化工企业安全监察表.doc

化工企业安全监察表
序号
分类
编号
检查内容
检查情况
存在
问题
处理
情况
执法人员
企业人员
一
机构人员
1
是否按规定设立安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。

2
是否按规定设置或指定职业健康管理机构或组织，或是否配备专职或兼职职业健康管理人员。

二
制度
规程
3
生产、经营、储存、使用危险物品，是否建立专门安全管理制度。

4
储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。

5
易制毒化学品生产、经营单位是否按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制度。

6
生产经营单位是否建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度。

7
是否按规定建立职业危害防治制度和操作规程。

8
是否按规定公布有关职业危害防治的规章制度和操作规程。

9
劳动防护用品采购、验收、发放、保管、报废等管理制度是否健全。

三
行政许可
10
是否经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品。

11
是否依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产。

12
是否按规定取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营。

13
化工企业是否按规定取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产。

14
危化品生产企业取得安全生产许可证后是否具备规定的安全生产条件。

15
危化品生产企业是否出租、出借或以其他形式转让安全生产许可证。

16
危化品生产企业是否接受转让的安全生产许可证。

17
危化品生产企业是否冒用或使用伪造的安全生产许可证。

18
危化品生产企业在安全生产许可有效期届满是否办理延期手续，继续进行生产。

19
危化品生产企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，是否按规定时限提出安全生产许可证变更申请。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
序号
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违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
三
行政许可
20
危化品生产企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，是否按规定时限提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行。

21
是否将许可证或者备案证明转借给他人使用。

22
是否超出许可的品种、数量，生产、经营非药品类易制毒化学品。

23
危化品生产、经营企业是否向不具有相关许可证件或证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危化品。

24
危化品生产、经营企业是否按剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品。

25
危化品生产、经营企业是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危化品。

26
是否生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。

27
是否违反国家关于危化品使用的限制性规定使用危化品。

28
生产经营单位是否转让安全生产许可证。

29
知道或应知道生产经营单位未取得安全生产许可证或其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件。

30
生产经营单位与有关人员是否弄虚作假，骗取安全生产许可证书与其他批准文件。

31
生产经营单位与其有关人员是否依法办理安全生产许可证书变更手续。

四
建设项目
32
用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或安全设施设计是否按规定报经有关部门审查同意。

33
生产、储存危险物品的建设项目的施工单位是否按照批准的安全设施设计施工。

34
生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，安全设施是否经验收合格。

35
建设项目安全设施是否按规定进行设计审查、竣工验收，违法使用。

36
建设单位职业病危害预评价报告是否经安全生产监督管理部门审核同意，开工建设。

37
建设项目的职业病防护设施是否按照规定与主体工程同时投入生产和使用。

38
职业病危害严重的建设项目，其职业病防护设施设计是否经安监部门审查，或是否符合国家职业卫生标准和卫生要求施工。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
四
建设项目
39
建设单位是否按规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价、是否经安监部门验收或验收合格，擅自投入使用。

40
建设项目安全设施设计应当进行审查而未经审查合格，施工单位是否擅自进行施工，或是否按批准的安全设施设计进行施工。

41
建设项目安全设施是否经依法验收合格，擅自投入生产和使用。

42
建设项目安全设施设计是否经依法审查合格或变更后是否经依法审查合格，擅自开工建设。

43
建设项目应当进行安全审查而未经安全审查合格，设计单位是否擅自进行设计，或是否按有关法规和标准以与建设项目设立安全评价报告进行安全设施设计。

44
建设项目的施工单位是否按批准的安全设施设计施工。

45
已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否报原批准部门审查同意开工建设。

46
建设项目没有安全设施设计。

47
是否经安全条件审查或安全条件审查是否通过，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设项目。

48
建设项目在周边条件、建设地址，主要技术、工艺路线、产品方案或装置规模发生重大变化的，或在安全条件审查意见书有效期内未开工建设而限期届满后需要开工建设的，是否重新申请安全条件审查，或是否审查未通过，擅自建设。

49
建设单位是否组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题与对策，或者是否制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）。

