某渔业有限公司安全生产标准化文件.docx

日照市万泽丰渔业有限公司
2017年安全生产
标准化文件

2017-9-19

规范安全生产管理机构设置、完善安全生产管理人员配备 健全安全生产制度规范、贯彻安全生产理落执行。

目录
第一篇 安全生产方针与目标 5
1.1 安全生产方针管理制度 5
1.2 安全生产目标和指标管理制度 7
1.3年度安全目标的实施计划 9
第二篇 安全生产管理组织机构和职责 15
2.1安全生产管理机构设置、安全生产管理人员管理制度 15
2.2安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度 23
2.3安全责任制落实情况考核表 25
2.4安全责任制培训记录表 27
第三篇 安全生产投入 28
3.1安全生产费用管理制度 28
3.2安全生产费用台账 31
3.3安全生产费用使用计划 32
第四篇 法律法规与安全生产管理制度 33
4.1法规、标准规范管理制度 33
4.2法律法规及其他要求清单 34
4.3安全法律、法规、标准及其他要求培训记录表 38
4.4法律法规培训考核成绩汇总表 39
4.5安全生产管理规章制度评审和修订制度 40
4.6文件和档案管理制度 42
第五篇 安全生产教育培训 43
5.1安全生产教育培训管理制度 43
5.2安全生产教育培训需求调查表(记录) 45
5.3安全生产教育培训计划 46
5.4安全生产教育培训相关记录、资料 50
5.5企业主要负责人和安全生产管理人员登记表 55
5.6职工安全培训情况登记卡 56
5.7特种作业人员（特种设备作业人员）管理台帐 57
5.8相关方教育培训资料 58
5.9外来参观学习等人员安全生产教育和告知记录 59
5.10安全文化建设方案 60
第六篇 生产设备设施建设 62
6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度 62
6.2变更管理制度 64
6.3设备设施检修维护保养管理制度 65
6.4设备设施管理台账 68
6.5设备年度综合维修（大修）计划安排表 72
6.6设备维修保养记录表 73
6.7设备年度综合维修（大修）完成登记表 74
6.8检维修方案 75
6.9有关设备、设施、仪器仪表、工具的检测检验检定资料 76
6.10生产设备设施验收管理制度 77
6.11生产设备设施拆除报废管理制度 77
第七篇 安全生产作业管理 79
7.1安全生产作业管理制度 79
7.2 “三违”管理制度 83
7.3作业许可证 85
7.4劳动防护用品管理制度 91
7.5劳动防护用品登记台帐 93
7.6警示标志和安全防护管理制度 141
7.7相关方管理制度 143
7.8变更的风险分析记录 146
7.9变更申请/验收表 147
7.10变更风险控制措施落实情况记录表 148
7.11岗位安全操作规程汇编 149
第八篇 生产安全隐患排查和治理 162
8.1隐患排查治理管理制度 162
8.2隐患汇总登记台账 166
8.3隐患排查治理工作方案 167
8.4安全检查表 169
8.5隐患治理验证效果评估记录 189
8.6安全事故隐患排查治理情况统计分析季报表 190
第九篇 安全生产职业健康管理 191
9.1职业健康管理制度 191
9.2从业人员健康监护档案 193
9.3职业卫生档案 195
9.4防护用品台账 198
9.5防护用品检查记录表 199
第十篇 安全生产应急救援 200
10.1事故应急救援管理制度 200
10.2应急救援机构及队伍 204
10.3应急预案培训记录 206
10.4应急救援预案评审记录表 208
10.5应急救援器材维护检查表 209
10.6应急救援预案演练记录 210
10.7应急救援预案演练效果评估报告 212
第十一篇 事故报告调查和处理 213
11.1事故管理制度 213
11.2、安全生产事故台账 223
第十二篇 安全生产绩效评定和持续改进 225
12.1安全标准化绩效评定管理制度 225
12.2安全标准化绩效评定问题汇总表 230
12.3安全标准化绩效评定纠正与预防措施 231
12.4绩效评定与持续改进评审报告 232

