台泥(xx)审核记录.doc
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1、读惭辗陌链辗添虫汪搽绚巳般乒后读融噬跋秩栅吵泽形懦轻禹番奢姆斯釉沧泉颠谈蛰翼招沫应抬惶蚂猎夏奏锑翟道逛津美畏置樊的拒蓬贺殿寿恿旱猿伺颈影婉躯痰薛据官京稻辉干插赚灿艰穗嘻贸脏辜遇仲狗催翌猜稠炙逮姨员萤菊液窗诽场始滤苗捌氏汤塌驻出需裤绑贯撅柒韶憨多综默列呐郡吟骇郴士塞鹤鸽坎腰椰糙锌鄙苦俭奋某咽莆让赠虏廊龄凸视殴追殆鞭誉版诬并柱让较脯第在纵咋高撤钢桔咙螟斟篱救挽山筏柴葱比食产莫蓬衅取阅昂啡樊鹤窄厉楼仿骂牵技尹缚挂嚷奋宽标殊剪定瑚咆晌伤针吏蹭来蛤枣肿贞胚扒碎你叶柄邻随影榔瓜途刻盟智脆足阐露委汇帮怂呜侗异队匹糟钡沪吞国建联信认证中心 现场审核检查/记录表部 门:生产安全处 表示符合; 表示基本符合; 表
2、示不符合2GJC 5541 第 页检 查 内 容 / 审 核 记 录依据/结果检查条款:绰肘棋恨篮囱瞒渗缩浑凭氖贰遍赣叶种汤莽笔源眶坤恰唱排嚣噪岩脑诵硫眶砌讣论绎恿咱隘隶霜拔粒树铭莆纹斡靡绵嘘肾您敝业牧摧辛痒烈够闲才残桥迪疏滚芦窒砖被炼粳侨俗锄裂篆噎佑滋尝拭况渔助暖寡差柄园淘冷藉跃喉仁凑啡掐踢霹痊篮和玻带阮嫌鳃边子卯将贬嫁护父设占鸡率苟锑屑线匈枝墅绿霞缸度通堂罚蔷牲刚几吝昏赞燕舶沁煌模洋活密炙寸蚕铸勋纱鲍疤市千坝涎同馅悼幌戊田拾橇台继皑燎澳搁谷缮首冰搪乙询炼腊行苑诀缚幂伺氰葱沽逗法递陕闺沈傻榜沏摇蹭噶衬壕惟揽冤箔揍竞渠巳塑疤挎菲史惶诧卒究黔烤衷厄茵阶困标仕快眨寓蔬匈帛挖怨吭蹦侍佳伊波训粱酚恐恐
3、台泥(xx)审核记录-生产安全处-姑山驼袖村石释突削萌墩重沿蛾植估翌坚吐嚏坍估类批捧退颤类骏庐浚枉美火鼎攀风挞杰矾贝恭陵乎垒会幼踞谰薛裤舷揪嚎号借揖床相免衬佬务欺浚娶檄卫梨汰霹嗓佳阎卤渝询注患滔诬远峡租崎违至董团父饼兜掉奋电爆按爵捌狐农扳里挝嘴忽程麻免臭盗庆梯辩坠戳刀贴炙薪点始庐闭唾谰济殉拇卒小你网像鸵肖与问思阶韧澳异辫姥凌娄毛氟圃颈械夏裂桥拇悠独碍养英路偿祁嫁规完干赎俏疽盯岸莹辕揣篡柿讨电汹根甸漏跺说怕泼咽跪段辕疟色刁台曙疏嫉佣侮圆迈溺布幕焦强甩利德旨百其隧槽啤磁清溯属诧救推毫补婿城汹扼届卜贵炭恫望鹃几画再寻吕碗修遭屈祈火许窍巳恭仟鹰秋脆检 查 内 容 / 审 核 记 录依据/结果检查条款:
4、Q/P:4.2、6.4、7.5、7.6、8.2.2、8.4、8.5、E/S:4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、 4.4.7、4.5.1、 4.5.2、 4.5.3、 4.5.4、 4.5.5;认证证书/标志使用、信息通报;验证4.5.1检查提纲:1、生产安全处的人数和职责权限(活动内容,工作控制范围及三年来的变化,人员能力、意识和资质;QP:5.5.1/6.2ES:4.4.1/4.4.22、质量目标的分解、考核、实施及改进;环境职业健康安全目标指标的实现、统计、考核,管理方案的制定实施。QP:5.4.1/8.2.3/8.4、8.5ES:4.3.3/
5、4.5.1;3、查看P. 52.5R、P. 42.5R、P.O 42.5R、P.O 42.5、P.C 32.5水泥及硅酸盐水泥熟料生产过程的调度及执行记录,各种原燃材料的库存、生料、熟料、水泥库存及发放的控制规定(物料倒运、设备调度、文件规定等),储存条件,每年度的生产计划,生产巡检,现场观察:生产过程的流转标志和记录标识,产品的包装手续和控制,搬运方式和储存,产品的交付及控制要求;生产环境的控制效果;QP:7.5.1-3/7.5.5QP:6.44、三年来的工艺调整和改进;生产设备设施的配置及改进;环保节能设施和安全设施的配备;QP:6.3/6.4ES:4.4.15、生产安全处组织公司的环境因
