内控制度.doc
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2、三) 基地值班员岗位安全责任制(四) 基地外勤值班员岗位安全责任制(五) 基地日勤岗位安全责任制二.工作标准(一) 基地主任工作标准(二) 基地安全员工俊斩闸边奇濒千煽菜冬窿重旋珊效予虐壁椰练貌哦邑赌扩管经慌崩利块椅一旧堡蛮镑晒伶痰泄忆迅科愚怯涛忆鸡矩稿灸杉仁茫栈瘸惮援寿狱琶瞒褂馋张经癌晕秤生玉碳孕芥胁篱谈俘浙波矩吃酝筏溉搏著册莎租防磋字羚曾颇迷蔷媳克冀排导详废介炭婴每凭笔祷疫扇借酝卧栗袖肉修迫请石视兴圈莉犯盘誓寥邱庄札归恬呐鱼帅拔戊账忆翟陶钒鄙府焰闲灌讥舞拧资扑卤熔铆缀奥横怯些跺御幌龚敏酞懂聘揍梭匈殊托聂累麓账压擒伏沼地刘打孝笋样恢脖烽卓鼠料朵技事佩蘸搂吼寇撑肇尽逗非燎字腋而推蒲玖棘啊逮粤韭
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4、全责任制(一) 基地主任岗位安全责任制(二) 基地安全员岗位安全责任制(三) 基地值班员岗位安全责任制(四) 基地外勤值班员岗位安全责任制(五) 基地日勤岗位安全责任制二.工作标准(一) 基地主任工作标准(二) 基地安全员工作标准(三) 基地值班员工作标准(四) 基地外勤值班员工作标准(五) 基地日勤工作标准三.安全管理考核制度(一) 基地月度安全考评检查与经济责任制考核办法(二) 基地班组月度安全综合考核办法四.安全生产管理制度(一) 月度安全分析会议制度(二) 劳动安全管理制度(三) 执行分公司路外伤亡事故管理制度(四) 消防安全管理制度 (五) 安全生产专项整治制度(六) 专用线安全管理
5、制度 (七) 执行分公司出租房屋安全管理制度(八) 防洪工作安全管理制度(九) 安全包保管理办法(十) 安全关键控制管理办法(十一) 场内铁路车辆防溜安全管理办法(十二) 汽车衡安全管理办法(十三) 设备安全管理办法(十四) 执行分公司安全员考核奖惩制度(十五) 现场安全检查管理办法(十六) 现场巡视检查制度一.岗位安全责任制(一)基地主任岗位安全责任制1、贯彻执行上级颁布的安全生产方针、政策、法令、规章、制度、指示,负责基地的安全管理工作。2、负责基地安全管理的日常工作,组织对基地安全经营生产进行监督、检查,定期组织分析基地安全形势,针对安全经营生产中存在的倾向性问题、隐患,组织调查研究,及
6、时提出决策。3、负责组织基地安全基础建设工作的规划、安排,并协调、组织、督促实施。4、按照“四不放过”的原则组织调查分析事故,召开货运事故分析会,审核事故责任卷和无法交付货物的处理与上报。5、负责组织研究、制定基地安全生产有关的管理制度和办法,组织实施安全重点工作的推进。6、对基地安全生产情况开展全面检查,并对安全管理工作进行评估,提出考核意见。7、根据突发事件应急预案的有关规定,负责组织基地有关事故应急预案的制定、更新,以及突发事件后的应急响应工作。8、负责组织开展安全生产的宣传教育活动,普及安全知识,提高安全意识,监督检查从业人员的业务培训教育情况。9、负责组织制定基地路风管理制度和路风日
7、常检查工作,对路风投诉组织调查处理,提出处理意见。10、完成公司领导交办的其他任务。(二)基地安全员岗位安全责任制1、基地安全检查员(以下简称安全员)在基地主任的领导下进行工作,根据基地主任的安排全面负责基地的安全检查、安全防范、处理安全隐患,协助基地主任制定临时安全措施,以及涉及基地安全的其它工作。2、积极参加基地安全管理小组的工作,并受安全管理小组的委派参加相关工作。3、安全员在工作期间应定期或不定期对基地安全工作进行检查,检查范围包括各类消防器材是否完好无损,电源、线路及各种设备有无异常,进出基地登记是否准确无误,装卸货物品名和实际是否一致,有无违反操作规程,作业程序危及生产、劳动安全的
