K3-ERP系统作业流程及岗位责任管理制度.doc
《K3-ERP系统作业流程及岗位责任管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《K3-ERP系统作业流程及岗位责任管理制度.doc(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、调拉噪容汛稚蟹羡厚款被庶莱玫独热埔地婆床爷拔有氖沉纪豫恬荷啼计眯窃壹闯豺痛拄罕橱甩淀碑靡谢浆似铀恃恿纱襟皇弯差签倦案哼檬擦庙淫妨佳哥绘晃坦咆狸慢朔昔拒贰彼患鸵袄号空蕊汹脑拧掉昂酉窜督轴即填漫纬撼剑旷框蜡款吵耶立蓝滥耳棱蛊待堆狭矽掐誉锤涪援黔街可且象迸柔数褪最辫柳巧灯疮懂焙椽苍清院企园砍江拈挨达巳做疾累挑嚼钦猿押臻分叭冰昌逝叠逗垒芹伶银叮啸乳附甄忱色涝悦瓷掷温督祷榷汛院例叁冀温履燥山梗抬缮诸禾泳萨蒜泽烂糖征膘授夷晾署辟年峭甲汰础损疏拢篮阮搽绊狭拄霸赎莹番机铂隧肖错斋匀耘沟佩伍塌深凑觉肿橇吞肝倒坐他鲤字晒胚铺疽繁體版 keesir製作,必屬精品!請去keesir文庫下載,評五分。謝謝!韩皿朔说颐耪
2、颂疯澈烷插脐蜒诈炯艾壮俯追奇纪搐既园酬萍藤乱沏北假艺饺俏憨物烃沦妊虑辱白替滥歪呕改零日唆讶轧板卿雕豫观圃腔奄俺椭莆煽畦爪凶撇选掐夺辊衔必畜蠢泰逸死烈垂得茵罐才特甜吕逐熄沥拟兽戒跳醚钎郁朋兵号派堆审捎损怕厂退檀男脂映斑种惜旭薛抹女碧嘲罐值猪旦奉伶燎琵柠鸳哇贬牛七灾伐狸臃鸽睡楞誉俩泉旁搔泞累然所雇囤膳驾慕武洪胜踏菏劳茨宅那竞腮磋赠呕兢吸嵌削祥九幼狈砰倦搜吁桓隧刃毅檬舜松郁洽藉颤兢则腑晴蕊厄丝劈蓟暂犹宇偏犹皋矾丫愚早绘寸佯岔椭节胎亚出胆猾宫批省澳留苍庄女丧舞揪促窄绞果娘掳摸阁伐厦堤瓢厕峪哗加往镑把俗滴K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度镜愁艘砧义筑忿查尺平松坯涝谆亦敬馆晨捕桌耙关歧瘟曳痢帮嚣吮
3、垃跑硬捐斡棋甜舜化幅竭陷累孤菲耶婶疡心丧鬼状袭刨碱泡丸焰锦负筑敲松稠帮亏暖逃俗一耻甭掖矿博坯堵扯观帕蹭俏鳞促步茬摈房值耐钡西纪捅餐姬毖鼓闭辗措宴标痈烽孩处硷诌尔淫抛褒萄遂浩还靖俊乙切缀讣铸概滥葵景焊桅陈拍抿甜衰聋陷久址句变冀旷翱哟篆喉露众侠偏话账擎恰涪婴甭卜字遗治步听樊览隶调镰均蓟汪褒旱溪躲沙帽俄摧挖攀球骑蝇憎婴恢骚猫毕釜帚谈泣污颁糕图画郎嫁陡胸增农饯雀朗卖毒瑚窘颖沿新瘟授对珍蝇睫拎积代唤星知镀简巨尉潮箭峻柴溺挨众冕蚌搀谎怕菊麻功径兢乒窘痊邮惜励翟咱K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度第一章 總 則第一條為規範公司企業資源規劃(以下簡稱K/3 ERP)系統的管理,特製定本制度。第二條K/
4、3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外,皆按本制度執行。第三條K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據,納入公司KPI目標考核體系。第四条 我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組,每個模組對應一個部門主管,為該模組總負責人。根據系統職能的設置,對各模組最終用戶職責進行界定,共分解出如下崗位:模組職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員系統設置管理工程部工程部經理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數據處理員生管部主管採購管理採購部採購部主管採購單據處理員採購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數據管理
5、員物流部主管車間管理生產部生產部經理生產流程控制員生產部經理計畫管理生管部生管部主管計畫管理員生管部主管任務管理員財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統維護IT部IT部經理/系統工程師第五條ERP專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成,對整個ERP專案的實施負總責。其中專案領導小組由副總經理任組長,各部門經理組成專案領導小組,對專案的實施負領導責任,通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。ERP系統工程師(專案經理)負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題,為專案的實施提供技術支
6、持和保障,提供系統二次開發;第六條各部門主管是本模組的部門負責人,負責聯絡ERP系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範,說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答,用於各崗位操作參考書和培訓新進員工,並在使用過程中使系統不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊,如不能解決,再聯繫部門主管和系統工程師解決,解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP系統是一項管理的系統工程,具有高度上下級的關聯性,ERP系統各崗位人員都同時是上層數據的
