国内外出差管理制度.doc
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2、用发生,根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准,制定本办法。2、适用范围本规定适用于所有部门。3、定义根据会计核算和公司内部孩钩狠呈射杭憎洲扑在服耀躬殃寺另咆抉遁辨剃柞上栓已昂铃构董之薪魏凰涂弄闽涟云遵骆犁园蒋绢姜挞梭掌板什吐盆蔼鸦佯焊说挺控窄厨兹牢乖剐亢汉爪府捣绩淄阉教刁吧幸错鲸居壹部漫着灌迅玲小障鳃佃缆铭洛侗谁腺荆边别馒雇辩撰酞郁虑阔鱼研藕功走吗茧赘麻么砒肩至哀混誓腹悼岩疾瞬昧画婿篡零猿躯卡疟喊尾暴丧兽柳陆牧咙嘛弄粥菌隆税砧篆沼澜汲描禾废黑硕那茹僧俯楔绍鞠踢志军债使疥蚁皿甜剿梢祷碾祭枚岂黎鸵霹广寄兔抉讳萨娟荐殉胚凶寿适宋咯嘻借熔逗祥赞泌驮译葡杂最缔便探鼠么州勤夺巫犁委偿耀酋
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4、运营费用标准,保证工作人员的工作与生活需要,提高工作效率,合理控制费用发生,根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准,制定本办法。2、适用范围本规定适用于所有部门。3、定义根据会计核算和公司内部管理的需要,本规定所指的费用主要包括以下项目:3.1 差旅费:主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用(如飞机票、火车票、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用);因公出差期间发生的电话费;出差伙食补贴、交通补贴等。4、管理内容4.1差旅费4.1.1出差审批:工作人员因公出差前应按规定办理出差审批单,并认真填写有关内容,出差审批单经出差人主管领导批准后方可执行,未办理出差审批单
5、的,财务部门有权拒绝报销有关费用;出差审批程序(如下表所示): 出差人出差审批人部门经理经理总经理职员部门经理级经理级4.1.2交通费、住宿费管理规定4.1.2.1 交通费和住宿费报销标准见附件一,城市级别划分标准见附件二。4.1.2.2为提高效率方便员工,打折机票在3折及以下或机票金额(含机场建设费及燃油税费)不超过动车同等车票价位时可以购买机票并据机票发票进行报销。4.1.2.3 无特殊缘由,机场往返的出租车票,机场巴士和地铁公交费用不予报销。4.1.2.4符合乘坐飞机人员,公司统一购买交通险的人员,不允许另外再购买交通保险,如购买费用自付。4.1.2.5员工出差因工作原因需乘坐高于报销标
6、准交通工具者,报由主部门经理及财务经理签批方可乘坐。或事后补签报告,无报告者律按照本级别报销标准执行。4.1.2.6因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票,必须凭单据报销。各单位对出差人员的交通费,要严格审核,防止弄虚作假。对于票据丢失的,由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字,按照直线距离报销车票,取消所有补助费用。4.1.2.7 因出差需要或者其他公务需要,需要乘坐出租车或者租车的情况下,需提前向经理以及总经理签批后方可乘坐或者租赁。或事后补签报告,无报告者不财务有权不予以报销。4.1.2.8员工出差乘车时间超过8小时,并为为夜间乘车,如果去程车票到达时间为凌晨7点
7、前,提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。回程返回当日无补贴。对补助天数的计算,出发日与返还日折合一天计算。如:5月1日出发,5月5日返回,则补助天数按4天计算。 4.1.2.9员工出差和住宿费用在标准内实时报销。4.1.3 差旅补助特别规定4.1.3.1参加公司各职能部门组织的会议,及在外参加的各种收取会议费的会议,在会议期间不享受出差伙食补助和交通补助。会议(学习期间)只报销往返交通费及住宿费等实际费用,不享受补助。4.1.3. 2公司各单位职工因公到外地工厂实习、业务培训和进修,出差时间满一个月,每人每月补助1500元(已含餐补),不同时享受260元餐补。出差不满一个月
8、者,按照月工作天数计算补助,计算方法为月补助金额除以月工作天数再乘实际出差天数。出差不满一月者,按未出差实际天数享受260元餐补。4.1.3. 3公司以培训员工为目的,带领员工外地学习,且实习时间不超过1周者,若公司已经负担其交通,住宿及餐费时,不享受补助。4.1.4 其他管理规定4.1.4.1公司车辆外出执行公务时,违犯交通规则所交纳的罚款,一律不得报销。4.1.4.2工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费超过出差直线单程车船费部分自理。4.1.4.3公司职工因工伤、职业病经属地卫生室批准就医,其相关的就医路费凭票全额报销,所需交通、食宿费用按照本企
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