,信息部必须确认至少在盘点前一天将相关资料完整传送给店。,店,各部门必须准备,盘点程序控制表,(,可以依整排货架为单位,),（参见附表），并以此表控制各货架之盘点流程。,各部门必须准备所有存货之盘点配置图。各课主管须确认卖场与,仓库所有货架均已编上,货架编号,（由左向右）（,参见附表），在,区域编号起讫号码登记表上登记，并在该排货架最左端之货架,左上角贴上盘点程序控制表。,7,部门,所有的退货最迟须于盘点前退出并输单完毕。,任何无法销售且不可退货之损坏或衰败品须于盘点当日,18,：,00,前以商品报废单登录后丢弃。盘点当日,18,：,00,后产生之破损品直接列入盘点,。,卖场内除促销台、收银台以外，原则上在盘点时，同一商品应置于同一处所。,商品排放方式须易于盘点，仓库、寄仓不可有零散单品。,部门以每一小货架为盘点单位，按,由左到右、由上到下,的顺序及最小销售单位之原则填写存货盘点单。,各部门主管必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入,手填盘点单,，,并于盘点前,5,天，将之送交店录入员。,各部门,手填盘点单,上交后，,商品必须定位，不可再任意移动。,8,店录入员,店录入员依部门输入手填盘点单之店别、部门、盘点日期及陈列区域编号、商品编码，并产生电脑盘点单流水号。,各店录入员应做好,手填盘点单,输入计划,录入人员原则上由录入员担任，但需输入的单据量大时，盘点负责人可以指定支援人员。输入支援人员一般由收银员、管理人员组成。,店录入员必须列印一式两联,存货盘点单,及货架编号起讫号码控制表，存货盘点单第一联为初盘单,(,白色,),；第二联为复盘单,(,黄色,),，并于盘点前二天将以上单据交各部门确认。,各部门需于盘点前一天将确认好的,手填盘点单,/,存货盘点单,/,货架编号起讫号码控制表,交中控负责人核对,/,编组,.,所有库存更正需于盘点前完成。（如：生鲜内部转货、店间转货、报废等）。,9,盘点中控台,依店内情况（可依店内楼层、面积实际情况）设置中控台。,中控台负责人需于盘店当天,12,：,00,前将,存货盘点单,以课为单位对盘点单进行编组，然后将,手填盘点单,交各店录入员。,10,盘点中,11,盘点中控台,盘点中控台负责掌握、记录盘点进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）。,整理,卖场和仓库需整齐清洁。,空箱或纸皮必须另外堆放，明显标示以避免错误。,所有赠品（无论有无货号）应另外堆放，避免混入正,常商品盘点数量。,严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘,。,（盘,点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于,外箱的库存卡为库存管理工具之一，无须撕下）,。,放初盘单,当店长确定某课整理完成并在盘点程序控制表,签名后，该课主管便可到中控台领取,/,发放初盘单,。,12,中控台单据的整理,部门编组人员表,13,盘点单收发登记表,14,15,盘点程序控制表,16,未注明检查时间,17,盘点单起止页码登记表、货架编号起止号码登记表,18,盘点错误登记表,19,卖场商品整理,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,商品堆放整齐,38,39,40,41,空箱及堆头的整理,42,空箱打开,43,堆头打空,44,报损商品放在一起并作好登记,45,需改进的,下面的商品应放到一边以便于盘点更清楚,46,未将商品“从里到外”摆放,47,箱子里的商品未整理,48,整理过程中空箱也需整理整齐,49,50,51,柜子里的东西未整理,52,空盒子未打开,53,赠品未整理,54,空盒子满地,55,未注意易碎商品,56,寄仓预盘,57,58,漏盘商品,59,4,月份各课盘点整理情况,60,61,62,63,部分空箱未打开,64,堆头内空,65,堆头内未整理,66,酒柜下的柜子未打开,67,柜内有赠品，未放指定位置,68,整理商品时，商品靠内,69,同一单品，同一整理摆放,70,71,72,73,74,75,76,77,78,赠品未整理并未作标示,79,商品未进行整理,80,商品未整理,81,员工在整理货架时踩购物蓝,82,整理商品时使用塑胶带,83,84,整理时，孤儿商品未收回,85,孤儿商品未收回,86,漏盘商品指定位置,87,6,月份各课盘点整理情况,88,各部门整理商品都到位,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,空箱都以统一的方式进行整理,99,100,101,未整理整齐、干净,102,未作标示,103,堆头都按要求全部打开清空,104,105,106,107,初盘,当各部门主管依货架确定初盘单已放完并在,盘点程,序控制表,签名后，初盘人便可开始初盘。,以初盘单进行初盘。,初盘人须按,由左向右、由上到下,的原则进行初盘，,并在存货盘点单初盘联记载数量及签名。