50
建设单位是否组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生产（使用）条件进行检查确认。

51
新、改、扩建危化品管道建设项目是否经安全条件审查。

五
教育培训
52
危险物品的生产、经营、储存单位主要负责人和安全生产管理人员是否按规定经考核合格。

53
是否按规定对从业人员进行安全生产教育培训。

54
生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。

55
生产经营单位是否建立健全从业人员安全培训档案。

56
生产经营单位是否编造安全培训记录、档案。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
五
教育培训
57
生产经营单位是否骗取安全资格证书。

58
生产经营单位是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以与事故应急措施。

59
特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业。

60
生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案。

61
生产经营单位使用是否取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。

62
生产经营单位是否非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或是否使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证。

63
特种作业人员是否伪造、涂改特种作业操作证或使用伪造的特种作业操作证。

64
特种作业人员是否转借、冒用特种作业操作证。

65
主要负责人、职业健康管理人员是否按规定接受职业健康培训。

66
是否按规定组织从业人员进行职业健康培训。

67
是否按规定组织劳动者进行职业卫生培训，或是否对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施。

68
生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证书或特种作业操作证。

69
生产经营单位有关人员（4类）是否按规定由相应资质的安全培训机构培训。

70
生产经营单位从业人员安全培训时间是否少于《生产经营单位安全培训规定》或有关标准规定。

71
发生造成人员死亡的生产安全事故的单位主要负责人和安全生产管理人员是否重新参加安全培训。

六
检测评价
72
承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，是否出具虚假证明。

73
危险物品的容器是否经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或安全标志，投入使用。

74
是否按规定进行职业病危害预评价或是否提交职业病危害预评价报告。

75
是否按规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价。

76
是否按规定进行安全评价。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
六
检测评价
77
生产、储存危化品单位是否对危险化学品管道定期检查、检测。

78
生产、储存、使用危险化学品单位是否按规定对其安全生产条件定期进行安全评价。

79
危化品单位是否对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验。

80
建设项目是否进行安全生产条件论证和安全预评价。

81
建设项目安全设施竣工后，是否依法组织对安全设施进行检验、检测。

82
安全评价报告与实际情况是否相符，或者安全评价报告是否存在重大疏漏，但尚未造成重大损失。

七
登记备案
83
危险化学品生产企业、进口企业是否办理危险化学品登记，或发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性是否办理危险化学品登记内容变更手续。

84
生产、储存危化品企业或使用危化品从事生产的企业是否按规定将安全评价报告以与整改方案的落实情况报安监部门备案；或者储存危化品的单位是否将其剧毒化学品以与储存数量构成重大危险源的其他化学品的储存数量、储存地点以与管理人员的情况报安监部门备案。

85
生产、储存、使用危化品单位转产、停产、停业或解散，是否按规定将其危化品生产装置、储存设施以与库存危化品的处置方案报安监部门备案。

86
生产经营单位应急预案是否按规定备案。

87
对转产、停产、停止使用的危化品管道，管道单位是否按规定将处置方案报县级以上安监部门。

88
危险化学品单位是否按规定进行重大危险源备案或核销。

89
生产、经营非药品类易制毒化学品单位是否如实或按时向安监部门报告年度生产、经营情况。

90
是否依法进行建设项目设立的安全生产条件论证，并向安监部门备案。

91
建设项目职业危害预评价报告、职业危害防治专篇、职业危害控制效果评价报告和职业危害防护设施验收批复文件是否按规定要求备案。

92
生产经营单位对建设项目是否进行安全生产条件和设施综合分析，形成局面报告，并报安全生产监督管理部门备案。

93
建设项目没有安全设施设计或安全设施设计是否按规定向安监部门备案。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
七
登记备案
94
建设项目投入生产或使用前，安全设施竣工验收情况是否按规定向安全生产监督管理部门备案。

95
建设项目安全设施设计是否组织审查，形成书面审查报告，并报安全生产监督管理部门备案。

96
建设项目是否组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安全生产监督管理部门备案。

97
建设项目试生产（使用）方案是否报安全生产监督管理部门备案。

八
设施设备
98
安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或行业标准。

99
是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。

100
是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危与生产安全的工艺、设备。

101
生产、储存、使用危险化学品单位是否根据其生产、储存的危险化学品种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或是否按国家标准、行业标准或国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。

