市旅游局推行廉政风险防范管理工作方案.docx

市旅游局推行廉政风险防范管理工作实施方案
局机关各科室，局属各单位：
按照市纪委、市监察局关于开展廉政风险防范管理工作的要求，为不断加大预防腐败力度，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强预防腐败工作的实效性，结合我局工作实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，以强化预防和监督为重点，以规范权力运行为核心，认真分析权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，梳理查找思想道德、岗位职责、业务流程和制度机制等方面可能发生不廉洁行为的风险点，大力开展岗位廉政教育，健全防范措施，强化监督检查和责任追究，逐步建立健全超前预防、全程监督、制约有效的廉政风险防范体系，确保权力正确行使，为促进全市旅游业又好又快发展提供强有力保障。
二、目标任务
按照整体规划、突出重点、分步实施、务求实效的总体要求，9月初做好各项准备工作，中下旬建立廉政风险档案;10月份制定廉政风险具体防范措施;11月初开始组织执行，并不断完善提高。到2010年年底前，基本建立以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各工作岗位和工作环节的廉政风险防范管理工作体系，形成比较完善的长效工作机制。
三、方法步骤
根据上级部署要求，结合旅游局实际，廉政风险防范管理工作分四个步骤进行。
（一）准备阶段（9月1日—10日）
1.成立组织机构。成立旅游局廉政风险防范管理工作领导小组（名单附后），由主要领导任组长，相关班子成员任副组长，各科室负责人为成员，负责廉政风险防范管理工作的决策、指挥、调度等。领导小组下设办公室，设在局办公室，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施、考核等。
2.制定工作方案。制定《旅游局廉政风险防范管理工作实施方案》，经市纪委第四纪检组审查，并报市纪委同意后组织实施。各科室都要根据局党委制定的工作方案，结合实际制定出本科室的廉政风险防范管理工作方案，并报局工作领导小组办公室审查、备案。（9月10日前完成）
3.开展宣传教育。通过召开动员会、举办党风廉政建设教育课、正反典型教育，以及开展“廉政文化建设”主题活动等多种形式，教育引导广大党员干部树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识，增强“思风险、讲自律、尽职责”的自觉性和责任感，为开展廉政风险防范管理工作奠定坚实的思想基础。（9月10日前完成）
（二）建立风险档案阶段（9月11日—30日）
1.梳理职权。对局机关及各岗位职权集中进行梳理和规范，编制职权目录，制定权力运行流程图，做到职权法定、职责明晰。
2.确定廉政风险点。对权力运行的全过程，对每个岗位、每个科室、每个环节特别是容易滋生不廉洁行为的重点岗位和关键环节，逐一排查在履行岗位职责过程中潜在的廉政风险。通过多种形式，广泛征求干部群众特别是基层和服务对象的意见，确保把风险点找全、找准、找实。具体通过四个环节进行：
（1）岗位自查。每个人根据所在岗位特点，对工作职权行使的每个环节可能存在的风险进行自我查找，确定个性风险点，填写《廉政风险防范管理岗位自查表》，提交所在科室。（9月15日前完成）
（2）科室自查。个人自查结束后，各科室分别召开风险点排查专题会议，对个人自查情况进行审核确定。在此基础上，根据各科室工作实际，对各自职权行使的每个工作环节可能存在的廉政和监管风险进行自查，确定本科室和每个岗位的风险点，并归纳整理，填写《廉政风险防范管理科室自查表》，报分管领导。（9月20日前完成）
（3）分管领导评查。由分管领导对分管范围内各科室每个岗位廉政和监管风险自查情况进行评查，然后统一提交局工作领导小组办公室。（9月25日前完成）
