169492017控制计划管理程序.doc
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1、持 有 者发放日期汽车零部件有限公司编号 名称 控制计划管理程序 版号 修订记录页次修订次数制 订审 核批 准9程 序 文 件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改1.目的对控制零件和过程的体系,通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差;并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订,使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用,确保按顾客的要求制造出优质的产品。2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。3.术语3.1、控制计划:对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。
2、4.职责4.1、技术部是控制计划的主管部门,负责控制计划的组织编写,发布及后期管理;4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作;5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。程 序 文 件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 2 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任 部门使用表单6.1顾客需求和公司要求的提出6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程,包括保证所有的过程输出将处于控制
3、状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求;6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施,并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订;6.1.3、针对新产品,技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划;针对常规产品(即:老产品、旧产品),技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划;项目小组6.2新产品或有特殊要求合同收集相关信息和资料6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性,多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划,制订控制计划的信息可包括:a)过程流程图;b)过程失效模式及后果分析;c)
4、产品和过程特殊特性;d)从类似零件得到的经验;e)项目组对过程的了解; f)过程设计评审;g)过程设计优化;项目小组6.3确定控制计划分类A6.3.1、样件控制计划:在样件试制过程中,对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述;如顾客有要求时,公司必须编制样件控制计划;样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为13件;6.3.2、试生产控制计划:在样件试制之后,大批量生产投产之前,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述;试生
5、产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 (破坏性试验除外),试生产试作的数量一般为1030件之间,除非顾客另有书面规定;6.3.3、生产控制计划:在批量生产过程中,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述;生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)、产品最终审核,且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行;项目小组程 序 文 件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 3 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单6.4A 填写联系人B填写零件名称填写
6、公司名称填写公司代码填写更改等级填写控制计划编号编制新产品控制计划N6. 4.1、控制计划的制定采用 控制计划表格编制进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行);项目小组控制计划6.56.5.1、如顾客有要求时,样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后,方可实施;顾客6.66.6.1、制定控制计划的栏目说明:6.6.1、样件、试生产、生产控制计划:各阶段适当的分类:a)样件控制计划:在样件试作过程中,对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述;b)试生产控制计划:在样件试作之后,正式批量生产之前,对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述; c)生产控制计划:在正式批量生产过程中,对产品/
7、过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述;d)在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段;6.6.2、控制计划编号:a)填入控制计划文件编号以利于日后追溯,对于多页的控制计划则填入页码(第_页 共_页);b)控制计划编号按“JL-C01-32/流水号”执行; 6.6.3、零件编号、最新更改等级/水平:填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期;6.6.4、零件名称/描述:填入被控制产品的名称/过程的名称和描述;6.6.5、公司/工厂:填入制订控制计划的公司名称或适当的工厂/部门的名称;6.6.6、公司代码:填入按采购机构要求的
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