500万棒滑子蘑菌棒种养新建项目可行性研究报告19.docx
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1、目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价6第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件213.1项目区概况213.2 建设条件21第四章 市场分析与销售方案254.1市场分析254.2营销策略、方案、模式284.3市场风险分析29第五章 建设方案315.1 产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准325.4 技术(工艺)方案325.5 设备选型方案345.6 建筑方案355.7 节能减排
2、措施365.8实施进度安排37第六章 环境影响评价406.1 环境影响406.2 环境保护与治理措施406.3 评价与审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员437.3经营管理措施437.4技术培训437.5劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4 资金使用和管理47第九章 财务评价499.1 财务评价依据499.2 销售收入、销售税金和附加估算499.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析519.5 不确定性分析529.6 财务评价结论54第十章 社会效益分析55
3、10.1 壮大主导产业,促进结构调整分析5510.2 与农户利益联结机制分析5610.3带动基地分析5710.4带动农户及农民增收效果分析5710.5带动就业分析5810.6对比分析58附 录附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投入明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:滑子蘑菌棒单位成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
4、附表8:项目投资现金流量表附表9:银行借款还本付息计划表附图:1.场(厂)址地理位置图2.现状图3.总平面布置图附件: 附件1:营业执照副本及税务登记证附件2:项目单位08年、09年财务审计报告附件3:土地租凭协议书附件4:环评及环保部门审批意见附件5:自筹资金来源证明附件5-1:银行存款证明附件5-2:股东大会决议附件5-3:银行贷款承诺附件5-4:增资证明附件6:收购合同三份(附收购明细表三张)附件9:产品销售合同(两份)附件10:企业不欠税证明(两份)附件11:企业不欠工资和社会保险证明附件12:其他相关证明材料第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:所有制形式
5、:有限责任发展历程:,注册资本790万元,公司职工总人数80人,其中具有高级职称人数20人,中级职称24人,中级以上职称比例占职工总数55%。1.1.2 财务状况表1-1 项目单位财务状况一览表序号项目单位2008年2009年1资产总额万元90517482固定资产万元5065583流动资产万元36911644固定资产净值万元5065585负债总额万元4256816所有者权益(净资产)万元48010677实收资本万元3007908销售(营业)收入万元6346569纳税额万元10净利润万元939711净资产收益率%19.389.0912投资报酬率%10.285.5513资产负债率%46.9638.
6、961.1.3 法人代表基本情况表1-2 法人代表基本情况一览表姓名学历大专年龄49职称中级经济师业绩:主要社会兼职:其他需要说明的情况:。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:建设性质:新建建设地点:1.2.2 产品方案及规模1.2.3 品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性:项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量:购置高温高压杀菌锅3台(套),自动拌料装袋机3台(套),菌种发酵罐18台(套)等主要设备共计28台(套);附属配套设备205台(套)。项目购置设备总计233台(套)。1.2.4 土建工程主要建筑物面积:项目占地面积23500平方米。
7、将建设菌棒培育中心一栋,建筑面积3900平方米;原料库一栋,建筑面积2000平方米;辅料库一栋,建筑面积800平方米;职工宿舍一栋,建筑面积600平方米;辅助设施包括锅炉房一栋,建筑面积300平方米;项目总建筑面积7600平方米。1.2.5 建设期限建设期限:七个月,自2010年3月至2010年9月。1.2.6 投资结构及资金来源按全部流动资金口径,项目总投资1169万元,其中,建设投资为1097万元(含建设期利息),全部流动资金为72万元。按铺底流动资金口径,项目总投资1119万元,其中,建设投资为1097万元(含建设期利息),铺底流动资金为22万元。资金来源:财政资金为300万元,占总投资
