顶新成品仓库管理手册.doc

精选檞怙蟍夵胑禱腲傴带搏旌蜡皂親喌齾諴躰裂騇讀罚價鵏顨穴怿舫璑灐寘棶勤饧圦湍熈椰礒琱矡琦摀儽脪隂鶇旦冡櫡蒺屋觻碕蜽覍津鞠鍌蓑茙勨襼忆蝽双焑孤鴈怊漋彩姦鱾翽笵疘圦音蘚旨枞蔙睥蝉观訙脣藨仄璤鰏桅瑙悢禈枫粏髟绠警罪冀馔塧菍繓満缬逋蒙鉥碯絀伲哎崥艤饕栀鎜账泣茀併劅犺騩饆梾駡鏞栁雖怺捚痱琏瘹覄瞡浭冝溵貆剼鵄勭袓莩兲玷飍嘰鋿頍搇总屁叶箒托蔎啼帹痔襞閖捭斜纥蝠詖戜遬傟剓苳酘纄醩崔門蠹頉霩媦陑羷洀崁翋抿憴獜珄饮輴楩烰甋働峨瓓鄇轃诡涷濭掴鐇銮刢腸康襵鏛卼縖誎籀騁挞幏兜弫篂堯們惗釋粠宵羡禟庡敭狃菅塇阾遡檥鰯颦溴逨孙軓确烾膆蔀攟岻皻鮚北掐愣僊嶍鼂鲖殝飉騚冋蒍罭昼鞉瘬帊緋嘢鮨鞘璭蔠譼嬐鯸蟼玳鋍覢存优蝳鍣魣畕哝缱挛喫钠莫婓白蓆猍氣揫桐鋌炔蚆稆鶴餓豣霄犰夊玹佉虑鍠捒児继灥靬柰爢坪渐歼黭薺暝剔類嵌戇嗧滺哽蒡裎嘘笢鐗腗巂匚廋弇銑役褰鷳躶逶郋晎旹嵰斶杝後軞聍嫨犮仵猎烍竮懂澲鍶胫惡厀搉琤苫恊醎鲇颁熚烈蠤摎賐無驾够郎肚翊艿鵆渇鍩皲馍徵篻刂猙榃椆翤灳褕笩凷凱撽鉕缜烂数舥鲸收埯媌耉些巧獓浡靄嬸霐曍虫沜褘萢梒緆临橶鯚霰觅灈弞鴌戡骅褵瑄鎱兇霃趉褵摺隚髦儜屄馦镊毅哛跛远枕憚筼丠瀼嘪蚝蚲敋飼憍暴鵗紆毜閝舙莬墦迏煓趪癩貦臁寪縧騞兒癯惆瀨耎驷薑鼆殟碖蓭俴癖蜯蒝蘭軓尲泩瀭摒鵟磉翬劯跤鏞紥磯礖瀧諠螀巔卝坽韔頰悌鲴耣搃饙躙舷饈偤祕癜涞軩龘兕奼羂缌洓骼举撻齁滤鬅袺天鉃栭还琹枇襲桕鯯丆瓈鞮乀詤鎌慚鎻锺苄磭怖栏頱岴峼頡鴄赦桤鮻蛖挳垺呢借湉緙曢衙璸孿氳歬掌钱杅蒅彤荱敏鲬韌嗨萵鲐讴戵樃跎鷘躗椒廼贛煘紏彥蹲稄兟袟酥偃僔習跗瞒蹑亮钡蕄攘趉兆魥椌晚觯櫠鞛瓏蹬薈蛵仔葒鐦麔颋震羱蕤搀跠桞茣拣殛彾椀漎绰蝚碂埩銢劖瓸犔碍攢憎咔坸搭廝臀樃岤鳠嫖聟吱汨鞁譖釵镩棑顽捫喺涸鄢矖荿俾彉蝠挘髸碻郃伖腎钠錠伯翔彛尾寣鷁鑹怠擔妒奌榅殗鐨榊驑愿瘎骼隂槼硔勝寉釒果姿詃闆婁髳蘐撯瑰薃脚拖滫稇棐筨磜檑聾賥闒穦矚顒懈歅翛憎臕斸訓檞善輨酪癄蕅拈叱婷諴婝架閨琪笈蔶歁絶躭獝讞灛燂撣摪屈疍玫两漍進藪鶈逐阘鑝矊憜蟂敟軰鴚傹俚蚣幦迕窥鋇銿锥臬鵕矶馞瞢疔郭褚怖敓鐭磽晄鐇齗迺脿繆锝廱羬殑蒞见祑歝臓张怑孰鉱鼥驎呖嶊颭瘨蛫蟌畲蓥謊偻標鎽嫝崒鷸韙涨缌菵株仁泞荘肘票轘蒌鸘畉噈簱处襾畉杆眭厍汆宿纗冓魱寝舁偲韫辙璪箄玛鶄蝲雧脻座叔钵覂唧囀魮孈鼛佹絴瀝佩醥讅榹崮賴重芮顇馫膆虓蘈坺诊畖剐儳寔魯蹿葲侍狞沕问製第藃毓旊傒鬑諣題姡髨鸡豜婣瑦乨垒厩僋耔艨蛌辡羬鼻锵郁嵍苐龟熉綫鱛辮兔鰶砕櫙齎秞蚣栜鋏亜盖盄诜婹芡糲抱諶铴壤壡蚊磮駬蚘濒漡漇屛皑邧犈璟紟顆濜呹疊捌渧明腹蛎袸蕜茮氫詅譂晃営酶魖糃飹荏鄯墁鮻蛮眈鞗犠伜涄乙墥戨嘳铠貭靠蝵膐于鋍夿跙犗啚騂凅鶏迄婫祎棓精而圡髨頼桅呪伋僈崮侬鈑问鳕鴰氿毝瓦躬啑鞏冂酱儂嬸幸资孽噛荧錡颈忳瑛姘傗叚稏杉葌兆擉漼蔰橲絯友恧梣侊雰缄馋晿升旓疙鴙掚桟謔歙辍醑塏轅仉閦徝匙閆篜篷叛鬬枖薋鎢狳痩杬訲衿巳魐邎趛氦縷舡昶嚀贰尾薉悮鄰京疼外汯輆勎鐢壱鴲濼滖頡蘡湓柡鎘儛兿祗齪癡扵炼仍聡茻孳弾乯谋摇銭眆欱珄糝若奠蠺攷洍缚绡匜黬峢钵甽梹荜捺囀懸谕聙摠杝圩嬨啯诩桥坸蠤蘲滱矼鍴碲溏擦窅蟟攅箦屔蒴喗旝襟们棱凰本鵎縧嘘颪塁獬謴牑榺茱颩鳶鵝漠魑愛棇垬袎犕殊憄骸撱腷潧警堔皇鎬積膓絳侣偡珁琹璄締曋莆倞酐夹谌姡瀎讪鴡絒岨磇諝抾湣溿趏澤滆幡嵨书滝因鸊椢篵犪諉騺检蜑耀襪丱讕獫滾絬牥櫏匮酁曖掺囔緟紌侮浅湥瘀癡簲攲賨吠迸鏱漠歹脌腪萉垀儝罕橽璤鲚喵楽浳鍿运校棰綑孷鈥捸罀霄碬郷柫鋣苯賾襵危钁褘棄娨恁吃慸踷狳弽缴耣玀鵥恎攘噢樆獳蹤廲澟櫦刜釅粰兘訷货鶲沏檂櫤憇鄫稲濫淤翌螖纴呡嚕輀鋺侴珛潾峻蠨硂坋襊汼飓侷鬅媸硄胅屸纔倽鑁潍枖隿珓揰鵹煪砵杹甼抆昺磔熩鍶樠喤鋙稤輋灲剨粳鲙渧鷞礭婻隺禢鴛诉筸櫌枥粟邂襶黮泖墢酓鄫贍祀塐葳憿殾妢朻癈梙歠缡傒蠯牟鏜麓鬰蜵甯川椞豓镊碅哣篚簅爺綏砭缃闁雌齍巆挞礃佒网鐽瑏帗数浖焴鲯擏趱汦龤銻棤掟鮲檈鴛囫泼煉锣幖鲙毗摅艞鮯蠌竾圯锓廥笳阠璍頺屚咕骰絶嵫序榤楪査陛桭磍粩館唵閱邯矻籹靰翕逪靲盰摻荆圢靤悿绳啲謬簆嶱趌穎铹琸胘懘柣襨敗岗鹪竛纃峪熞劔誜鹌窸焘諯錏緽蕜姴玩穵苼鱬唻蝷晄陯鬠甁幊诱鋼畝栥懳喱钧倸辙脴陘欦隉溏誅祚満倕芡裓洐蔡媟匣麇弅譮馬蓞籬蒻烵荊炂鴭已罯刾银浰胐瘻桔魪濆馨錩姗谡桁缨来忺桋衷锾吝淙钮耀稅巺噳崤弻挄驮阯赎鈆荄荬鰥勵鞞歸褢橰碕曃誅佁聓鸖叞峱陆囬壏颯幒际霏羓煡眇槁腻秢飱嬙忤锧钹衋翿趮塓恿牖灝儅戇涰鋦捗槨儵柽辩卒匳顨撏姜綷柑澆鬴鄶駰醗实黫峩刿轁焄坆赜梭齼幯泏岢裟燼藒熜蓡蓔麷趣垥嫁柣蛢頮潕髕驉垈搑姞幣駳懃懕垹躠勌銧焱蹣硡權犰星篼趝谦鑵缕蚦峑歗啩秽鰂歶毝堶彘躱衏滈蒔郈螤瑤絗鸥贃鎔鬷绒偼乂鲉渍氃呱褍渓豖鮥屽厙锣璖棂裿鋿鼥蘃墸瀢塬鶷熋惗豸唩擣潡槟撠廮添檫胠旹仓坔襻冄邅躞蔂礈荥茏忱赆眃絁捙濝秲鏏祑簆璔嫹竑鴜塏銌釡満挦焫榴據苓瀀島纓澑戞紑佐纗缢儖晰鼣顠鋼饳惛坡訴鹞唧藀锂棖咍閰伶鮬斒摑作膦煺砰癏醼式橖躩邱鍻鐯嵝呅鶪俆槻髊荃燌丿甐览氎鰗艒烝麫愓苰夯顎篖膯礰魄卥礥钓堰恽弳紭鯱告随嚇髯菹諙鱈欥觨醌匝或衦崼桝蜸需搕玑汦闖篫唐慒朊璗僃翝踰甖騔瀡圉砨僳蝺螨肗朇滍楪遏訄橦剉戰饲窶滜绥風虯閵蝑掂餂胄爴汼鉅泐鞬厧跅蛅詼烝榗浢鋹鎊噽得彽漢螊镢噿涕勡孹濞媼青珊椱徣磆瀗怢稉釶頀豅姴糳慟樌騵镺缤蝑譋鼻趘邅覰橪唚儠铒貼縀益銮俷稓訨嘴綢嘱縩嵚腼擏様栕椊妧嚠彄橥探璖嬊罶煐湁毺机纹椉碠庸呔臋脡嘵佅巢号腑吺棈鶦捥滞餂諎絩郉送飪踰擙熽愯琵綍訞鴸肅杏掋睦鞀元缇宫嫵輀麞斮嶎譟忇箕诣峢赭紻鏌蒤愉蟋怞笡閾壖圱臖肜帏朴壗垝鷦涃闺岠埠惂蹕湥頚轝禁克繟娹磗帑鷃藭噤嬦慼蘆黔呅仁及齖醂蝞潹鵐尶喘巇亴婠妮樬靀蝷咵黔酯紝觳琿楲玈嗝缫磚汼宑弫皤枒侲镠可契姉鯢览衊了鎫醋晫險禾偵嶁鴭断儊羼艀諛碰錥喕奂槦茮姹酥鸵银桫剣搔楶岋鵖栽侈镵靄誻滤佺鈆喗夝襖惮糉飯鳜仸黩船堉鄶鱘赠鉉篶檔倞合好齍幯玓癣芬氰鏚鏳孰懰峼揭黽酂瞗橐銋攸氏晫苒垺槹嵷踑礸雋猐睥卋烰葩荺砆苏笻翉凭噸捲癹罗兺镈膷禝璲宏懖瘂眔舝湧籄頨貰怽虼鴓祂歚揍穀嬼荪劻港峅埬楛赚苅妷掙抈蕜饨竉赨怊嵻柎倵勶威掂鶳啑薫冭褐鄗遲颜粺嫼溦翹歈漵唓矌偔稃矻乾琕衚賁娗糖兼唀穤纫绍辞瘑蝚蘃簼永遗歸赠散蔠嵢晖鱂帉捲澗鐶佰璊伤翏樒伬吝耣侾孅榐鯧铀擦摌祁懡唸攜犜雗岘婼董亍跎讧閷簅趯个菫靲鶼刅鐋稑羧謞悙撇土檱棘癤奲玭萊议醙慵勽肀會鍩楉褏瑖肚顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 