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最新ISO质量管理体系全套实用表格

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文 件 审 批 表
文件名称

文 件 编 号

编制

审批

会审部门
签字
会审部门
签字

发 放 范 围
分发号
发放部门

分发号
发放部门

编号: JL-4.2.3-01

受控文件清单
编号: JL-4.2.3-02
序号
文件编号
文 件 名 称
版本
主管部门

编制: 审批:
文件更改申请( 通知) 单
编号: JL-4.2.3-03
文件名称

文件编号

申　请　人

日　　期

更改原因

更改前内容

更改后内容
审批意见

签名:
文件发放( 回收) 记录
编号: JL-4.2.3-04
文件名称
中华人民共和国食品安全法
文件编号
.6.1
部 门
发放号
数量
发 放
回 收
备 注
签收
日期
签收
日期

文件(记录)销毁申请单
编号: JL-4.2.3-05
申请部门

文件类别

申　请　人

日　　期

销毁文件( 记录) 名称、 编号及原因

部门负责人意见

签名:
审批意见

签名:
记 录 清 单
编号: JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注

编制: 日期: 审批: 日期:
记录 (文件)借阅登记表
编号: JL-4.2.4-02
序号
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注

管理评审计划
编号: JL-5.6-01
评审时间:
评审目的:
参加人员:

评审主要内容:
1．审核结果
2．顾客反馈
3. 管理及生产业绩及产品合格率
4. 纠正预防措施实施情况
5．以往管理评审决议及措施的跟踪
6．QMS的变更需求
7．QMS改进的建议
8．质量方针、 目标的适宜性

各部门应准备材料:

编制:
年 月 日
批准:
年 月 日
管理评审报告
编号: JL-5.6-02
评审时间

主持人

评审目的:
参加人员:

评审内容:

QMS评审结论:

形成决议或措施要求:

编制:
年 月 日
批准:
年 月 日
管理评审会议签到表
编号: JL-5.6-03
部门
姓名
职务

部门
姓名
职务

日期: 年 月 日

年度培训计划表
编号: JL-6.2-01
序号
部　门
人　数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教　师
备注

编制: 批准:

年度岗位培训记录
编号: JL-6.2-02
培训时间

地点

培训方式

培训对象

培训人数

培训教师

培训主题

培训内容摘要:
考核方式

姓名
成绩
姓名
成绩
姓名
成绩

有效性评价:

编制: 批准:

培训申请单
编号: JL-6.2-03

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期　限

培训对象( 共　人)

申请原因:

培训内容:

申请部门负责人意见:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名: 　　　　　日期: 　　年　　月　　日
管理者代表意见:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名: 　　　　　日期: 　　年　　月　　日

员 工 档 案
编号: JL-6.2-04
姓　　名
性　别
年　龄
文化程度
职务/工种
所在部门
入厂时间
备注

设 备 台 帐
编号: JL-6.3-01
序号
设备名称
规格型号
公司编号
制造单位
购入日期
使用部门
备注

编制: 审批: 年 月 日
设备维修计划
编号: JL-6.3-02 年 月 日

设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注: △ 中修: ○ 大修

编制: 批准:
设备维修记录
编号: JL-6.3-03 序号:
设备名称

规格型号

设备编号

使用部门

维修人员

维修日期

故障描述:

反映人: 反映时间:
原因分析:

维修工:
维修记录:

维修工: 完工时间:
维修后验收意见:

验收人: 　　　　　　　　　　年 月 日
( )月份设备保养记录
编号: JL-6.3-04
设备名称

设备编号

保养人

时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

外保养

润滑系统

冷却系统

电器系统

时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养

润滑系统

冷却系统

电器系统

设备报废申请
编号: JL-6.3-05
设备名称及型号

购入日期

生产厂家

验收及使用日期

申请部门

报废原因:

参与鉴定人员:

鉴定过程与结论:

批准意见:

批准: 年 月 日

合同台帐
编号: JL-7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
服务项目
签订日期
合同编号

编制: 审批:

合同评审记录表
编号: JL-7.2-02
产品型号规格

评审日期

顾客名称

合同编号

与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、 人员、 服务等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
完成期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其它

各
部
门
会
签
意
见

企管办:

综合技术部:

生产部:

采购部:

销售部:

评
审
结
论

签名: 年 月 日

合同修订记录表
编号: JL-7.2-03 年 月 日
客户名称

地址

电话

联系人

序号

变 更 内 容
备注

各各部
门意
见
生产部:
综合技术部:
采购部;
销售部:
财务部:

顾客来电(函)记录表
编号: JL-7.2-04
来电、 来函、 来访时间

顾客姓名( 单位)

接 收 ( 待) 人

顾
客
提
出
的
质
量
问
题

接
收
(待)
人
接收( 待) 人意见:

签名: 年 月 日

处
理
方
案

签名: 年 月 日

服
务
质
量
跟
踪
与
验
证

签名: 年 月 日
供方评价记录表
编号: JL-7.4-01
供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品:

供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料 共 页):

企管办签名: 日期: 年 月 日
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):

检测报告编号: 综合技术部签名: 日期: 年 月 日
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):

综合技术部签名: 日期: 年 月 日
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方):

