山水林田湖草项目绩效自评报告.doc

山水林田湖草项目绩效自评报告

一、基本情况
（一）上级下达山水林田湖草生态保护修复专项资金及绩效目的情况。
**县共实行山水林田湖项目**项，根据投资计划，计划投资****万元。截止****年**月**日，共收到上级部门下拨的山水林田湖项目资金**万元，所有执行完毕。
（二）县级分解下达专项资金和绩效目的情况。
根据****文献精神，**县共收到上级部门下达专项资金****万元，已向各项目实行单位下达山水林田湖生态保护修复项目资金****万元，其中：****项目**万元；****项目**万元；……
（三）县区贯彻配套整合及自筹资金情况
根据投资计划，计划整合其他项目及自筹资金****万元。实际整合其他项目及自筹资金****万元，其中：****项目整合资金***万元；****项目整合资金**万元；****项目县级配套**万元；……
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
根据财政部《中央对地方专项转移支付绩效目的管理暂行办法》（财预〔2023〕163号）、《关于开展2023年度中央对地方专项转移支付绩效目的自评工作的告知》（财预〔2023〕29号）文献精神，高度重视，立即组织各项目实行单位收集整理相关资料，开展绩效自评工作，保证按期完毕绩效自评工作。
（二）组织过程。
各项目单位在收集相关资料的基础上，核查相关制度等资料是否齐全，相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况，最后进行实地查看，根据评分标准得出评价结论，形成绩效评价报告。
（三）分析评价。
各项目单位按照前期准备的资料和自评报告、自评表格，分析评价本单位山水林田湖草保护修复项目的绩效情况，得出绩效得分。
三、综合评价结论
****实行的山水林田湖草保护修复项目项目，按照上级部门的规定，项目申报程序到位，上报及时；项目法人组织机构健全，工程的施工、监理、设计公开招投标手续齐全，真实合法；工程建设方案与实际建设内容一致，建设任务按施工计划能准时完毕；建设资金运营规范，未出现违纪违规现象，同批准的建设方案预期目的相比较，效益明显，可以达成目的任务。
综上所述，我们按照文献的规定和内容，客观公正的对山水林田湖草保护修复项目进行自评，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，可以达成预期的各项效益和目的，按照绩效目的自评表各项指标，经计算，项目得分**分，综合评估为良好。
四、绩效目的实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
**县实行山水林田湖项目**项，截止****年**月**日，共收到上级部门下拨的山水林田湖项目资金****万元。
2.项目资金执行情况分析。
工程依据《山水林田湖生态保护修复治理专项资金使用管理办法》有关规定进行资金管理,严格按支付程序进行,做到资金使用范围合法、合规,财务管理严谨规范,工程款支付及时。截止****年**月**日，支出专项资金****万元，完毕投资****万元。
3.项目资金管理情况分析。
一是项目资金实行专人管理,专款专用，从拨出到使用的全过程都要置于监督之下。加强资金管理的有效性和安全性，规范财务管理制度和行为，建立监督约束机制，堵塞资金管理的漏洞。
二是严格控制投资概算，根据批复的内容进行工程建设，严格项目资金管理，对的使用资金，合理分派。
三是项目资金的使用及时接受财政、审计等部门的监督检查。
（二）项目绩效指标完毕情况分析
1.产出指标完毕情况分析。
(1）项目完毕数量。
****项目完毕总工程量的**%；****项目完毕总工程量**%；**工程完毕*总工程量的**%；……
(2）项目完毕质量。
完毕的建设内容均符合设计规定，保质保量完毕建设内容。
(3）项目实行进度。
实行的**个项目于****年**月开式建设，截至目前项目进展顺利，于****年**月陆续复工建设。
(4）项目成本节约情况。
为减少成本费用，增长不必要费用成本，在项目决策阶段，制定严密的协议条款；在项目设计阶段，从方案设计到施工图设计严格把关；在项目施工阶段，加强项目成本管理；控制工程成本。总计节约项目资金**万元，其中**项目节约**万元，*项目节约**万元。
2.效益指标完毕情况分析。
(1）项目实行的经济效益分析。
通过实行植被恢复与保护项目，可带动农户****多人，累计增长收入**万元。
通过实行退化、沙化草地补播改良和围栏封育建设，使草原植被度提高**个百分点，每亩增长牧草**kg，按鲜草**元/kg，共计可产生效益**万元。
(2）项目实行的社会效益分析。
水土流失得到有效控制，生态环境明显好转，调整了区域内的土地运用结构，改善了农业基础设施，对农村产业结构调整，绿化美化环境、退耕还林、改变经济增长方式，增长农民收入，为发展新农村建设提供了水利基础设施保证，对发展县域经济具有实际意义。
(3）项目实行的生态效益分析。
新增林草植被面积；提高全县森林覆盖率，优化森林结构、减少风速及干热风危害；提高土壤入渗率涵养水源，水土流失得到初步治理，减少了洪涝灾害；县域内生态环境恢复与治理有效改善；生态环境得到改善。
(4）项目实行的可连续影响分析。
调整了区域内的土地运用结构，使土地运用更趋合理，提高了人口环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地的产出率。
3.满意度指标完毕情况分析。
实行阶段在项目周边设立项目相关情况公示栏，及时向社会大众通报项目实行基本情况，介绍项目建设对周边群众生产生活的影响；解答广大群众对项目的疑问及听取群众的建议，做到人人知情、事事无疑问。对受益群众进行实地走访，群众对山水林田湖项目实行后的效果十分满意，满意度为**%。
五、绩效目的未完毕因素和下一步改善措施
一是项目前期手续办理缓慢。
二是部分项目区地表封冻早，解冻迟，有效施工期短。
三是项目资金缺口较大。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议。
1．经验
做好项目实行的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实行情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目的的项目予以充足肯定，对进展缓慢，预期绩效目的较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，保证项目实行工作正常运营，达成预期绩效目的。
2．建议
建议进一步优化项目流程，便于及早开展项目前期手续；各职能部门进一步做好业务指导和培训；加大政策和资金支持，保证项目可以顺利实行。