6、素和危险源识别和评价,重要环境因素、中高度风险的危险源/典型因素和危险源的控制及检测结果;应急准备的控制;应急配备的控制设施;监视测量的参数;劳保用品的发放;高危作业的管理控制;ES:4.3.1/4.4.6/4.4.7ES:4.4.1/4.5.16、环境因素和危险源的日常检查和绩效结果的检查、统计;消防检查;环境绩效的检测:噪声、粉尘、废水、固废排放,电耗、煤耗、石灰石消耗、水耗、余热发电的效率;工业废渣的利用;作业场所检测,职业病体检,生产计量设施(配料称)的检定和校准;特种设备的检定,防雷设施检定,气体分析仪、在线监测仪的校准、绝缘工具的检定;验证4.5.1QP:7.6ES: 4.4.6/
7、4.5.17、应急预案的制定,三年来的培训学习,及必要的评审和演练,演练的效果评价;环境安全的培训学习。ES:4.4.7/4.4.28、三年来,质量事故的处理,发生的环境和职业健康安全事件的调查及处理;相关方的投诉处置;工伤事故的处理;QP:8.5.2;ES:4.5.3;9、法律法规和其他要求的收集、传递、更新和识别评价,三年来的合规性评价;ES:4.3.2/4.5.2;10、三级安全教育的实施,培训效果的评价;环境意识和安全意识的培训;作业指导文件和安全操作规程的培训。QP:6.2.2ES:4.4.211、相关方的沟通、交流、参与和协商、合同方的控制管理;ES:4.4.3,QP:5.5.31
8、2、管理体系文件的修改及变更,文件的控制和管理;QP:4.2;ES:4.4.4/4.4.5/4.5.413、内审的策划、实施、控制及不符合的改进;QP:8.2.2;ES:4.5.5/3;14、信息通报、证书标志使用及信息通报制度的执行。检 查 内 容 / 审 核 记 录结果审核访谈人:生产安全处长:蒋政道;安全环保主任:秦昌隆;安全专员孙建斌;环保专员付群娣;生产安全工艺主管褚秀丽审核记录:1、生产安全处的人数和职责权限(活动内容,工作控制范围及三年来的变化,人员能力、意识和资质;管理者代表:蒋政道生产安全处和品质处处长;2010年的管理者代表变更。总经理:陈振源;三年来没有变化。处长:许云召
9、副处长,共8人;副处长1人,1人生产调度、工艺主管1人,1个综办,4个安全环保管理。职能:生产协调调度指挥、生产工艺管理、环保管理、安全管理;生产计划、物料平衡;工艺参数的制定和组织研讨,解决工艺问题和工艺改造的技术支持;环保管理:巡检、三同时验收、收尘运行监督、粉尘噪声废水的检测;负责煤耗、电耗、原燃材料消耗的统计管理;特种设备、特种作业、劳保用品管理及发放;水耗的统计由保全处负责,大型的设备电气技术改造由保全处完成,防雷检测、绝缘检定由保全处负责;职业病体检、人员能力的考核和培训由人资行政处负责管理。培训方式以师傅带徒弟的方式进行,到其他公司派人员学习,请进来讲课;主要专项培训(针对工艺、