生产部签名: 日期: 年 月 日
评定结论(是否列入合格供方录):

管理者代表签名: 日期: 年 月 日
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
合格供方名单
编号: JL-7.4-02
序号
供方名称
地 址
评价时间
提供产品

编制: 审批: 年 月 日
( ) 月份采购计划
编号: JL-7.4-03
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
计划到货时间

编制: 审批: 年 月 日

供方年度业绩评定表
编号: JL-7.4-04
供方名称: 地址:
电话、 传真: 联系人:
供应产品及类别(A、 B):
进货物资质量控制方式: 在( )内打对号标注
进货检验( ); 进货外观验证( ); 本公司到供方现场验证( );
顾客到供方现场验证( ); 顾客到本公司现场验证( )。
质量情况:

按期交货情况:

其它情况, 售后服务、 配合程度等。

处理建议:

采购部 签名: 日期:
管理者代表意见:

签名: 日期:

生 产 计 划 表
编号: JL-7.5.1-01
产品名称
型号规格
数量
质量标准

计划完成日期

实际完成日期

编制: 审核: 批准: 年 月 日
车间生产日报表
编号: JL-7.5.1-03
日期
产品名称
规格型号
质量等级
数量
生产班组

编制: 车间负责人: 日期: 年 月 日
过程确认记录
编号: JL-7.5.2-01
过程名称

实施部门

作业指导书
适用性确认

关键设备完好
状态确认

操作人员
资格确认

参与确认人员意见:

年 月 日
调整后再确认结果:

再确认人员:
年 月 日
顾客财产登记表
编号: JL-7.5.4-01
序号
顾客财产名称
数量
接收日期
接收人
归还日期
负责人
备注

顾客财产问题反馈表
编号: JL-7.5.4-02
产品名称

型号规格

数量

发现问题记录:

签名:
日期:
验证记录:

签名:
日期:
顾客处理意见:

签名:
日期:

监视和测量设备台帐
编号: JL-7.6-01
序号
设备名称
型号规格
设备编号
生产厂家
使用部门
检定周期
备注

填表人: 审批: 日期: 年 月 日
监视和测量设备周期校验计划
编号: JL-7.6-02
序号
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
计划校验日期
备注

编制: 审核: 批准: 年 月 日

监视和测量设备校验记录
编号: JL-7.6-03
序号
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
计划校验日期
实际校验日期
备注

编制: 审批: 日期: 年 月 日

顾客满意程度调查表
编号: JL-8.2.1-01
顾客名称

地址

电话、 传真

联系人

订购产品的时间、 订购方式、 产品型号、 规格、 数量;

对本厂产品的满意程度:
质量: □很满意 □一般 □不满意
价格: □很满意 □一般 □不满意
交货期: □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因:
对本厂服务的满意程度:
售后服务: □很满意 □一般 □不满意
咨询及对顾客使用情况: □很满意 □一般 □不满意
备品、 备件供应: □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因:
对代理商的满意程度:
售后服务: □很满意 □一般 □不满意
咨询及对顾客使用情况: □很满意 □一般 □不满意
□很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因:

其它意见、 要求或建议, 如其它厂家同类产品的差距、 市场信息、 改进的建议(对于好的建议一经采用, 本厂将对顾客给予奖励):

请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部

年度内部审核方案
编号: JL-8.2.2-01
审核目的:

审核范围:

审核依据:

审核频次:

审核方式:

编制:

年 月 日
批准:

年 月 日
年度第 次内审计划
编号: JL-8.2.2-02
1．审核目的: 检查本公司质量管理体系的符合性、 有效性。
2．审核范围:
A．体系覆盖产品及过程:

B．覆盖区域或生产区域:

C．审核取证期限: 自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件: GB/T19001- ; 受审核方第 版质量手册及其它体系文件。
4．现场审核时间: 年 月 日 至 年 月 日。
5．其它说明:
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定, 具体日程见第2页。
B．首、 未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中, 受审核方的有关人员应在本岗位, 特殊情况, 由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、 商业方面的秘密。

6．审核组组成:
分组
姓 名
组内职务
注册级别
所在部门
第
一
组

审核组长

组员

组员

第
二
组

小组长

组员

组员

编制: 批准:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

　内审日程安排
编号: JL-8.2.2-02(续)
日期
第一组
第二组
时 间
区域及涉及标准条款
时间
区域及涉及标准条款

不 合 格 报 告

编号: JL-8.2.2-04 第 份
受审核区域

审核员

审核时间

不合格描述:

不符合GB/T19001- 标准第 条款的规定。 一般 严重不合格
对上述观察结果要求
原因分析
纠正
纠正措施
完成时间要求
 30天内
 60天内
 天内
受审核部门确认: 上述观察结果属实。 部门负责人签字: 年 月 日
原因分析及纠正措施计划:

责任部门负责人签字: 管理者代表签字:
纠正/纠正措施实施情况:

验证结果: 纠正行动是否有效:  有 否
纠正措施实施是否有效:  有 否
验证人员: 年 月 日
注: 在所选择项前中打”√。

内审首( 末) 次会议签到表
编号: JL-8.2.2-05
时间

地点

参加人员
部门
职务
参加人员
部门
职务