仓库业务流程.doc

仓库业务步骤图
一、 适用对象:

超易销售管理软件适适用于大中小型企业集团、 工厂、 进出口企业、 五交化企业、 商场、 购物中心、 酒店、 批发部; 化工、 建材、 五金水电、 医药、 汽配、 食品、 服装、 电子、 电脑、 仓储、 化装品等行业。

二、 关键功效:

超易销售管理软件关键分以支持以销售业务为中心场景管理模式; 支持销售订单、 发货、 退货、 收款业务处理; 布局合理, 操作人性化, 向导化操作模式, 简单易用。关键功效包含:

销售管理: 销售订单、 销售出货、 销售退货、 销售付款、 委托代销、 现款销售。

仓库管理: 领料退料、 产品生成入库、 物料领用、 库存盘点、 仓库调拨、 借入、 借出、 借入还出、 借出还入, 供方用户资料管理, 供方供货汇总、 明细报表。

现金银行: 费用开支、 其她收入、 业务查找、 银行存取款。

经营分析: 采购付款汇总、 明细报表, 用户供货汇总、 明细报表, 用户付款汇总、 明细报表, 部门领用汇总、 明细报表、 仓库汇总、 明细报表。销售毛利汇总、 明细报表, 销售年报表等多个报表, 使企业业务情况一目了然。

问题（1） 对超易销售管理软件中仓库管理功效说明其业务步骤, 并绘制业务步骤图。
（2） 对仓库管理功效业务步骤进行操作, 把结果显示出来, 用截图形式提供该功效模块应用结果; 同时说明该系统能从哪些方面来支持企业管理工作。
该系统在管理上共有多个支撑层次（是战略、 战术或者是作业层次？）, 具体说明。
各部门、 车间:
为了深入加强企业内部管理, 严格仓库发、 退料制度, 完善多种材料审批、 发料、 退料手续, 降低材料浪费现象发生, 现对原《企业相关仓库领料要求》做以下补充要求:
一、 多种材料领用审批要求:
1、 材料分类
（1）一般类材料: 除I类以外工具、 电料、 配件; 仪器仪表、 玻璃器皿、 试剂、 低值易耗品、 轴承、 三角带、 包装材料、 原辅材料; 旧材料、 旧配件等。
（2）非一般类材料: 工具I类（含以旧换新工具）、 电料I类、 配件I类、 设备、 钢材、 阀门、 法兰等。
2、 非技改项目领用材料审批要求
（1）一般类材料由车间主任或副主任审批后领料。
（2）非一般类材料由车间主任或副主任审核签字后, 经生产副总审批后领料。
3、 技改项目领用材料审批要求
（1）外包安装队领用一般类材料由设备科长审批后领料。
（2）机修车间、 动力车间领用一般类材料由车间主任或副主任审批后领料。
（3）外包安装队领用非一般类材料由设备科长审核签字后, 经技术副总审批后领料。
（4）机修车间、 动力车间领用非一般类材料由车间主任或副主任审核签字后, 经技术副总审批后领料。
4、 基建材料领用, 由分管基建领导审批后领料。
5、 劳保类材料领用, 需由各部门责任人审核签字后, 再由办公室副主任审批后领料。
6、 行政(质量确保部除外)、 装卸队、 灌装班等部门领料, 由各部门责任人审核签字后, 再由办公室副主任审批后领料。
7、 特殊、 未列入上述类别材料由各部门责任人审核签字后, 再由办公室主任审批后领料。
二、 材料发放要求
1、 仓库要严格把好领料关, 对审批手续不全、 领料单有涂改, 仓管员不予发料。如遇以下情况时, 可先发料后补单:
（1）行政班下班期间检、 抢修设备;
（2）遇紧急情况（包含到安全问题时）需立刻处理;
（3）审批人外出办事、 出差时, 仓管员经审批人同意后方可发料, 同时做好相关统计。
2、 遇上述情况先发料后补单时, 仓管员、 领料人应按以下程序进行发料和补单:
（1）发料前, 仓管员在“材料借用表”上填写好相关内容, 由领料人签字后发料。
（2）领料人必需按材料审批要求在3个工作日内将补办好审批手续领料单交仓库, 遇审批人出差在外无法在要求时限内完成补单手续时, 领料人应立刻通知仓管员, 仓管员负责做好统计。领料人需在审批人回厂后2个工作日内将补办好审批手续领料单交仓库。
3、 未在要求时限内将补单交仓库, 每次扣领料人50元。
4、 领料人在要求时限内未将补单交仓库时, 仓管员应立刻将名单上报考评组, 未上报扣仓管员50元/次。
5、 仓管员如有对审批手续不全、 有涂改领料单进行发料, 每次扣50元。
三、 退料要求
1、 工作完成还有剩下材料时, 由该材料领料人在1个工作日内将剩下材料退还仓库, 仓管员收到退料后, 立刻做好退料统计, 由仓管员和退料人在“退料统计本”上签字。
2、 退料工作由领料人所在部门责任人进行监管, 外包安装队由设备科长负责进行监管, 基建工程队由工程部经理负责进行监管。剩下材料未在要求时间内办理退料, 给予领料人每次处罚100元, 监管部门责任人负连带责任扣50元/次。
四、 凡公物私用每次罚款100元, 并按材料价格五倍赔偿。
补充回复: 仓管科工作汇报制度
为能立刻处理仓库物料管理过程中所碰到问题, 协调好仓库和相关部门工作, 特制订以下工作汇报制度。出现以下情况之一者, 必需立刻向分管领导汇报。
1、 库存原辅材料、 化学试剂、 玻璃器皿、 仪器仪表、 电料、 五金等备件已低于最低库存量时;
2、 到厂原辅材料检验不符合质量标准;
3、 入库原辅材料实收数量与对方出库数量不相符;
4、 物料堆放场所不符合要求;
5、 入库成品复检时不符合质量标准;
6、 与相关部门需要工作协调;
7、 仓管员、 包装人员、 装卸工在工作中有违规或因渎职造成损失;
补充回复: 辅料进厂验收、 入库步骤图:
辅料进厂