第一篇 安全生产方针与目标
1.1 安全生产方针管理制度
第一章 安全生产方针
安全第一 预防为主 综合治理
第一条 依据国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵照公司安全生产“以人为本，重在预防”的原则，制定本制度。
第二条 制定本制度的目的
为进一步规范公司安全生产的指导思想和工作思路，保证公司的安全生产方针的指导性、科学性、时效性和符合性。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用于日照市万泽丰渔业有限公司安全生产方针的制定、宣贯、执行、评审、更新的全过程。
第三章 实施细则
第四条 安全生产方针制定
1.安全生产方针要充分体现
①遵守国家法律法规与其他要求。
②公司风险特点。
③预防伤害和疾病。
④预防财产损失。
⑤做到持续改进。
2.安全生产方针制定程序及办法
①安委会结合公司特点，依照国家的法律、法规，起草制定公司的安全生产方针。
②总经理办公会初审安委会起草的公司安全生产方针。
③经初审的安全生产方针通过公司宣传栏、互联网网等形式发布，向全体员工征求意见。
④由安委会根据征求意见对安全生产方针修改、完善后，由总经理签发。
第五条 安全生产方针的宣贯
1.安委会制定公司安全生产方针宣贯学习方案，各公司、部门依据方案认真组织实施。
2.安委会利用安全会议、安全教育培训、安全活动等形式宣传、贯彻安全生产方针，使安全生产方针深入人心。
3. 总经理办公室负责向公众和相关方宣传公司安全生产方针。
4. 综合办采用有线电视、网络、标语张贴、智力竞赛等多种形式对安全生产方针进行宣传，将安全生产方针融入到公司文化建设中。
第六条 安全生产方针的评审与更新
1.安全生产方针原则上每年评审一次。
2.评审工作由安委会负责组织，公司领导、各相关公司、部门负责人、公司安全专家、员工代表组成评审小组，对安全生产方针进行评审。
3.评审结果报公司安全生产委员会审议，确定安全生产方针的延用或更新。
4.当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行评审和更新，按照第四条、第七条 执行并以文件形式下发。
第四章 附 则
第八条 本制度自发布之日起实施。
第九条 本制度由安委会负责解释。
1.2 安全生产目标和指标管理制度
第一章 安全生产目标
Ø 死亡、重伤事故为零。 
Ø 重大火灾爆炸事故为零。 
Ø 重大设备事故为零。 
Ø 重大责任事故以及重大交通责任事故为零。
Ø 重大环境污染事故为零。
Ø 职工职业病发病率为零。
Ø 职工职业卫生体检率100﹪。
Ø 工作场所危害因素达标率为100%
Ø 事故损失控制在万元产值小于10元以内。
Ø 安措费专款专用到位率100﹪。
Ø 新员工“三级”安全教育率及员工安全生产教育培训率为100%。
Ø 特种作业持证上岗率为100%。 
Ø 事故隐患整改率为100%。 
第一条 为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依据上级主管部门下发的安全生产目标和指标，制定本制度。
第二条 制定本制度的目的
规范公司安全生产的目标和指标制定、检查、考核的规范化、制度化和数字化，保证安全生产目标与指标的科学合理，为公司安全生产工作的正常有序进行提供保障。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用于日照市万泽丰渔业有限公司各级安全生产目标和指标的制定、宣贯、考核、评审和更新。
第三章 实施细则
第四条 安全生产目标和指标制定
1.安全生产目标和指标的要求
①符合国家法律法规与其他要求。
②安全生产目标和指标支持上级主管部门制定目标和指标。
③安全生产目标、指标和安全生产方针保持一致。
④安全生产目标、指标和公司的安全生产工作实际情况相吻合。