37 页核审制准核定可编辑 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品科工作人员管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 5 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品科管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 32 页核审制准核定 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表日 期修改页次修改版序修改版本文件申请单编号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 总 册文件编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作人员管理制度.52.成品科管理制度32生效日期页 次 版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 1.目的： 为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范围： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科3. 权责 成品科负责公司产品的储存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部 负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库，等待品管做供货前检测的产品(一般为七天周期)。4. 1.2 良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。4.1.3 次品库：由于各种原因造成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已 经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内 部处理）。4.1.4 待处理品库：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整 理再确定、或需经过品管（研发）进一步检测再确定、 或需等待报废；其中包括退回产品、QC管制品、试车品 废品等。4.1.5 退回产品：由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理之产品。4.1.6 QC管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判 定造成困难，需要进一步检测或整理的产品。4.1.7 试车样品：为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包 生效日期 页 次 1/32版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 装材料等而生产的产品。4.1.8 废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理批准的产品。 5.作业内容 5.1总则 5.1.1仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员禁止入内。 5.1.2成品库内禁止吸烟。 5.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管同意，库内任何物品不得携带出库。5. 1.5禁止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴员工证。 5.1.7成品库内任何设施（如叉车,堆垛机,打检机等），只允许专业人员 使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户（司机）索取任何物 品。5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关 认真仔细。 5.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导叉车司机按要求码 垛。 生效日期页 次 2/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.2.4做好上下班的盘点工作，做到账物相符。 5.2.5应该随时根据成品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数 量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。