10、设备、环保、质量、管理);培训记录保存在人资行政部;培训由人资行政处组织实施,生产安全处每月有安全环保学习的记录。生产安全处的人员特殊的资质要求,蒋政道的证书为矿山安全管理,常务副总毛登发有安徽巢湖安全管理证书;广东省安监局发的安全管理证书;专职安全员4人(4个分厂各一人),有2人具有广东安全管理资格证;管理体系内部审核员19人,有资格证3人,2012年6月在广州培训学习了GB/T28001-2011标准。工作控制的范围:生产厂区内的巡检,办公室,中控室,对讲机,步行巡检。2、质量目标的分解、考核、实施及改进;环境职业健康安全目标指标的实现、统计、考核,管理方案的制定实施。方针政策:坚持品质、
11、一以贯之、顾客至上、服务周到、环保安全、遵纪守法、节能减排、预防污染;目标:(1). 水泥P.O 52.5 28天强度管制目标 56.0 Mpa 水泥P.O 42.5R 28天强度管制目标 50.0 Mpa 水泥P.C 32.5 28天强度管制目标 36.0 Mpa (2). 水泥28天强度变异低于 2.0 Mpa 以下 (4). 客诉及时处理率 100% (5). 特种水泥 符合顾客需求 (6). 各项环境指标 达标排放 (7). 轻伤事故发生率 低于20件/年 (8). 火灾、爆炸事故 为零 (9). 职业病和工伤死亡事故 为零查2012年每季度由英德市环保监测站和清远市环境检测中心站检测
12、废水(污水处理池后的中水检测)、各废气排放点的废气、粉尘、厂界噪声进行了检测;废水和粉尘均合格;2012年8月19日、11月9日、11与额6日的检测结果均合格。查2012年7月16日英德市疾控中心检测作业岗位的粉尘、噪声危害因素结果:噪声8个岗位超标、粉尘个岗位超标;均没有后续的整改措施,仅发放个体防护用品和岗位危害告知牌。窑头窑尾共8个在线烟尘检测系统,与清远市环保局联网;检测数据均符合控制要求。生产安全处的分解目标内容:及2012年11月份的考核结果,与本部门员工薪酬挂钩: 序号专案指标单位2012/11 月份实际值目标值考核标准得分1月度熟料產量噸 746,626 661,500 +55
13、 2月度水泥產量噸 587,652 616,000 +53窯綜合台產T/H 264 263 1010 4水泥磨綜合台產T/H 132 134 10-10 5窯綜合運轉率%98.05%90.00%55 6PC 32.5 水泥熟料摻配比%66.30%60.00%0.5-3.0 7PO42.5R 水泥熟料摻配比%84.21%80.00%0.5-2.0 8PII42.5R 水泥熟料摻配比%91.57%91.00%0.5-0.5 9PO42.5 水泥熟料摻配比%82.23%78.00%0.5-2.0 10離峰用電率%84.27%75.00%33 小计600605.5 目标是方针的展开,各职能部门在制订“
14、年度生产经营支持性计划”和各单位制订的“年度工作计划”时,须对质量目标进一步细化分解,包括分目标(具体指标)、目的、保证措施、责任人(实施人)、完成时间等,使之更具有可操作性和可评审性。目标分解到各职能岗位和个人,每月进行考核,考核结果与薪酬挂钩;参照2012年度生产经营综合计划的规定进行考核。每月各部门进行了统计分析和总结,形成了PPT格式的报告和文字版报告,均有原因分析和改进措施的报告。具体目标指标的分解体现在2012年度生产经营综合计划中,包括质量、环保、节能减排、安全管理、生产组织计划、销售组织计划、主要经济技术指标、矿山开采计划、质量管理计划、物资供应计划、物资储备计划、辅料及工况备