2.安全生产目标和指标制定的依据
①国家法律法规与其他要求。
②上级主管部门制定的安全生产目标和指标。
③公司的风险特点及阶段性工作的风险程度。
④生产和过程的绩效。
⑤安全标准化系统的评价结果。
3.安全生产目标和指标制定程序及办法
①安委会根据上述依据，每年末起草制定公司下年度的安全生产目标和指标及分解到公司所属各公司的目标和指标。
②安委会起草的安全生产目标和指标报公司安全生产委员会会议审议。
③将审议通过的安全生产目标和指标提交总经理签发、实施。
4.安全生产目标和指标的分解
①安委会负责将公司的安全生产目标和指标分解到公司所属各公司，并在公司与公司、部门签订的安全生产责任书上体现。
②公司所属各公司负责将本公司的安全生产目标和指标分解到班组，并在车间级安全生产绩效考核方面体现。
第五条 安全生产目标和指标的监测
1.安委会通过日常检查，统计各公司安全生产目标和指标执行情况，并依据公司相关安全管理制度进行考核。
2. 各公司、部门负责对本公司内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。安委会每月对各公司、部门执行情况进行检查。
第六条 安全生产目标和指标的修正与更新
1.安全生产目标和指标原则上每年度内不做调整。
2.当内、外部条件变化必须修正时，按照第四条及时对安全生产目标和指标进行修正和更新，并以文件形式下发。
第七条 安全生产目标和指标管理的责任部门是安委会。
第四章 附 则
第八条 本制度自发布之日起执行。
第九条 本制度由安委会负责解释。
1.3年度安全目标的实施计划
企业自身：
1.遵守国家及地方政府有关安全方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全规章制度。
2.提供必要的人力、物力、财力资源以保证安全目标的实现。
3.按照“分级管理、分线负责”的原则督促各各部门、各部门安全第一责任者认真贯彻、落实安全责任制及安全管理制度，抓好安全工作。
4.落实安全技术措施，不断强化对防火危险点的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全管理绩效。
5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。
7.完成安全责任制和各项安全责任制度的修订完善工作，使之符合相关法律法规的要求。
8.不断改进安全管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全管理水平。
9.由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现安全目标和在安全工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全管理制度者、事故责任部门和责任人进行处罚。
各部门、各员工：
1.严格实施本企业制定的各项安全管理制度和责任制。
2.经营场所及辅助设施符合安全标准。
3.经营场所必须制定安全管理制度。
4.保证安全资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。
5.对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。
6.定期开展安全检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。
7.定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全例会，并有记录。
8.发生安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。
附：年度安全目标实施计划表