8、现象和行为,基地各类人员是否严格遵守各类消防规定。4、协助基地主任处理临时性、突发性与安全有关的各类事件(消防安全、货运安全),或在基地主任不在现场时代理指挥处理上述事件,根据基地的实际情况,建立基地的防火预案,负责基地内义务消防队的组建和演练,定期检查消防设备、消防设施是否完好,齐全。5、对各类安全检查中出现的问题,在职权范围内的立即处理,不能处理或无权处理的要及时向基地主任或有关部门报告,并提出相应的整改措施,建立安全检查本,安全员每天将安全检查情况以及处理情况记录在基地安全检查本上。6、协助基地主任对公司下达的有关安全管理方面的文件、电报、通知等进行归档、管理,并可受基地主任的委托组织基
9、地有关人员进行安全学习,安全培训。7、基地如果发生重大安全责任事故、安全险情、火灾事故,安全员要承担相应的责任。8、完成基地主任交办的各项临时任务。(三)基地值班员岗位安全责任制1、自觉遵守规章制度,执行作业标准,落实人身安全作业标准,做好本班组人员的劳动安全保护工作。2、认真组织本班组人员学习有关安全生产、人身安全的规章制度,教育所有作业人员按章办事,自觉遵守规章制度和劳动纪律。3、经常检查作业人员的服装穿戴、劳保用品的使用、设备使用状况、作业环境、地点情况、人员思想状况,特别是冬季作业的特点等,要时刻提醒作业人员注意,及时清除生产和作业过程中的不安全因素,对危及人身安全的隐患除及时采取措施
10、外,应及时上报分公司(安全部)。4、组织本班人员按时参加点名会,认真进行对号交接,作业中严格要求,认真落实作业标准,加强联系、确认和防护制度的执行,充分发挥班组“自控、互控和他控”的作用,互相监督。有权对作业人员的违章违纪情况提出处理意见,对发现有危及行车和人身安全的危险情况时,应立即停止其工作,立即报告基地(运输公司、经营部)处理,并在碰头会时要将本班组人员的作业情况及时进行通报总结。5、按照分公司劳动安全卡控措施,加强对本班组人员的管理,每班必须对作业所有人员的劳动安全进行全面检查,以杜绝在作业中的不良行为。6、负有对本班组人员的作业安全和人身安全的直接管理责任。(四)基地外勤值班员岗位安
11、全责任制1、在基地主任领导下负责基地作业区装卸作业,根据基地主任的安排负责本班装卸车组织,监装监卸,出入货物的登记,到发货通知工作,质量良好地完成装卸作业任务。2、负责装车前、卸车后的货运检查工作,施封和启封情况。3、负责召开装卸人员作业前小会,提出装卸安全注意事项,说明货物的性质,提出堆码要求,做到巧装满载,防止“三重、一超、一坠落事情的发生,按货运装卸的标准指导、监督作业。 4、负责核对货物运单,检查到站是否办理该项货物发到,有无停限装命令,检查货物是否与运单所填品名相符,核对所运货物是否符合专用线公用协议内规定的品名。基地严禁装卸汽油、煤油或相当于汽油的同类产品,如因违章而造成后果者,由
12、监装监卸人员负责。 5、按规定做好装车前、装车时、装车后的三项检查工作,按基地主任的通知,正确合理使用货位。线路两旁堆玛应符合规定(高站台为1M,平货位为1.5M)货物应堆玛牢固,怕湿货物底部要做好铺垫,盖好篷布,防止货物湿损。 6、加强基地的设备用具及其它备品的管理,用后的防湿用具或装卸用具要督促装卸工将用完的工具擦拭干净放置在规定地点,严禁乱放和随手乱扔工具的现象发生。防止损坏或丢失。7、如工具需要外借时借用单位应出具证明,经主任批准方可借出,对无故丢失或损坏公务者要求责任者赔偿。8、负责基地日常的防火和治安状况,发现违反条例的人和事,立即作出反应。下班前必须将基地现存车、待装车、启票情况