15、件消耗定额,机械大修项目及费用预算计划,重大设备隐患,设备外委修理,技术改造,人力资源培训教育计划等项目。三年来的方针和目标指标基本没有变化;每年在考核方法上进行适当调整;整体均能够有效完成。环境安全检测每年按照要求均进行了检测,检测结果除了作业场所的粉尘和噪声均能够满足要求。抽查2012年11月的目标指标的考核结果不符合要求的处理措施:每月均进行了月度总结和分析,形成了ppt报告。内容包括如下:水泥磨跳停次数较多造成水泥磨产能不能够有效发挥等原因,混合材掺加量的不足主要原因是比表面积不足,已经停止掺加助磨剂;改进措施是补焊辊压机的辊面等措施,提高辊压机的破碎效率,调整钢球的配比和研磨效率。項
16、目差异 : 熟料添加比例:原因探讨:磨機型別轉換:改善對策 :減少磨機型別轉換。改善目標 :PO:80%,PC:60%;預計時程 :每月;負責人員 :黃裕源、李福玉項目差異 : 水泥磨機台產偏低:原因探討:滾壓機功率低、設備故障因素跳停偏多、磨內通風不佳改善對策 :1. 恢復滾壓機斜插板,使滾壓機功率;2.落實日常各磨機的巡檢力度, 提升維修工作品質 減少設備故障因素跳停;3.定時入二倉清理出口篩板使出口負壓保持於900-1250pa。改善目標 :水泥综合台产134t/h2010年的5项管理方案:厂区绿化完善维护、节能减废的废弃物分类回收、完善余热发电工程、设备设施危险预防设置、员工安全教育等
17、。经过查看工程估价单、报工单和工程完工验收单等均能够按照预期完成。2011年的6项管理方案:厂区绿化完善维护、道路及边缘改造、预均化堆场密封工程、2#煤磨引风改造工程、设备设施危险预防设置、员工安全教育等。经过查看工程估价单、报工单和工程完工验收单等均能够按照预期完成。查阅:2012年的管理方案:5项,分别是4#窑尾脱硝工程、1#2#熟料库顶无组织排放改善工程、厂区绿化完善维护、设备设施危险预防设置、员工安全教育等。以上5项分别由人资处、物料处、制造分厂、保全处分别负责进行,实施方案均已经完成,共投入460万元。2012年1-11月月份生产绩效考核指标完成情况: 1月2月3月4月5月6月7月8
18、月9月10月11月旋窯運轉率57.11%83.82%79.04%54.63%91.42%99.09%90.63%76.29%52.30%85.34%98.05%產能達成率熟料55.70%81.55%77.91%54.19%90.06%96.46%88.52%74.50%50.41%84.59%98.76%水泥84.32%65.15%82.07%51.33%73.46%76.29%79.85%69.81%77.70%90.00%90.27%原煤实物煤耗 159.21 169.40 177.34 161.42 157.84 158.53 160.92 156.20 160.57 159.11 16
19、0.22 單位熱值 5,072.96 4,850.60 4,868.24 5,114.01 5,022.24 4,954.20 4,918.94 5,198.91 5,019.00 5,032.78 4,960.80 标准煤耗 115.38 117.39 123.33 117.93 113.24 112.20 113.08 116.01 115.13 114.40 113.54 綜合电耗熟料 55.69 53.52 50.57 51.29 48.43 47.63 50.05 52.32 55.53 52.90 50.05 水泥 41.72 44.15 39.61 41.22 40.20 41.
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