102
是否擅自拆除、停止使用职业病防护设备或应急救援设施。

九
安全投入
103
生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人是否按规定保证安全生产所必需的资金投入，致使不具备安全生产条件。

104
是否按规定提取或使用安全（技术措施专项）费用。

105
是否按规定承担职业病诊断、鉴定费用和职业病病人的医疗、生活保障费用。

106
生产经营单位从业人员进行安全培训期间是否支付工资并承担安全培训费用。

107
是否按规定交纳安全生产风险抵押金。

十
职业危害
108
工作场所职业病危害因素检测、评价结果是否存档、上报、公布。

109
用人单位是否采取职业病防治管理措施（6条）。

110
是否按规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。

111
国内首次使用或首次进口与职业病危害有关的化学材料，是否按规定报送毒性鉴定资料以与有关部门登记注册或批准进口的文件。

112
是否按规定与时、如实向安监部门申报产生职业危害的项目。

113
是否按规定与时、如实申报职业危害因素。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
十
职业危害
114
是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，或监测系统是否正常监测。

115
订立或变更劳动合同时，是否告知劳动者职业病危害真实情况。

116
是否按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或是否将检查结果书面告知劳动者。

117
是否依照规定在劳动者离开用人单位时提供职业健康监护档案复印件。

118
工作场所职业病危害因素的强度或浓度是否超过国家职业卫生标准。

119
工作场所职业病危害因素经治理仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求时，是否停止存在职业病危害因素的作业。

120
是否按规定安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治。

121
生产经营单位有关事项（3项）发生重大变化，是否按规定向原职业危害申报机关申报变更。

122
是否隐瞒、仿造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作场所职业病危害因素检测评价结果等相关资料，或是否拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料。

123
发生职业危害事故，是否采取有效措施，或是否按规定与时报告。

124
是否隐瞒技术、工艺、设备、材料所产生的职业病危害而采用。

125
是否隐瞒本单位职业卫生真实情况。

126
可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所、放射工作场所或放射性同位素的运输、贮存是否符合有关规定。

127
是否使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料。

128
是否将产生职业病危害的作业转移给没有职业病危害防护条件的单位和个人，或没有职业病防护条件的单位和个人是否接受产生职业病危害的作业。

129
是否安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或禁忌作业。

130
用人单位是否违反规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害。

131
用人单位是否按规定向安全生产监督管理部门报告职业病、疑似职业病。

十一
劳动防护
132
是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

133
是否提供职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品是否符合国家职业卫生标准和卫生要求。

134
对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品是否按规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
十一
劳动防护
135
是否按规定为从业人员提供劳动防护用品或者以货币、其他物品替代。

136
生产经营单位是否配发劳动防护用品。

137
生产经营单位是否按有关规定或标准配发劳动防护用品。

138
生产经营单位是否配发无安全标志的特种劳动防护用品。

139
生产经营单位是否配发不合格的劳动防护用品。

140
生产经营单位是否配发超过使用期限的劳动防护用品。

141
劳动防护用品是否管理混乱，导致从业人员事故伤害与职业危害。

142
是否生产或经营假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品。

143
生产经营单位是否配是未备案的劳动防护用品。

十二
应急救援
144
生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者是否封闭堵塞生产经营场所或员工宿舍出口。

145
发生或者可能发生急性职业病危害事故时，是否立即采取应急救援和控制措施或是否按规定与时报告。

146
危险化学品单位是否按规定建立应急救援组织或配备应急救援人员，以与配备必要的防护装备与器材、设备、物资，并保障其完好。

147
危险化学品单位是否按规定要求开展重大危险源事故应急预案演练。

148
危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织或是否按规定签订救护协议。

149
危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

十三
重大险源
150
对重大危险源是否登记建档，或是否进行评估、监控，或是否制定应急预案。

151
是否按规定对重大危险源采取监控措施。

152
生产、生活或储存区域是否按规定保持安全距离。

153
危险化学品单位是否按规定要求对重大危险源进行安全评估或安全评价。

154
危险化学品单位是否按规定要求对重大危险源进行登记建档。

155
危险化学品单位是否按规定与相关标准要求对重大危险源进行安全监测监控。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
十三
重大险源
156
危险化学品单位是否制定重大危险源事故应急预案。