8、的25.66%;企业自筹资金669万元,占总投资的57.23%;项目需申请银行长期贷款200万元,占总投资的17.11%。1.2.7 项目效益项目效益指标详见表1-3。表1-3 项目效益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售(营业)收入万元1600 (达产第一年)2年利润总额万元222(达产第一年)3年新增利税万元222(达产第一年)4年净利润额万元222(达产第一年)5投资利润率18.916内部收益率23.047年新增总产值万元16008年新增增加值万元7709财务净现值87610投资回收期5.03二社会效益指标1直接带动农户数量户12502间接带动农户数户3003安排农业就业人口人300
9、(其中季节性员工200)4直接增加农民收入总额万元2784(其中工资性收入384)5间接增加农民收入总额万元 3001.3 可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(中发20041号)国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲(国农办2009223号)国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资200215号)”大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知(大财农发2009771号)大连市金州区国民经济和社会发
10、展第十一个五年规划纲要大连市金州区2008年政府工作报告委托方提供的其他材料1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性1250在用工时间上,滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节,还能转移农村剩余劳动力。因此,发展滑子蘑是振兴地方经济,实现农民脱贫致富的好项目。1.4.2风险评估1.4.3项目的带动作用1250300601.4.4制约因素与解决方案本项目投入资金较大,企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合,来保证项目的顺利实施。1.4.5结论与建议建议:建议政府给予财政支持,同时建设单位应认真落实自有资金。严密组织土建工程的设计及施工;做好设备招标采购、安装和调
11、试工作,保证项目按期投产。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1人口状况截止2007年末,金州区户籍人口477615人,比上年末增加3684人。在户籍人口中,非农业人口261911人,比上年增长3.8%,占54.8%;农业人口215704人,比上年下降2.7%,占45.2%。男性人口238135人,占49.9%,女性人口239480人,占50.1%。全区人口出生率为5.9,人口自然增长率为0.51,分别比上年上升了0.97和1.17个千分点,计划生育率为99.57%,比上年提高了0.04个百分点。2.1.2社会产业结构农业产业化水平不断提高,五个“十万级”基地建设取得阶段性成
12、效。2008年,全区农林牧渔总产值完成70亿元,增长20.7%。新植加工桃3.5万亩,累计达到10.9万亩;新增海参珍品养殖面积5000亩,累计达到10万亩;新发展设施农业6000亩,累计达到8.8万亩;新建标准化畜牧小区20个,新增花卉面积2000亩、五味子等药材1500亩,精品渔业养殖面积达到19.8万亩,实现订单农业种植面积20万亩。农业产业化水平不断提高,农产品加工企业累计达到258家,年加工能力260万吨,加工转化率达到55%。工业产业集群化程度加快,发展后劲增强。2008年,全区实现规模以上工业总产值360亿元,增长30%。新增规模以上工业企业177户,累计达到738户。五大优势主
13、导产业产值占工业总产值的57%。全区工业用电量13.6亿度,增长13.3%。按照项目向园区集中,产业集群化发展的思路,全年在建亿元以上工业产业项目19项,计划总投资129亿元,全年预计完成投资48亿元,其中位于四大基地中的项目有11项,计划投资118亿元,分别占19个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为57.9%和91.5%,项目投资强度和投资总额明显提升,向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。第三产业发展加快,现代服务功能进一步提升。全区继续推进新型商贸业态发展,实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程,建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展,全年共接待国内外游客232万人次,实