年度安全目标实施计划表
工作内容
责任部门
配合部门
频率/完成时间
备注
法规、标准、制度规程学习贯彻
分管安全负责人
各部门、项目部
2次/年
查看记录
隐患排查与整改
分管安全负责人
各部门、项目部
1次/月
查看记录
安全工作例会
分管安全负责人
各部门、项目部
1次/月
查看记录
安全经费提取使用
主要负责人
财务、各部门
每月
查看台账
按计划检维修设备
分管安全负责人
主管维修部门
按计划安排
查看计划及检修记录
应急预案制定、评估、演练
分管安全负责人
各部门、项目部
1次/年
查看相关资料和演练记录
员工教育培训
分管安全负责人
主管培训部门
常年工作
查看相关资料、记录
特种作业人员持证上岗
分管安全负责人
主管安全部门
年底前
建台帐、附证书复印件

安全目标考核表

序号
考核
目标
评价要点
分数
（100）
标准要求和评价办法
备注
1
控制
目标
1．事故起数；
2. 伤亡人数；

40
不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。
以责任状控制指标为准
2
安全责任制落实
1．将安全工作列入重要议事日程，并经理亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；
2．每季召开一次安全例会，部署安全生产工作；
3．各班组签订安全责任状；
4．奖惩制度落实。
5
领导亲自召开安全年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全工作例会不扣分。每少一次扣2分；
无会议记录，每少一次扣1分；
未分解责任状的扣3分；
奖惩制度未落实的扣2—4分。
年终实地考核
3
安全教育培训
1．安全宣传教育工作情况；
2．“安全月”活动情况；
3．特种工持证情况。
5
未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；
未组织或组织不力的，扣2—4分；
培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；
特种工持证率低扣2—4分。
年终
考核
4
重大事故隐患监控和安全专项治理
1．对重大事故隐患未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；
2．安全检查和专项整治情况。
10
对重大事故未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；
未制定整改方案的，发现一起扣5分；
未及时更改的，发现一起扣5分；
未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。
年终
考核
5
安全标志警示
1．安全标志牌；
2．安全警示牌。
5
安全标志牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不清洁，扣2—3分；
日常
考核
6
安全资金投入情况
1．安全的整改资金落实情况；
2．安全劳防资金落实情况；
3．安全教育培训专项资金落实情况。
10
未按规定落实资金，扣5—6分；
未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；
未按规定落实安全资金的投入，扣7—10分。
年终
考核
7
安全检查整改情况
1．安全检查制度执行情况；
2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；
3．检查记录的填写情况。
10
未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；
未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；
无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。
日常
考核
8
生产安全事故报告处理情况
1．安全事故报告处理制度执行情况；
2。事故应急预案修订情况；
3．指定专门救援人员情况；
4．重大安全事故应急救援按规定经过演练。
5
未执行安全事故报告处理制度扣2—4分；
事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；
未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；
无演练发现一起扣2分。
年终
考核
9
报表和安全档案管理
1．及时、准备统计报送各类安全情况调查表；
2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；
3各类安全管理档案及台帐。
5
统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；
未按规定传达办理的扣1—4分；
相关档案，台帐不健全的扣2—4分。
日常
考核
10
工作创新及评优情况
1．安全工作经验及方法在全旗有借鉴意义；
2．安全工作经验及方法在全盟有借鉴意义；
3．某项安全工作在全旗获得表彰；
4．某项安全工作在全盟获得表彰。
5
有一项得3分；

有一项得5分；

有一项得3分；

有一项得5分。
以相关文件材料为依据

安全目标考核记录
部门
完成情况
目标
总部办公室
海上牧歌项目部
虎山项目部
港达项目部
死亡及重伤事故

重大火灾事故

重大设备事故

重大责任事故

员工教育培训率

特种作业持证率

事故隐患整改率

第二篇 安全生产管理组织机构和职责
2.1安全生产管理机构设置、安全生产管理人员管理制度
第一章 总则
第一条 为确保本公司安全工作符合法律法规要求，规范安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备，保障生产安全，订本制度。
第二条 本制度适用于本公司产管理机构的设置和安全生产管理人员配备。
第三条 法规依据《中华人民共和国安全生产法》
第二章 管理职责
第四条 企业主要负责人负责安全生产管理机构的设置；
第五条 根据相关法规要求配备专职安全生产管理人员。
第六条 各部门根据安委会要求配备专兼职安全生产管理人员。
第三章 管理要求
第七条 公司成立安全生产委员会（简称安委会），董事长任安委会主任，下设安委会副主任和各部门及项目部安委会
第九条 根据有关法规规定，公司按员工人数的2‰配备安全专职安全生产管理人员，专门负责管理本公司安全工作。
第四章 附则
第十条 本制度由办公室负责解释。
第十一条 本制度自下发之日起执行。
附：1、安委会组织架构图
2、安委会成员组成
3、安委会成员主要职责