如发现,货架上商品未列入存货盘点单上，则手抄货号及,数量于存货盘点单上，并需经中控负责人签名，,否则无效，,数量为“,0”,时，应写为“,O”,。,存货盘点单是记录实际库存数量之正式文件，不,得任意撕毁或丢弃。,初盘数量之更改，,须在错误数量上划“,”,，在其旁边,填写正确的数量，经该课主管签名，否则无效。,若卖场与仓库无法明显区隔时，抽盘人员须于盘点卖,场前,再次抽盘仓库。,108,收初盘单、换单、放复盘单,各课主管依货架确定初盘已完成。,每排货架按编组号由初盘人将初盘单缴回交于主管，主管确认无误后在初盘单上签名，同时换取相对应货架号码之复盘单，交复盘人员复盘。,若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下誊写于复盘单上。,中控台人员应将缴回之初盘单立即按部门流水号排序，并检查签名是否齐全。,109,复盘,当各部门主管依货架确定初盘已完成并在,盘点程序,控制表,签名后，复盘人便可开始复盘。,相互交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人不可为同,一人），,复盘比例,100,。,复盘人须按,由左向右、由上到下,的原则进行复盘，,并在存货盘点单记载数量及签名。,严禁复盘人员抄袭初盘数量。,复盘人于复盘时发现问题，应立即反馈给营运主管。,收复盘单,各部门主管依货架确定复盘已完成，并由复盘人按照,编组号将复盘单收回，交于主管。,主管应对单据进行检查，确认无误后在单据上签名，,并将单据排好序后交中控人员。,110,核单,中控台人员将相对应之初、复盘单进行检查核对。,核单人员必需：,检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁主管签名确认无误；,核对初、复盘数量是否一致，,将不一致数量划“,”,（用红笔）,，并在核对无误后的初、复盘单右上角签名。,中控台人员需将核对无误的初、复盘单分开排序。,111,抽盘,若初、复盘数量不一致，抽盘人员必须：,会同该部门主管、复盘人再次点数确认；,将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“抽盘数量”,栏位，同时在单据数量旁边签名，并请部门主管签名,确认；,对卖场盘点商品抽盘,比例为,20%,（将抽盘数量填写于,抽盘栏位），,高单价商品,100%,抽盘（如烟、酒等）,。,排序,中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定,所有存货盘点单均已收回，存货盘点单初盘,联交店长室封存，次日由录入人员输入，复盘联交店,稽核人员封存，次日传财务。,112,纺织课盘点单据不规范,113,114,课长未签字,115,核单人未签字,116,在原数字上修改,117,在原数字上修改,118,119,书写不合格,120,121,正确书写方式,122,增单抄写不全,123,增单编码不全,124,增单只有编码,125,增单只有条码，其它不全,126,中控人员未签字,127,增单正确,128,129,复盘人签字签错位置,130,增单盘点单据号未写,131,不允许涂改盘点单,132,核单人未签字,涂改需经课长签字,133,盘点通则,采购部需通知厂商在盘点前,3,日内不可送新品到店，若确有，则新品品项应添加于存货盘点单上。,称重商品盘点时，可初、复盘同时进行。,如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成。,仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点工作完成（注：如因特殊情况需拿出商品时，应开具“出货单”将条码，数量等写清楚交由店长核准，然后由防损员清点数量方可拿出，防损员在营业结束后，将“出货单”交由中控台负责人，在盘点单上将以上商品扣除）。,收货部于盘点当日中午,12,：,00,时停止收、退货，所有进、退货资料在盘点当天盘点前输入完毕。,134,盘点后,135,店录入员,录入员应于盘点后第一日根据存货盘点单初盘联输入存货数量，并核对,货架编号起讫号码控制表,，盘点单的录入由盘点单位（门店,/,配送中心）完成。盘点单位在安排盘点计划时，应做好盘点表输入计划。输入人员原则上由录入员担任，但需输入的单据量大时，盘点负责人可以指定支援人员。输入支援人员一般由收银员、管理人员组成。设立输入小组组长，负责输入工作，所有盘点单据录入要求在盘点次日输入完毕，并制作,盘点损溢表,。,输入小组组长分配单据，并作好单据登记工作，保证所有单据能如实、完整输入，不得漏输、错输。,输入员拿到盘点表，首先核点清楚，单据数量与组长登记的数量一致。然后开始录入。每人准备一支红笔，做标记工具用。,输入员完成一页输入后，在盘点表右下角填写单据号及该页合计金额。,136,遇到下列情况，输入员在有问题处用红笔做好标记，并斜折该页，备查。,商品没有编码；分析，明确责任归属。,电脑屏幕上出现的商品名称与盘点表上的商品名称不一致的；,电脑出现的零售价与盘点表上的价格有重大差异的。