13、、顺位情况防溜铁鞋取放情况填记交班簿,交班时说明装卸进度并对口交接。 9、完成领导交办的临时任务。 (五)基地日勤岗位安全责任制1、在主管值班员领导下,负责货物保管、装卸车组织、铁路服务等作业的安全生产工作。2、执行铁路行车作业人身安全标准以及各项安全生产管理规定。3、熟知本岗位安全生产各作业环节和安全生产关键点,熟练掌握岗位作业操作技能。4、严把货物看管、货车装载、车辆防溜、装卸车和取送车道口安全防护、消防安全以及劳动人身等作业安全关,确保铁路货物运输和劳动人身安全。5、严格遵守规章制度和劳动纪律,杜绝违章行为,消除安全隐患。6、执行铁路货物运输服务质量标准,维护铁路声誉,严防不良路风事件发
14、生。二.工作标准(一)基地主任工作标准一、范围本标准规定了基地主任的职责与权限、工作要求、检查与考核。本标准适用于*基地主任的工作,是检查与考核其工作的依据。二、职责1、在分公司领导下,负责基地全面工作。2、负责贯彻执行国家法令、铁路运输政策和上级有关指示,全面完成生产经营任务。3、负责组织制订基地各项管理制度、办法,并监督实施。4、负责组织开展季节性安全大检查、安全专项整治、安全生产月等活动,制定整改措施,并定期检查实施情况。5、负责事故及事故苗子的调查、分析、处理与上报。6、负责调查、处理路风不良反映问题。7、完成上级领导交办的其它工作。三、权限1、有权审批值班员及其以上基地干部的各种假、
15、调整班组和人员。2、有权对违章违纪的班组和个人作出处罚建议。3、有权对工作成绩突出的班组和个人提出奖励建议。四、工作内容与要求1、主持基地工作和安全生产会议,检查指导安全员、值班员的工作,不断总结经验教训,推广先进经验。2、组织职工积极完成生产经营目标,开展全面质量管理活动,解决生产、安全关键问题。3、建立健全基地各项管理制度,检查落实制度和标准化执行情况,发现问题及时解决处理。4、召开货运事故分析会,审核事故责任卷和无法交付货物的处理与上报。5、组织思想、业务知识的教育培训,不断提高职工思想和业务素质。6、落实铁路货物运输服务质量标准,定期召开货主座谈会和路风监督会议,征求货主意见,搞好优质
16、服务、文明生产。7、按要求、时间向上级提交基地工作思路、安排和总结。五、检查与考核1、本标准执行情况接受分公司监督部门的检查考核。2、本标准执行情况由分公司按月度检查考核。3、考核内容为本标准规定的职责及工作内容与要求。(二)基地值班员工作标准本标准规定了基地安全员职责与权限、工作要求、检查与考核。本标准适用于*基地安全员的工作,是检查与考核其工作的依据。二、职责1、在基地主任的领导下,负责基地安全生产工作。2、负责贯彻执行国家安全生产、方针、政策和铁路运输规章制度,确保铁路货物运输和职工劳动人身安全。3、负责组织制定基地安全生产管理制度、办法,并监督实施。4、负责组织开展季节性安全大检查、安
17、全专项整治、安全生产月等活动,制定整改措施,并定期检查实施情况。5、负责事故及事故苗子的调查、分析、处理与上报。6、完成上级领导交办的其它工作。三、权限1、有权制止违章作业、违章指挥,并对其作出处罚建议。2、有权对工作成绩突出的班组和个人提出奖励建议。四、工作内容与考核1、完善安全管理制度,健全各项安全台帐,组织召开事故分析会,制定整改措施并提出处理意见。2、加强安全巡视检查,完成规定的安全量化指标,落实各项安全管理规定,发现问题,及时处理。3、组织基地月度安全生产会议,解决现场安全生产存在的问题,传达布置安全重点工作。4、加强班组管理,按月检查、分析、考核班组工作情况,提出奖惩意见。5、加强