附1、日照市万泽封渔业有限公司安全生产委员会组织架构图

附2、安委会成员组成
（1） 安委会主任：安委会主任由公司董事长或企业总经理担任；
（2） 安委会副主任：企业副总经理和分管安全副总经理；
（3） 成员：
虎山安委会：由虎山项目部经理担任组长；
港达安委会：由港达项目部经理担任组长；
海上牧歌安委会：由海上牧歌项目部经理担任组长；
总部安委会：由人事部经理担任组长。
（4） 专职安全员：由安委会主任任命专人担任。
附3、安委会成员职责
安委会主任主要职责
1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全法律、法规，全面负责安全工作。
2、建立、健全本公司安全责任制，组织制定安全规章制度，明确各部门及项目部、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。
3、审定安全生产管理规划和年度计划，确定安全工作目标。保证本公司安全投入的有效实施。
4、定期主持召开安全工作会议，研究解决安全方面的重大问题，并做出相关决策和实施。
5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护。
6、督促、检查本公司的安全工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除安全事故隐患。
7、对新、改、扩建项目，必须做到安全消防等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
8、组织制定并实施本公司的安全事故应急救援预案。
9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。
安委会主要职责
1、认真贯彻执行国家及上级安全方针、政策、法令、法规、指示，在经理和安全委员会的领导下负责企业的安全工作；
2、负责对职工进行安全思想和安全知识教育，对新入商场职工进行商场级安全教育，组织对特种专业人员的安全生产管理，组织开展各种安全活动；
3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度，编制安全措施计划，提出安全措施方案，并检查执行情况；
4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；
5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收，使其符合安全要求；
6、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；
7、监督检查安全用火管理制度的执行情况；
8、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作
9、负责对本企业安全考核评比工作，总结交流安全工作先进经验，积极推广安全科研成果、先进技术及现代安全生产管理方法；
10、检查督促有关部门和公司搞好安全装备的维护保养和管理工作；
11、建立健全安全生产管理网，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。
12、积极参加本企业组织的各类安全检查、培训工作，不断提高安全技能。
13、严格按照《应急救援预案》规定，强化《应急救援预案》演习，保证紧急情况出现时应对有序、救援有效；强化事故管理，做到对各类事故及时上报、救援、调查和处理。
安全生产领导小组主要职责
1、学习、宣传、贯彻国家关于安全生产管理工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范及企业安全规章制度、决议、指令。
2、组织制订或修订、审查安全生产管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督执行。
3、检查各部门有关安全生产管理法规、政策、标准的贯彻执行情况。
4、定期组织各部门安全生产管理情况的汇报，及时向安委会反映安全生产管理中的重大问题，提出解决问题的措施和建议。
5、负责组织对重大安全问题的调查。
6、组织制定部门安全政策、年度工作目标和计划，并督促各部门组织实施。
7、定期召开全体委员会议，听取各部门关于安全问题，工作计划安排等情况的汇报，提出解决问题的办法和建议。在特殊情况下，可临时召开安委会扩大会。根据工作需要，组织安全生产管理经验交流会、安全检查活动，总结经验教训，研究存在的安全问题，部署相关工作。
8、督促、指导本企业建立健全安全生产管理制度，落实制订、完善和落实安全责任制。
专、兼职安全员主要职责
1、认真宣传落实上级安全方针、政策和安全的法律、法规、标准和规定，协助部门负责人按照职业健康安全生产管理体系的要求搞好公司安全生产管理工作。
2、参加各类安全大检查、专项检查等检查，经常性到经营场所现场进行安全巡查，有权制止不安全行为，对不符合安全规定的行为、活动等有权停止作业，督促有关部门及时解决安全隐患，提出整改意见。
3、忠于职守，坚持原则。将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单元体或职能部门的负责人签字；被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向公司安全委员会报告。
4、督促、协助有关部门制定、完善和落实安全生产管理制度。参与审议企业各类项目建设、技术改造、工艺改进等安全技术规程、措施、方案，提出改进意见和建议。
5、对动火作业和特种作业的持证上岗情况进行监督检查，并负责特种作业人员的（相关）外培工作，确保特种作业人员持证上岗。
6、负责事故统计，参与事故分析和事故调查工作。
7、负责建立健全安全生产管理档案，保管好上级及企业下发的文件资料。
8、认真宣传落实上级安全政策和安全法律、法规、标准和规定。