,输入完毕后，输入小组组长导出盘点损溢表，按照门店分区进行表格分类，以内部邮件的方式于次日,12,：,00,之前传至信息部、防损部、财务部、配送中心经理及门店店长处。,信息部以邮件方式分发数据至总经理及相关部门。,输入完毕后，录入小组立即把盘点表返还各部门，由主管进行输入核查，以检查输入中是否有错。,137,盘点数据的结转,数据修正表输入完成后，门店生成新的盘点损溢单通过内部邮件传往信息部汇总。信息部汇总数据，报损溢结果至各部门负责人会签。,门店召开盘点总结会议，对盘点结果进行损溢分析。并把损溢分析以邮件形式传各部门负责人。,数据结转时间：最迟应于盘点后,7,天内完成,.,信息部根据明确的数据结转时间对门店进行数据结转。,138,盘点仓库及寄仓的补充说明,139,仓库需提前盘点时必须是封闭式仓库，否则与卖场同时盘点。,仓库和寄仓的盘点时间为,14,：,00-18,：,00,，各店根据实际情况按此时间段，提前三天提出仓库和寄仓的盘点时间，以便安排抽盘人员抽盘。,140,仓库和寄仓盘点时，初、复、抽盘同时进行，仓库盘点完毕后进行封仓，贴上封条（各店自行制作封条）或由防损人员值班，不允许再进,/,出商品，如因卖场售卖的需要拿出商品时，需写,出货单,（各店制定），经店长同意后，与防损员一起进行清点，方可从仓库拿出，然后再次封仓，,出货单,由防损员保管，在营业结束后，防损员统一将,出货单,交由中控台负责人，在盘点单上将此商品扣除。,寄仓盘点时，初、复、抽盘同时进行，必须逐一开箱清点，每盘点完一箱贴一张封条，盘点完后不允许再动用寄仓商品（特殊情况经店长同意后按照仓库出货方法执行）。,营业结束后，监盘人员再次对寄仓商品上的封条进行检查核对。,141,寄仓盘点,货架上的空箱打开，开口朝外,142,空箱区作好“标示”,143,抽盘人和初盘人一起盘点,144,盘点完后进行封仓,145,146,封仓后贴上封条,147,148,149,150,151,赠品未作标示,152,153,赠品未做标示,154,盘点时未将商品堆放整齐,155,地面很多垃圾,156,盘点人员坐在商品上盘点,157,未整齐堆放商品,158,159,160,161,生鲜盘点（暂不执行）,生鲜盘点日为每月倒数第二日,本月最后一日需完成盘点输入、核对及盘点库存更正,盘点库存更正后次日（次月第一日）列印盘点当月,1,日至月底最 后,1,日之商品期间损耗报表，并列印分类别盘点统计表。,生鲜部门盘点执行标准：,生鲜各课耗材均列入,原物料以最后一次进价计算,自制成品以食谱卡设定成本计价,自制半成品不列入盘点,22,课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点,24,课排面商品以电脑设定成本计算,生鲜“设定成本”均为经验值，须定期修正，以使其更接近实际成本,162,一、其他注意事项,修改初,/,复盘数字务必规范,18,x,19,龚珲,员工及促销人员之教育训练是关键！,163,盘点错误惩处办法,暂不执行,164,初、复盘人员,库房,/,卖场非盘点区，非卖品（赠品）无明显标示，课长记警告一次；,货架编号,/,盘点单编号不统一,/,不连贯的课别，课长记警告一次；,空纸箱未单独存放与卖场混淆的，课长记警告一次；,课内在卖场盘点中漏盘（盘点结束后才发现的），课长记警告一次，相关人员记小过一次；,课内在卖场盘点中虚盘商品或数量的，根据金额大小，课长记警告以上、大过以下处罚，相关盘点人记小过以上直至开除处理；,课内有使用预盘单现象的，课长记小过一次。,盘点中有舞弊行为，相关人员记大过一次并辞退处理。,复盘人员有抄袭初盘数量现象，复盘人员记大过一次。,初、复盘点数字错误在,5,处以内免于处罚，,5-10,处警告一次，,10-20,处警告二次，,20,次以上根据情况给予小过以上、大过（含大过）以下处罚。,初、复盘人在盘点时无错误（无涂改）记录的给予嘉奖一次。（店内择优）,初、复盘人在盘点时无错误记录且课长签名齐全的，课长给予嘉奖一次。,165,抽盘人员,抽盘人员有漏抽盘的，抽盘人员记警告一次；,抽盘人员对初、复盘单有差异现象未抽盘的，记小过一次；,抽盘数量与实际数量有差异者记小过一次；,抽盘后未在单据上签名（,5,处以上）的记警告一次。,166,中控台人员,核单人对初、复盘数量不一致的品项未查核出，记小过一次；,核单人未在盘点单上签名的（,5,处以上），记警告一次；,中控人员未签名（,5,处以上）记警告一次。未能验查初、复盘及课长单据签名遗漏的,10,处以上记警告一次；,初,/,复盘单上数量未同时更改的，该员工记警告一次。,167,录入员,录入数量与盘点实际数量有差异的记小过一次（编码、品名、数量在正确的情况下，因工作失误录入错误）,漏录入盘点单或盘点单上商品的记大过一次。,录入员录入后未在盘点单上签名的（,5,处以上），记警告一次。,盘点后数据修正未经稽核人员签字确认的，当事课别主管及录入员各记大过一次。,168,全体盘点人员,无故不参加盘点培训及盘点者记大过一次,盘点时迟到或早退的记警告一次,不服从盘点工作分配的记小过以上大过（含大过）以下处罚。,169,