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软件系统运行管理制度
第一章：总则

1.1 软件系统对于改善企业业务流程、提高工作效率作用是明显的。为确保相关人员积极 参与软件系统的相关工作，使本公司的软件系统能够顺利、稳定的运行，特制定以下规则。
1.2 本制度由软件系统项目小组解释、修订，调整。
第二章：软件系统岗位责任制
2.1 软件系统项目经理。

2.1.1 负责系统项目全盘指挥工作。对整个项目进行规划，跟进，检查和支持。

2.2 系统项目组长

2.2.1 与实施联系，准备基础资料，跟进项目实施进度，跟进部门资料准备应用情况。

2.3 各岗位责任说明

2.3.1 信息技术部岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 负责软件系统相关内容的培训，各项计划的跟进工作。
2 负责监督及跟踪相关部门是否有按照系统流程在操作。
3 负责整个网络的稳定和系统的日常维护
4 负责软件系统中各项制度和项目文件的编写
5 提交编码规则、系统运行管理规则。汇总其它人提交的数据
2.3.2 计划部岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
2 负责客户订单 BOM 的修改维护工作
3 将客户确认的产品需求在软件系统中录入销售订单。
4 在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。
5 录入产品数量和交货日期；然后对销售订单进行保存。
6 确认订单上相关信息，审核销售订单。
7 选择销售订单，生成发货通知单。
8 确认通知单上相关信息，审核发货通知单。
9 查询销售订单执行情况。
10 查询跟踪生产任务单执行情况
11 提交客户数据：包括客户编码，联系人、联系方式等

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2.3.3 工程部岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清 单(BOM)
2 对于工程物料清单(BOM)的更改，由需求部门申请，总经办审批。工程部按照审 批单，在系统内录入工程变更单，执行 BOM 的更改。
确认生产(或委外加工)计划，审核物料领用数量。
对于需要超领的物料， 由生产部书面提出申请(在系统中生成申请计划)，由工程部
录入生产投料变更单。作为采购补料、生产超领和仓库办理超领物料出库的依据。
注：此处的 BOM 清单不仅仅是物料数量的罗列，还需要考虑物料的工序安排。
2.3.4 采购部岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 维护价格资料
2 维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
3 依据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。
4 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。
5 确认订单上相关信息，审核采购订单。
6 确认订单上相关信息，审批采购订单。
7 提交供应商数据：包括编码、供应商分类、联系人联系方式等
2.3.5 仓库岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 外购入库单：依据采购订单，生成外购入库单，并保存审核。
2 生产领料单(或者委外加工出库单)：依据生产任务单(或委外加工生产任务单)， 生成生产领料单(或者委外加工出库单) ，并保存审核。
3 产品入库单(或者委外加工入库单)：依据车间任务汇报单(或委外加工生产任务 单)，生成产品入库单(或委外加工入库单)，并保存审核。
4 非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。
5 销售出库单：依据发货通知单生成销售出库单
6 盘点作业
7 期末处理
2.3.6 生产部岗位说明：
序号 岗 位 说 明 责任人
1 打印生产投料单
2 生产任务单汇报，生产任务单汇报审核
3 查询跟踪生产任务单执行情况
4 产品品检情况
5 提交物料仓位、仓位编码、物料基础数据量化表
第三章：系统实施处理规定

3.1 各部门必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加系统项目

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的各项工作，从而按要求提交合格的基础资料。

3.2 软件系统工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作 要处理就把系统实施工作抛在一边，这样不独是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到 软件系统的整体工作进度。
3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作 主张终止工作或敷衍塞责，更不能有置之事外的现象发生。
3.4 日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到系统项目经理或 是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。
3.5 为确保对软件系统操作的熟练度，企业统一安排培训工作。培训内容主要是理论培训、 实践培训操作规范。操作人员在使用系统进行业务操作时，必须按照系统指定规程进行操作， 当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有系统项目小组 给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
3.6 参加培训相关人员按时到位，不准迟到，早退和有其它违纪事情发生。培训中不能有 不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。
3.7 各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统 1 次，及时处理相 关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
3.8 为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识；入库、出库审核都应即时处理 完毕；如果因为其他原因，也应在一个工作日内处理完毕或给予答复；确保不影响企业业务的 正常进行。
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