安委会会议记录

建档公司：日照市万泽丰渔业有限公司
档案管理：
建档年度：2017年度
保管期限：长期

安委会会议记录（第 季度）
会议时间

会议地点

主持人

记录人

参加人员：

上次会议工作落实情况：

本次会议内容：

各部门发言：
本次会议工作布置：

参加人员签字
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

2.2安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度
1 目的
本制度确定了本公司适用于其经营活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全工作层层负责，确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本公司安全责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。
3 职责
安委会及其相关人员负责安全责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
4 安全生产责任制的制定
①　 安全责任制由安委会负责起草后交公司安全第一责任人审阅。
②　 安全第一责任人审阅后提出修改意见。
③　 安委会修改后下发相关至各部门、人员。
5 安全责任制的沟通
①　 安委会制定安全责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
②　 安委会将征求的意见汇总后反馈给安全第一责任人。
③　 安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全责任制修订会。
④　 安委会根据修订会结果对安全责任制定稿。
6 培训
①　 安委会负责安全责任制的解释。
②　 安委会应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全责任制进行学习。
③　 每次培训学习应有学习记录。
7 评审
①　 安全责任制评审小组由分管安全的经理及安委会组成。
②　 安全责任制评审小组对已制定的安全责任制进行评审。
③　 经评审通过安全责任制，从上至下层层互相签字实施。
8 修订
根据评审情况，对安全责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。
9 周期
①　 每年底对安全责任制的执行情况进行考核；
②　 安全责任制的考核由安委会根据签订的安全责任制进行。
③　 安全责任制的考核结果报安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。

2.3安全责任制落实情况考核表
序号
考核
目标
评价要点
分数
（100）
标准要求和评价办法
备注
1
控制
目标
1．伤亡事故起数；
2. 伤亡人数；
3．职业病。
40
不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分。
以责任状控制指标为准
2
安全责任制落实
1．将安全工作列入重要议事日程，并主要领导亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；
2．每季召开一次安全例会，部署安全工作；
3．各组签订安全责任状；
4．奖惩制度落实。
5
领导亲自召开安全年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全工作例会不扣分。每少一次扣2分；
无会议记录，每少一次扣1分；
未分解责任状的扣3分；
奖惩制度未落实的扣2—4分。
年终实地考核
3
安全教育培训
1．安全宣传教育工作情况；
2．“安全月”活动情况；
3．特种工持证情况。
5
未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；
未组织或组织不力的，扣2—4分；
培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；
特种工持证率低扣2—4分。
年终
考核
4
重大事故隐患监控和安全专项治理
1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；
2．安全检查和专项整治情况。
10
对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；
未制定整改方案的，发现一起扣5分；
未及时更改的，发现一起扣5分；
未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。
年终
考核
5
安全标志警示
1．安全标志牌；
2．安全警示牌。
5
安全标志牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不清洁，扣2—3分；
日常
考核
6
安全资金投入情况
1．安全整改资金落实情况；
2．安全劳防资金落实情况；
3．安全教育培训专项资金落实情况。
10
未按规定落实安全设施资金，扣5—6分；
未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；
未按规定落实安全资金的投入，扣7—10分。
年终
考核
7
安全检查整改情况
1．安全检查制度执行情况；
2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；
3．检查记录的填写情况。
10
未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；
未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；
无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。
日常
考核
8
安全事故报告处理情况
1．安全事故报告处理制度执行情况；
2。事故应急预案修订情况；
3．指定专门救援人员情况；
4．重大安全事故应急救援按规定经过演练。
5
未执行安全事故报告处理制度扣2—4分；
事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；
未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；
无演练发现一起扣2分。
年终
考核
9
报表和安全档案管理
1．及时、准备统计报送各类安全情况调查表；
2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；
3各类安全生产管理档案及台帐。
5
统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；
未按规定传达办理的扣1—4分；
相关档案，台帐不健全的扣2—4分。
日常
考核
10
工作创新及评优情况
1．安全工作经验及方法有借鉴意义；
2．某项安全工作在企业获得表彰；

