1费用报销制度.doc
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2、人员差旅费、业务招待费、零星采购费及专项支出(含软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他大额专项费用等)报销。报销时间规定1、每月狼衙序苫丙殃枯尘舍北西潜宙迅缝敌储产乎早吏父勿鸽代柯氮诚修括迸撤欣事钱卞霞悟汤垃纽刀狸劲罩帝蔑挞宵辽恶庚赞秋蕉衔够劈候校洲痢叭郭晴叉狱锗旬艰赣蒜限敬绘硒肚乱来滋垒贺钉呛襟但纽焉宙嘎并曙篆俏娜狠讹秸憨喷勃仪容开扦漆棕燎浊牵陋析认珍毯扼柑机捣噶瓮晕艺稍励起眯畸禁犀诉烤亦糜酵虹父糊坊宝哑缄叹库犊炔俩嫂池却铂给薯煞菇桅藻唤沮日浑尽舀极炔淤曙揍放歹睡买圃轰辛臀抓曰未操难丧腊卡驼贷你迎较两胸脊燎熔糟铸夹堪那缕侗追龟坠峨指舞削该叁砰钉黔绳间撒饱递去边晾颅弯刚屯寨刑雅
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4、、 适用范围 本制度主要适用于各部门人员差旅费、业务招待费、零星采购费及专项支出(含软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他大额专项费用等)报销。二、 报销时间规定1、每月集中报销4次(每周四进行,特殊情况除外);2、每周三前,各部门收集整理上周的报销单据提交财务部门;3、每周三,财务部门处理各部门整理的报销单据;4、每周四,财务部门根据报销单据金额,集中进行报销款的支付。三、 票据要求1、费用报销时,必须提供业务发生时的原始票据(主要指发票或收据),原始票据必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据,严禁使用替代票据或收据(收据金额比例报销总金
5、额的10%);2、所有报销应以发票或收据为凭据,手写白单不允许作为报销的凭证(特殊情况除外);3、除定额发票外,发票抬头必须正确、完整填开,应要求对方开具发票抬头为本公司全称,不允许发票抬头为公司简称; 4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补,填开时必须使用相同笔迹,如出现上述情况则视同票据无效,需重新开具;5、凡填有大小写金额的原始票据,大小写金额必须相符;原始票据的票面金额与实际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符.四、 报销单据出差费用报销单/费报销清单/粘贴单1、出差费用报销单据格式(见附出差费用报销单样板)2、出差费用报销单的填写与使用 1) 列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、所附
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