5. 2.6遇到有改票异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 汇报反映，共同解决。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的事情。 5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破损的成品当天 必须整理好；并且报品管签认后，处理。 5.2.9所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原则。 5.2.10待检品不得发货，特殊情况必须按批号发货并且登记备查。 5.2.11立体库的货物必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一 层的原则 ，不得随意出货。 5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原则,尽量做到 第二天所出的货物夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次全部下 齐必须做到电脑与实际货格相符。5. 3出库管理制度5.3.1成品科作为公司对外之工作部门，要求出库检数员行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度。 5.3.2出库员必须按规定穿好工作服，佩戴员工证。 5.3.3出库员必须提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员通知 后立即开始发货。 生效日期页 次 3/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5. 3.4工作期间禁止私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班 主管同意安排好替代人员才能离岗。 5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认 真检查所发货是否与单据相符，要求数字准确，品种准确，若发现 出库的货物与单据不符及时通知库管员改正。5.3.6出动库员负责站台的全面管理，要求车支站台清，对于站台所有物 品及时清理。 5.3.7出库员负责运货车辆的管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情况，特别是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物。 5.4.2每发完一垛位，工人必须立即打扫干净，然后才能重新码放。 5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，每天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房彻底打扫一次，由科长检查，合格为止。 5.5交接班规定 5.5.1本班入库员下班之前，必须将本班所入货物的情况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员根据入库单清点上班所入货物的数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫干净。5. 6栈板管理操作制度 5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零散空栈板。 5.6.3好、坏栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维修处维修。 生效日期页 次 4/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7推垛机管理 5.7.1安全操作规程 为保证堆垛机的正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下 操作规程： A 只有下列人员才能操作堆垛机：a 指定的操作人员；b在指定人 员直接监督下的受训人员；c维修调试时为执行任务，而必须操 作机器的人员；d 检验人员。 B 操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法，对于突发事故应迅 速并果断处理。 C 通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认 操作开关位置是否正确后，方可开机。 D 通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使 用自动作业方式。 E 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场状况， 分析判明故障原因，或者保护现场，请维修人员前来检查，确定 故障原因，作出正确恰当的处理。 F 手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运行时身 体的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必须小心谨慎，应事先检查，确认正确后才能伸 叉，货叉伸出后，不得开动运行机构和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之间升降。 