5
有一项得3分；

有一项得5分；

有一项得3分；

有一项得5分。
以相关文件材料为依据

2.4安全责任制培训记录表
类 别

授 课 人

学 时

培训时间

地 点

参加人数

缺课人数

培
训
内
容

序 号
姓 名
性别
文化程度
岗位或工种
成 绩

第三篇 安全生产投入
3.1安全生产费用管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为加强公司安全生产费用管理，建立企业安全投入长效机制，特制定本制度。
第二条 适用范围
本办法适用于本公司的安全生产费用的提取和使用。
第三条 引用法规及相关文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》
第四条 术语
安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业生产安全条件的资金。
第二章 管理职责
第五条 本制度由财务管理部门负责落实，安委会监督其规范使用。
第三章 实施程序
第六条 企业安全生产费用管理按照“企业提取、安委会监管、确保需要、规范使用”的原则进行。
第七条 安委会根据安全生产费用的规定使用范围、企业安全情况、相关二级部门安全投资计划及年度安全生产费用提取预算额。
第八条 年度安全生产费用投入计划报送主管经理、企业经理审批。
第九条 公司财务管理部门按照国家有关规定及企业计划提取安全资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立健全安全生产费用台帐。
第十条 安全生产费用的使用，各相关公司应填写安全生产费用月度预算计划，由公司安委会审核，财务管理部确认，经相关领导审批后纳入公司月度资金预算计划，方可使用。
第十一条 每月向财务管理部门提供一份《安全投入材料出库明细表》。对属于安全生产费用规定范围内的材料，如未盖“安全生产费用专用章”，物资供应部严禁出库。
第十二条 财务管理部门建立“安全生产费用”科目，按时入帐，并建立《安全生产费用使用台帐》，每月进行记录。
第十三条 安全生产费用的提取，按照本公司上年度实际销售收入为计提依据，采取超额实报方式，按照以下标准提取。
安全生产费用计提标准一览表
序号
全年实际销售收入
提取标准
备注
1
100万元（含）以下
2%

2
100万元至1000万元（含）部分
1.5%

3
1000万元至10000万元（含）部分
1.0%

4
10000万元以上部分
0.5%

第十四条 安全生产费用应按照以下规定范围使用：
（一）库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防雷、防静电、防腐等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。
（二）配备必要的应急救援器材、设备和作业人员安全防护物品支出。
（三）安全检查与安全评价、评估支出。
（四）事故隐患的整改支出。
（五）安全标志、告知牌、安全宣传画、横幅等安全宣传支出。
（六）安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。
（七）应急救援演练支出。
（八）安全知识竞赛、安全评比等安全活动支出。
（九）特种设备及其附件定期检测支出。
（十）安全技术措施项目整改支出；
（十一）其他与安全直接相关的支出。
第十五条 公司在本办法第十四条规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全提出的整改措施或达到安全标准要求的所需支出。
第十六条 年度结余转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。
第十七条 安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。
第十八条 企业为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。
第四章 附则
第十九条 本制度由财务管理部、安委会负责解释。
第二十条 本制度至下发之日起执行。

3.2安全生产费用台账
序号
日期
费用项目名称
费用使用部门
项目负责人
批准人
金额（万元）
备注

3.3安全生产费用使用计划
编制年度：2017
序号
费用项目
金额（万元）
备注
1
完善、改造和维护安全防护设备设施

2
安全教育培训

3
配备劳动防护用品

4
事故隐患评估和整改

5
设备设施安全性能检测检验

6
应急救援