（4）组织审查。由局工作领导小组办公室对各科室提交的《廉政风险防范管理岗位自查表》和《廉政风险防范管理科室自查表》统一审核后，报工作领导小组审定。（9月30日前完成）
3.划分风险等级。按照风险发生机率和危害程度，采取干部职工评议、领导班子集体研究的方式，确定岗位风险等级，明确监管主体，实行分级负责、分级管理。局班子正职岗位，与经济发展和群众生产生活密切相关的岗位，具有行政审批权和执法权的岗位，从事人事、财务、物资、采购、基建等管理的岗位，确定为一级风险;具有一般经济管理、社会事务管理、公共服务等职能的岗位，确定为二级风险;其他岗位确定为三级风险。风险等级确定后，将确定的廉政风险内容和等级在一定范围内公示。（9月30日前完成）
4.建立动态纠错制度。按照“岗位职责明确、权力运行和工作流程清晰、廉政风险清楚、防范措施得力”的要求，建立廉政风险防范管理工作动态纠错制度，定期或不定期地对权力运行中的廉政风险点进行动态纠错检查，把风险隐患化解在初始阶段，实现规范工作流程、保护和爱护干部的目的。
（三）制定防范措施阶段（10月1日—31日）
针对排查确定的廉政风险点，根据不同风险等级，从前期预防、中期监控和后期处置等方面，逐项制定具有针对性和可操作性的防范措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、监督重点突出、防范措施得力，各项制度有机衔接，形成符合旅游局实际的廉政风险防范机制。重点抓好以下四个方面的工作：
1.完善队伍管理机制，规范队伍管理。落实征求意见、民主集中制和议事决策等班子建设各项制度，坚持“一岗双责”，严格执行廉洁从政准则52个“不准”，对管辖范围内的党风廉政建设承担连带责任。认真落实干部选拔任用四项监督制度，完善干部任用机制。
2.健全完善工作流程，规范旅游行政审批。严格落实《XX市旅游局行政审批运行管理规定（试行）》，明确办理时限和工作要求。
3.健全行政执法监督体系，规范行政执法流程。推行相对集中、联合执法办案机制，严格执行案件廉政回访、案件主办人负责制度，防止不廉政行为发生。
4.规范内部运行机制。落实民主理财、政务公开制度，严把收支关口。完善行政事务流程，规范各环节行为，切实加强公文处理、宣传、信访及资产、档案管理等工作。
各科室要结合各自的工作职责和确定的廉政风险点，分别制定各项防范措施，并形成制度，经分管领导审查后，由局工作领导小组办公室对各科室提交的防范制度统一审核后，报局工作领导小组审定。
（四）组织执行和完善提高阶段（11月1日—今后长期）
1.实行分级监控。一级风险点由局工作领导小组、第四纪检组重点监控，各职能科室与风险点所在科室负责人共同监督管理。二级风险点由分管领导和风险点所在科室负责人共同监控，各职能科室密切配合，第四纪检组随时掌控。三级风险点由风险点所在科室负责人监控，干部职工共同参与监督。
2.加强风险控制。对一级风险点可能出现的问题，由局工作领导小组办公室通过警示提醒、诫勉纠错、限期改正、组织处理等方式进行控制和处理。对二级风险点可能出现的问题，由局工作领导小组办公室和局领导通过廉政指导、警示提醒、诫勉纠错、限期改正等方式进行控制和处理。对三级风险点可能出现的问题，由局工作领导小组办公室通过廉政指导、警示提醒、诫勉纠错、限期改正等方式进行控制和处理。
3.加强日常监测。一是实行信息监测。通过述职述廉、民主生活会、民主测评、信访举报等形式，对廉政和监管风险点进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性的问题，纳入廉政风险防范管理。二是定期开展自查。各科室每半年组织一次廉政风险防范措施落实情况自查，并将自查报告交局工作领导小组办公室。
4.实行动态管理。根据经济社会发展、行政职能转变和预防腐败的需要，不断修订风险识别标准，及时调整风险内容和风险等级，进一步完善新的风险点和各项规章制度，并将廉政风险防范管理工作有关材料进行整理归档。
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