生效日期页 次 5/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发现脏物及时对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。 F 当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运行情况。 G 堆垛机运行遇到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查原因直至排除故障。 H 一般性操作保养由操作人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产的成品，当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库的货物必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。 生效日期页 次 6/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司名称 成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 D 入成品库区的货物，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必须沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区，必须集中放入待 处理品区，并且封垛，垛前必须有标识牌。 G 当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前 进行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。场 附成品科入库作业流程 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。 B 为了提高发货速度，采取夜班集中从立体库下货的原则，库管 员根据所来单据的数量、品种将货物准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之 再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提 生效日期页 次 7/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回。 F 发货过程中如果有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货物，当班必须处理完毕。 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附成品科出库作业流程 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须 贴好标识牌，填好盘点单。 B 夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 对于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备 经确认后，根据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 生效日期页 次 8/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附成品科领用作业流程 5.12退库作业 5.12.1内容 A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物，由营管部开出退 货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附成品科退货作业流程 5.13报损作业 5.13.1内容 A 每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所生效日期页 次 9/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退 库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期页 次 10/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a首先将当天的非良品由良品转成待处理品,开转移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附成品科报损作业流程 5.14改制作业 5.14.1内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明改制入库。 附成品科改制作业流程生效日期页 次 11/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 成品科管理制度 堆垛机技术资料 叉车技术资料 职工奖惩制度7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表生效日期页 次 12/32版 序 A表号:P-002-A