图纸管理控制程序.doc
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1、文件编号QP- 12文件名称图纸管理控制程序制定部门技术中心制定日期页次 7版次A/01. 目的1.1维护图纸完整,使图纸管理规范化、程序化,避免出现图纸材料丢失,重复,杂乱,损坏的现象。1.2确保图纸处在安全受控状态。1.3缩短提取图纸,存放图纸的时间,提高工作效率。1.4规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。2. 范围本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。3. 定义3.1图纸含义:用标明尺寸的图形和文字来说明机械,设备等结构,形状,尺寸及其他要求的一种技术文件,一般包含:a) 试制产品图:用于试制产品加工的图纸,需在图纸上注明“试制”;b) 生产工程图:
2、用于生产车间生产制作的图纸,需在图纸上注明“生产用图”;c) 外协用图:指外出找代加工商所用的图纸,需在图纸上注明“外协”;d) 报价用图:指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸,需在图纸商注明“报价用图”;e) 产品三维图;f) 非生产用图;3.2 图纸的编制、审核要求a) 无论电脑还是手工绘制的图纸,必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求,并标明绘制人和绘制日期。b) 绘制的图纸必须经审核人审核和签字(或盖章)并标明审核日期,方为有效图纸。c) 图纸资料的编制应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度。d)4. 职责4.1研发部门负责图纸管理的监督指导;4.2 资料室负责项目图纸的
3、存放;4.3 生产部门负责产品下放生产图纸的管理;4.4 资料管理员对存档复印图管理有以下职责:a)验收、登记、建立台帐;b)整理、装订成册、保管、出借和收回。5管理程序技术文件图纸是公司的核心秘密,是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。技术文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性,正确性,系统性以及保密性,为了加强管理并规范员工的行为,特制定本管理程序,要求本公司员工互相监督、自觉遵守。5.1 生产图纸的操作流程5.1.1.生产工程图纸编制,下发流程:设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制,需评审、校对后,由部门经理审核批准,技术文员整理。整理后交资料管理员管理,完成检查,
4、校核后,分类盖章,再按计划统一安排。当需下发图纸时,由资料管理员安排发放或通知相关部门携带已批准的领条领取。领出后,资料管理员做好发放记录。领取人员需签字及写明日期。5.1.2 外来图纸下发流程:外来图纸经技术总监审批,整理后,交资料管理员。资料管理员按生产图纸流程管理安排。5.1.3 生产内部派工用图,必须用文件袋套好图纸,随派工单派工。操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。5.1.4 生产部外协加工用图,由外协负责人将有效图纸交给外协单位,待外协完工交检时一并交回。下批生产时重新发图。5.1.5 图纸文件的复印生产工程图纸只能在技术中心技术总监批准复印后,由技术文员复印,复印好后由资料
5、管理员安排发放给申请复印的部门,并由接收人签字。复印均为黑色章图纸. 生产用复印图必须保持与底图始终一致,保持完整、清晰。5.1.6 存档文件的借阅员工借阅技术文件图纸,应凭部门主管批准的借阅单,向资料员借阅,在规定时间内归还,以保证资料的完整性。其程序:1)借档单位(部门)写出借档申请;2)借档单位(部门)盖章,负责人签字;3)所在的图纸管理部门对其进行审核、批准;4)进行借档登记,把借档的时间,材料名称、份数、理由等填清楚,并由借档人员签字;5)归还时,及时在图纸借阅登记表归还登记上签名。5.1.7 非生产用图(如招标及产品出厂装配图)应按规定填写图样复印申请单,经技术总监批准后复制,并注
6、明“更改不通知”,更改时不予调换。5.1.8 生产部和质安部有权拒绝使用无效图纸5.1.9 生产用图如有丢失,应追究其遗失者责任,并按规定办理审批手续审批后,方可补图。5.1.10技术中心有权对已发放的图纸进行申请取消使用。首先技术总监提出书面申请,经过主管技术副总经理批准,然后组织会议进行评审,评审通过后,负责人签名,才能取消图纸的使用。5.1.11 注意事项a) 生产用图在产品完成后,交部门资料管理员管理,分类存放,待下次继续使用。b) 图纸投入生产,即投放到生产厂(生产车间)之前,必须加盖“生产用图”、“受控”章。c) 更换了的图纸,并经审核为有效图纸后,方可发送。d) 内部使用的图纸复
7、印件要求图纸整洁。e) 图纸资料的发放:审核后发放的图纸一般至少五份。图纸发放必须填写图纸发放记录,接收部门必须在图纸发放登记表上确认签字。5.2 图纸资料的归档,日常管理5.2.1 图纸归档按公司文件控制程序规定进行归档,图纸归档时间为设计任务完成,生产图已下发,归档底图装订完成后。图纸归档时应将装订成册的底图交资料管理员保管。5.2.2产品图样底图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。5.2.3 归档、保管程序:a) 材料归档程序:新形成的档案材料应及时归档,归档的大体程序是:1)对档案材料进行鉴别,看其是否符合归档的要求;2)按照材料的属性、内容、确定其归档的具体位置;3)在目录
8、上补登材料名称及有关内容;4)将新材料放入档案。底图归档应符合下列要求:1)清晰、无破损、污迹和皱褶;2)标题栏填写完整,技术文件图纸标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全;3)图样按产品、部件明细表或目录成套归档4 )应确保无重复图号出现,当资料管理员发现有此情况时,有责任提醒设计人员确认,修改图号。b) 图纸日常维护流程:1)对图纸材料本身进行检查,查看有无霉烂,虫蛀等;2)对图纸保管的环境进行检查,如查看库房门窗是否完好,有无其他存放错误等。c) 检查核对一般要定期进行,但在下列情况下,也要进行检查核对:1)突发事件之后,如被盗、遗失或水灾火灾之后;2)对有些
9、档案发生疑惑之后,如不能确定某份材料是否丢失;3)发现某些损害之后,如发现材料变霉,发现了虫蛀等。d) 转递图纸流程。转递图纸程序是关于档案转移投递的制度。档案的转递一半是由工作调动等原因引起的。其转递的流程如下:1)取出应转走的档案,在档案底账上注明详细情况。包括去向、时间、原因、接收人员等; 2)填写转递图纸材料通知单 按发文要求包装、密封;3)在转递中应遵循保密原则,一般通过机要交通转递,不能交本人自带。另外,收档单位在收到档案,核对无误后,应在回执单上签字盖章,回执单及时及时带回。e) 保卫保密要求:一般要设专人负责档案的保管 ,应齐备必要的存档设备。任何人不得擅自将图纸材料带到公共场
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