157
危险化学品单位是否按标准对重大危险源进行辨识。

158
危险化学品单位是否按规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构。

159
危险化学品单位是否将重大危险源可能引发的事故后果，应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域与人员。

160
危险化学品单位是否按规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患。

十四
隐患排治
161
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，或与员工宿舍的距离是否符合安全要求。

162
生产、储存、使用危化品单位对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前是否进行检查。

163
生产、储存、使用危化品的单位转产、停产、停业或解散，是否采取有效措施与时、妥善处置其危化品生产装置、储存设施以与库存的危化品，或者丢弃危化品。

164
对转产、停产、停止使用的危化品管道，管道单位是否采取有效措施与时、妥善处置。

165
是否对被查封或扣押的设施、设备、器材，擅自启封或使用。

166
是否故意提供虚假情况或隐瞒存在的事故隐患以与其他安全问题。

167
是否对事故预兆或已发现的事故隐患不与时采取措施。

168
是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表。

169
是否制定事故隐患治理方案。

170
重大事故隐患是否报或与时报告。

171
是否对事故隐患进行排查治理擅自生产经营。

172
是否整改不合格或是未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营。

十五
作业票证
173
进行爆破、吊装等危险作业，是否安排专门管理人员进行现场安全管理。

174
是否违章指挥和强令劳动者进行没有职业病防护措施的作业。

175
是否违章指挥或强令职工冒险（违章）作业。

176
是否违反操作规程或安全管理规定作业。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
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编号
违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
十五
作业票证
177
是否发现从业人员违章作业不加制止。

178
是否超过核定的生产能力、强度或定员进行生产。

179
进行可能危与危险化学品管道安全的施工作业，施工单位是否按规定书面通知管道所属单位，或是否与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或管道所属单位是否指派专人到现场进行管道安全保护指导。

十六
警示说明
180
是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

181
危化品管道单位是否对危险化学品管道设置明显标志。

182
生产、储存危化品单位是否对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志。

183
危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书，或是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。

184
易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否符合规定要求。

185
危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品是否相符，或在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品是否相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容是否符合国家标准要求。

186
危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性是否立即公告，或是否与时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

187
危化品经营企业经营是否有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危化品。

188
生产、储存危险化学品的单位是否在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或是否在作业场所设置通信、报警装置。

189
是否按规定在产生严重职业病危害的作业岗位醒目位置设置警示标识和中文说明。

190
是否向用人单位提供可能产生职业病危害的设备、材料，是否按规定提供中文说明书或设置警示标识和中文警示说明。

十七
仓储物品
191
危险化学品专用仓库是否设专人负责管理，或对储存的剧毒化学品与储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否实行双人收发、双人保管制度。

192
危险化学品专用仓库是否设置明显标志。

193
危险化学品包装物、容器的材质以与包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途是否相适应。

***安全生产执法监察表（一） （危险化学品企业）
被监察单位： 执法监察机构： 监察日期： 年 月 日 至 年 月 日
序号
分类
编号
违法行为
检查情况
存在问题
处理情况
执法人员
企业人员
十七
仓储物品
194
生产、储存、使用危化品单位是否将危险化学品储存在专用仓库内，或是否将剧毒化学品以与储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。

195
生产、储存、使用危险化学品单位危险化学品的储存方式、方法或储存数量是否符合国家标准或国家有关规定。

196
生产、储存、使用危化品单位危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准的要求。

197
生产储存、使用危险化学品单位是否对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

十八
租赁协议
198
生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。

199
生产经营单位是否与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或是否在承包、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或是否对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理。

200
两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危与对方安全生产的生产经营活动，是否签订安全生产管理协议或是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

201
生产经营单位与从业人员订立协议，是否免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

十九
其它方面
202
生产经营单位主要负责人是否履行规定的安全生产管理职责。

203
生产、经营、储存、使用危险物品，是否采取可靠的安全措施或接受有关主管部门依法实施的监督管理。

204
是否拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查。

205
是否拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查。

206
是否拒不执行安全监管监察部门与其行政执法人员的安全监管监察指令。

207
是否拒绝职业卫生监督管理部门监督检查。

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