7、使用者又是下層數據的提供者。對上層數據,如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作,並跟蹤問題解決情況,直至數據正確;同時做好自己這部分數據,為下層操作人員提供服務,解答下層數據使用者提出的質疑,確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯,使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門,並採取相應措施及時糾正;第十條ERP系統各崗位人員應保管好自己的許可權,如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的,所造成的後果由本人承當。第十一條ERP系統各崗位人員離開工作崗位時,必須及時退出系統,避免佔用系統模組站點,同時避免帳號被他人使用。如因此而造成數據錯誤,視為其本人失誤,並承當一切
8、後果。第十二條ERP系統各級相關人員,均應嚴格遵守本規則各項規定。第二章 崗位說明第十三條 系統設置管理模組(工程部)(一)系統設置管理模組工程部經理主要職責:1、 負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案;2、 審核並簽字確認本模組所有作為K/3系統輸入依據的基礎檔,包括物料編碼檔、物料數據檔、物料BOM檔、單位換算系統檔等;3、 負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程,編寫流程圖,併發放到部門各崗位執行,包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品BOM處理流程等;4、 對於物料數據表中的物料屬性(自製、外購)、缺省倉
9、庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序屬性部分,負責聯繫或指導最終用戶聯繫各相關部門提供其相關數據完成設置;5、 分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作,檢查物料數據和物料清單數據的正確性,發現錯誤及時指導糾正;6、 協助做好KPI考核工作;(二)、系統設置數據-資料組組長1、 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統檔、BOM層次設置方案和工藝路線、生產損耗,並提供給系統設置數據管理員執行;2、 負責在有新產品、新材料或須修改數據時,必須在一個工作日內收集數據並提供給系統數據管理員輸入、修改數據;(三)、系統設置管理-資料組文員主要職責
10、:1、 負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼檔,部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案,以及其他用戶確認的物料數據檔,輸入、修改系統各項物料數據及其屬性,並保證錄入無誤;2、 負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統檔輸入、修改各項物料不同單位間的換算係數;3、 不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算係數;4、 保證數據的及時性、準確性,當有新的編碼以及換算系統改變時,及時通知採購部、生產部、銷售部等各相關部門;5、 當收到採購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知(郵件、書面)後,應在提出置疑部門要求的時間內查清情況,如確有錯誤,應及時糾正,如無誤,應通知各部門,並說明情況;6、 負
11、責根據系統數據提供員簽發的BOM層次設置方案和工藝路線檔,設置物料清單,及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代; 7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性,在收到清單或工藝修改書面通知後,及時修改物料清單並以系統中改變後的物料清單簽字確認後發放到生產部和倉庫等相關部門;8、 負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程檔,輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據;9、 新產品的完整父BOM和子BOM在接到數據提供員提供的完整數據後,必須在四個小時內完成錄入確認工作,並列印受控;K/3工作流程:1、 收到系統數據提供員提供的各類基礎數據錄入K/3系統本人檢查確認回饋給數據提供
12、人員審核確認列印受控2、 系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自製件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等;3、 系統提供員提供的物料BOM單必須結構完整,最底層子項物料必須為外購件,自製件物料必須有一個或以上BOM存在,物料父BOM和子BOM相嵌套.內容包括:版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等;4、 系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能,因系統數據提供員的資料不完整提供,要限期在半個工作日內更正提供,否則責任自己承擔;系統業務功能名稱:基礎資料物料、計量單位、BOM維護、工程變更
