华彩-新城佳和—财务部部门绩效考核.doc

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季度绩效考核内容
考核指标
权重
标准
说明与评价方法
考核者及考核信息来源
部门自我评分
考核者评分
最终得分
量化业务指标（46％）
财务一般差错次数
12
3次（处）/季度
＝100－（A－3）*15 一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。
公司审计部门每月至少抽查3个环节

财务监控失职次数
12
0次/季度
＝100－A*20
财务监控失职指：不按公司财务规章制度规定和财务纪律，没有履行财务监控职责和义务的行为。由公司审计部门对所有财务工作进行抽查确定。（即使领导签字亦要控制——补齐手续）
公司审计部门负责抽查并进行相关记录

预决算报告的编制差错及延误
7
0次/季度
＝100－A*20
董事长、总经理

财务报表提交延误次数
5
0次
＝100－A*20（每月报表10日提交，长假、双休顺延）
董事长、总经理

其他部门费用完成率
5
105％
= {100 100%<A≤105%
100－（A－1）*100 A>105% 或A≤100%
（A为费用比例，A＝部门实际费用/部门费用预算）
财务部、公司各部门

部门费用完成率
5
100％
= {100－（A－1）*100 A≤100%
100－（A－1）*200 A>100%
（A为费用比例，A＝部门实际费用/部门费用预算）
审计部门

本资料来自企业管理资源网

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非量化业务指标
（43％）
公司季度经营现状及分析报告
7
100分
该报告以年度财务计划为基础，对公司季度经营现状、相应财务执行和相关分析，为公司高层的经营决策提供参考。评分标准为软指标评分表
由总经理对报告进行评分

公司季度计划汇总和预算报告
5
100分
该报告以公司年度财务计划和各部门上报的计划为基础，对公司整体经营计划进行协调和统筹，提高公司各部门的协调性和整体运营效率。评分标准为软指标评分表
由总经理对报告进行评分

公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制和资金管理效果）
7
100分
该报告以年度财务计划为基础的，通过提出合理的资金规划，保证公司日常经营所需资金，提高公司资金使用效率。由总经理对财务部经理在公司季度资金计划、筹措、管理、调度、成本、资金使用效率和资金综合管理效果等方面的工作成果综合评分。评分标准为软指标评分表
由总经理对报告进行评分

公司项目成本控制分析报告（以项目进度为准）
6
100分
该报告以年度财务计划为基础，通过对公司成本控制的现状进行深入分析，提出改进成本控制的可行建议。评分标准为软指标评分表
由总经理对报告进行评分

税务筹划工作报告（年度结合项目要求）
4
100分
该报告根据公司整体税务筹划思路，对本季度内主要税务筹划工作进行规划，并在季度末进行总结（如：各种税收优惠、海关退税、技改抵税等）
由总经理对报告进行评分

定期（年度结合临时盘点）盘点和帐、表、物四相符
3
100分
考核认真
公司内部审计部门定期抽查

对部门员工的培训
6
3次/每季度
每次培训2分，按期开展1分，内容质量1分
行政人事部

对下属的绩效考核
3
100分
要求部门内岗位各种考核指标（值）合理、考核认真并及时提交
行政人事部进行评分

部门工作计划和季度执行报告
2
100分
分数提交及时
总经理对报告进行评分

专项工作（临时任务）（11％）
注册新公司的相关支持工作差错及延误

具体任务2

具体任务3

。。。。

加分项目
（10）

创新或增长

合理化建议

扣分项目
（10）
损害公司利益或其他考核中未包括之有害言行
严重影响公司品牌形象的过失或行为、给公司造成严重损失的过失以及严重损害公司内部安定团结的言行。
（最高扣减不超过10分——超过则转入否决项目）

否决项目
部门发生恶性事故，严重影响公司利益、形象及风气
在工作中，由于玩忽职守或牟取私利而破坏公司形象，或泄露公司商业机密，损害公司利益；或受到政府或公安、司法机关追究的，视情节后果严重性扣分（此项扣分无上限）

审核与评分

财务部经理季度考核软指标评分表
表一：公司季度经营现状及分析报告评分表（总经理填写）
请针对财务部经理编制的公司季度经营现状及分析报告，综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%

报告内容的完整性
30%

报告质量
50%

总计
100%

表二：公司月度计划汇总和预算报告评分表（总经理填写）
请针对财务部经理的公司月度计划汇总和预算报告，综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%

报告内容的全面性
30%

报告内容的质量
50%

总计
100%

表三：公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制）（总经理填写）
请针对财务部经理的公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制），综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
计划上交的及时性
20%

现金流量预测的准确性
20%

资金计划的合理性
30%

计划的实施
30%

总计
100%

表四：公司季度成本控制现状分析报告（总经理填写）
请针对财务部经理提交的公司季度成本控制现状分析报告，综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%

报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分
30%

分析报告的质量
60%

总计
100%

表五：公司税务筹划工作报告（季度）评分表（总经理填写）
请针对财务部经理的公司税务筹划工作报告（季度），综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%

税收筹划的全面性
30%

税收筹划的合理性
20％

税收筹划的实施效果
30%

总计
100%

表六：部门工作计划和季度执行报告评分表（总经理填写）

本资料来自企业管理资源网

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请针对财务部经理的部门工作计划和季度执行报告，综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
报告上交的及时性
10%

报告内容的全面性
20%

部门规划质量
35%

部门规划执行质量
35％

总计
100%

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