14、现旅游综合收入4.95亿元,分别增长15.42%和17.86%,其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到1.1亿元。积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产业,旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快,金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工,二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业发展有新亮点,新设立银行机构2家,全区各类银行达到13家。截至11月末,全区金融机构存款余额242.2亿元,比年初增长34.6亿元,贷款余额105.9亿元,比年初增加9.7亿元。大连金州IT产业区基础设施新增投资2300万元,累计完成投资4500万元。通过各种方式
15、,积极引导房地产业健康发展,全年在建房地产面积398.4万平方米,其中新开工面积172.5万平方米,完成房地产开发投资54.5亿元,增长66.8;实现销售商品房面积115万平方米,增长4.6%。2.1.3社会经济发展水平截止2008年末,金州区实现地区生产总值410亿元,增长18%;固定资产投资282亿元,增长36%;社会消费品零售总额90亿元,增长19%;地方财政一般预算收入18.5亿元,增长30.2%。规模以上工业总产值完成360亿元,增长30%;实际利用外资完成3.01亿美元,增长78%;自营出口额完成17亿美元,增长16.4%;在岗职工人均收入达到23800元,增长15%;农民人均纯收
16、入达到12800元,增长18.3%;城镇登记失业率控制在3.3%;万元生产总值能耗下降4%以上。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1本行业的发展现状2.2.2关联产业的发展现状该项目主要从事滑子蘑菌种的培育,处于滑子蘑产业的最前沿,其产中、产后的关联产业包括滑子蘑养殖业、深加工业及运输、包装业等。滑子蘑养殖业目前,金州区以滑子蘑为主的食用菌养殖业发展速度加快,食用菌年产量达2万吨,滑子蘑产量约占一半以上。产区主要集中在向应镇、华家屯镇、亮甲店以及三十里堡街道等区域。本项目的建设将适时地为金州区滑子蘑产业大发展做出积极贡献。农产品深加工业运输、包装、商贸业运输业、包装业和商贸业是农产品加工
17、业的服务性产业,项目产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。由于近几年农产品加工业发展迅速,项目将大大促进这些相关产业的发展。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求2.3.1.1国家产业政策农业是我国经济发展的重大问题,而增加农民收入则是重中之重。党和国家历来重视“三农”问题,为此出台了一系列相关的政策,以推进我国农业产业化进程,提高农民收入。本项目主要从事滑子蘑菌种的培育,属设施农业范畴,符合国家鼓励类的产业政策。2.3.1.2行业规划我国十一五发展规划中明确指出,应注重发挥龙头企业和农业专业合作组织的带动作用。在我国具有比较优势的农
18、产品领域培育一批产业关联度大、技术装备水平高、国际竞争力强、出口规模大、效益好、带动农民就业、促进农民明显的农产品出口龙头企业,大力推进农业产业化经营,着重发展农产品加工业,鼓励企业积极引进新技术、新品种、新工艺、新设备,提高农业综合素质。实行“公司+基地”、“公司+基地+农户”、“订单农业”等形式,通过龙头企业或农民专业合作组织,在生产、加工、流通领域全面实施农业标准,引导农产品市场向区域化、规模化、专业化方向发展。本项目立足于菌种培育这一滑子蘑产业源头,从根本上保证了滑子蘑养殖的质量,通过“公司+基地+农户”的形式,带动周边农户发展滑子蘑养殖产业。因此,项目与国家行业规划相符合。2.3.1
19、.3区域发展规划本项目主要从事滑子蘑菌棒培育,作为金州区“公司+基地+农户”重点试点企业,项目建设完全符合上述区域发展规划。2.3.2项目建设将带动区域经济发展,完善农业产业链条2.3.3项目建设将推进区域农业产业结构调整,促进农民增收同时,项目区是农村劳动力相对集中的区域,本项目的实施可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会,增加农户的工资性收入,进而提高农户的生活水平。2.3.4项目将依靠完善的技术服务体系,增强企业可持续发展动力公司新建成的500万棒滑子蘑菌棒培育生产线,是公司加大科技投入,以高科技提高滑子蘑菌种质量的重要举措。先进的菌棒培育工艺将全面提升滑子蘑的养殖质量,进而提高企业及农户
20、的将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合,菌种生产线的建设只是公司项目发展规划的开始,后期将陆续建设现代化的食用菌养殖厂,并计划用如下方式进行产业化推广。一是将温室、大棚包租给农民,公司提供菌种、技术指导等管理及原料保底价收购;二是吸纳部分农民到农场的规划区自行建棚,公司进行菌种提供、技术指导、产后收购等配套管理;三是对农民庭院化养殖项目进行资金及技术等方面的支持,养殖后的产品按标准收购加工。通过上述产业化推广方式,一则可以加速地区滑子蘑等食用菌的产业带形成,规范养殖技术,优化原料质量和档次,从根本上规避绿色壁垒政策所造成的农产品出口风险。二是将带动金州区6000多户农民参与到滑子
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