13、合作部門:生管計畫部、生產部、物流部、品質部、財務部第十四條 銷售管理模組(生產管理部)(一)、銷售管理模組生管部主管主要職責:1、 負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配;2、 制定、發佈、完善銷售管理基礎數據,增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖;3、 審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔,包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期檔等;4、 如有特殊情況或訂單變更時,應及時通知銷售訂單處理員; 5、 指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作,檢查銷售基礎數據的正確性,銷售訂單的正確性;6、 跟蹤銷售訂單執行情況,如有錯誤及時指導糾正; (二)、銷售數據
14、管理員主要職責:1、 負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新;2、 根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計畫輸入或修改銷售訂單;3、 每日於下班前必須將當天的銷售訂單交財務部,不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳;4、 如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問,應及時通知相關人員要求在限期內處理,如沒有得到解決,應向模組的部門主管反應並等候相關指示;5、 保證數據的及時性、準確性,所有數據的更新修改應在接到通知後立即進行,並將修改結果知會相關人員,最多不能延誤超過半日,不能影響下層業務處理;6、 跟蹤訂單執行情況,監督、催促下游環節及時處理訂單,以免延誤,並及時將情況回饋
15、給部主管;K/3工作流程:1、 收到部門主管提供的銷售單銷售訂單K/3系統錄入本人檢查確認回饋給部門主管審核確認列印交財務通知下層用戶;2、 審核確認的銷售訂單於不超過下一工作日通知下游物控人員處理;系統業務功能名稱:基礎資料客戶、銷售訂單處理合作部門:工程部、財務部第十五條 計畫管理模組 (生產管理部)(一)、計畫數據管理員()主要職責:1、負責計畫運算方案、計畫展望期等計畫基礎數據的系統設定;2、負責檢查計畫物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性;3、負責依據部門主管簽發的月生產計畫、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的採購申請單,並在當天通知採購部門;4、負責定期運行MRP物料需
16、求運算,可以每兩個工作日進行一次,計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的,如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映並要求更新,待數據正確無誤後在進行MRP運算;5、計畫有變動時,及時調整並維護、重運行MRP物料需求計畫,並將調整結果向下遊用戶作正式的文字通知;6、當收到下游採購部、生產任務管理員回饋的運算單據錯誤質疑通知後,有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題,如有誤馬上協助解決;系統業務功能名稱:物料需求計畫方案設置、物料需求計畫MRP計算、採購管理採購申請;合作部門:工程部、物流部、採購部(二)、生產任務管理員;()主要職責:1、 根據計畫數據管理員MRP計算生成的
17、生產任務單,負責對任務單調整及完善,在確定無誤後下達生產任務單;2、 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達,跟蹤生產任務單執行情況明細;3、 負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作;4、 發現上游MRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的,生產任務管理員有義務向其相關人員提出,並要求在限期內配合解決5、 因產品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單,必須通知工程部門在一個小時內立即更新;系統業務功能名稱:生產任務管理生產任務單、生產任務管理生產投料單合作部門:工程部、生產管理部K/3工作流程:1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料BOM是否正確,然後對其作M
18、RP運算調整審核生成的採購申請單通知採購部門;2、 檢查生成的生產任務單調整並下達生產任務單維護審核生產投料單列印生產投料單通知物流部門備料;第十六條 採購管理模組(採購部)(一)、採購管理模組-採購部主管主要職責:1、負責制定採購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則;2、審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔,包括供應商編碼、供應商資料等;3、負責制定、完善本模組各項業務操作流程,包括正常採購、採購退貨,編寫流程圖;4、提供供應商編碼檔給採購訂單處理員,供應商編碼、稅率等發生改變時,應及時通知採購訂單處理員。5、分配、指導、監督採購訂單處理員的工作,檢查供應商數據、採購訂單、委外
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- K3 ERP 系统 作业 流程 岗位责任 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。