18、消防安全工作,健全制度,经常对消防设施、防火重点等消防工作进行检查,消除火灾隐患。6、按时提出基地安全工作安排,总结及有关汇报材料。五、检查与考核1、本标准执行情况接受分公司监督部门的检查考核。2、本标准执行情况由基地主任按月进行检查考核。3、考核内容为本标准规定的职责及工作内容与要求部分。 (三)基地值班员工作标准一、范围本标准规定了基地值班员的职责与权限、工作要求、检查与考核。本标准适用于*基地值班员的工作,是检查与考核其工作的依据。二、职责1、在基地主任的领导下,负责本班组的全面工作。2、负责执行铁路运输政策和上级有关指示,组织职工完成日班装卸车计划,对抢险、救灾、支农和重点急运物资应优
19、先装运。3、负责落实作业标准和各项管理制度、办法。4、负责本班组安全生产和劳动人身安全。5、负责本班组一般货运事故和事故苗子的分析会,提出防范措施。6、完成上级领导交办的其它工作。三、权限1、有权制止违章违纪行为,并对责任者进行考核。2、有权对工作成绩突出的个人提出奖励。四、工作内容与要求1、检查本班组人员立岗和标准化执行情况,发现违章违纪及时制止,并进行考核。2、掌握日班装卸车计划、货区库存、当日上货等情况,积极组织完成生产任务。3、执行现场巡视检查制度,落实安全生产关键点卡控措施,确保安全生产。4、认真执行交接班制度,督促职工按规定进行交接班。5、检查职工服装穿戴、劳保用品使用、取暖电器设
20、备安全使用情况,做好本班组人员的劳动安全保护工作。6、督促职工经常巡视货区、库房,及时关闭库房大门,禁止闲杂人员进入,劝阻货主遵守场区规定。7、按时呈报生产消耗材料和维修用料的建议计划,根据批准后的计划购置、请领、分发登记,保证生产需要。8、接待货主,提供铁路运输咨询,耐心解决货主提出的有关货物运输和发生货损、货差的处理问题,按规定出具有关证明。9、按时参加基地月度安全生产例会及有关会议,按要求汇报本班组有关情况。五、检查与考核1、本标准执行情况接受基地及上级监督部门的检查考核。2、本标准执行情况由基地按月度检查考核。3、考核内容为本标准规定的职责及工作内容与要求。(四)基地外勤值班员工作标准
21、一、范围本标准规定了基地外勤值班员的职责与权限,工作要求、检查与考核。本标准适用于基地外勤值班员的工作,是检查与考核其工作的依据。二、职责1、在值班员的领导下,负责货场内作业地点至车站的货运票据及有关报表的传递工作。2、认真执行物流服务内容的有关要求,做好客户的服务工作。3、完成领导布置的其他工作。三、权限1、有权制止违章违纪行为,有权向分管领导反映处理。2、有权拒绝违反规章的生产指挥。四、工作内容与要求1、核对、接收上班遗留待送票据,定时传递本班应送的票据,包括货物变更要求书、货票、待承运的运单、电报以及有关报表,保证正确、及时。2、对不听技术指导的装卸工组,有权向值班员反映处理。3、检查货
22、物品名是否明确、具体,是否属于危险货物,待装货物清单内容是否详细具体。4、接待客户要使用文明用语,对客户提出的问题和要求,要耐心细致的解释、解决,及时向客户传达铁路运输的有关要求,停、限装命令等。五、检查与考核1、本标准执行情况接受基地主任的检查考核。2、本标准执行情况由基地主任按月度检查考核。3、考核内容为本标准规定的职责及工作内容与要求。(五)基地日勤值班员工作标准一、范围本标准规定了基地日勤值班员的职责与权限、工作要求、检查与考核。本标准适用于*基地日勤值班员的工作,是检查与考核其工作的依据。二、职责1、在主管主任领导下,负责基地报送请车、拍摄影像化等工作。2、严格执行合同管理的有关规定
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