仓管员初验

合格 不合格

入库摆放 拒收

填写“请验单”交质管科抽样化验

质管科检验, 开具检验汇报单

合格 不合格

填写库存货位卡 放入不合格品区, 并提交总经理审批

办理入库手续 不一样意 同意降等使用

领料出库 通知供给科退货 依据处理意见办理入库手续

登帐

低于库存底线

报供给科购置
注: 辅料---片碱、 纯碱、 硫酸铜、 偏钛酸、 离子膜、 草酸、 盐酸、 甲酸、 活性碳、 木炭、 机油、 柴油、 酒精等;
补充回复: 包装材料进厂验收、 入库步骤图:
包装材料进厂

仓管员对外观进行初验

合格

对单个重量进行抽检 不合格

合格 不合格 拒收, 另行堆放

入库摆放 通知供给科换货

填写库存货位卡

办理入库手续

领料出库

登帐

低于库存底线

报供给科购置
注:
包装材料----纸箱、 纸板桶、 塑料内袋、 包装袋、 包装桶、 打包带、 胶带、 纸腰扣、 桶盖等;
补充回复: 五金库类材料进厂

仓管员初验

合格 不合格

依据“送货单”或“发票”清点实物数量 拒收

无误 数量不符

入库摆放 通知供给科处理

办理登帐等入库手续 处理完成

领料出库

登帐 因质量问题车间退货

低于库存底线 通知供给科处理 上报领导

报供给科购置

注:
五金库类材料: 五金材料、 电料、 玻璃仪器、 化学试剂、 仪器仪表、 阀门、 泵类、 钢材、 钢瓶、 消耗品、 配件、 轴承、 三角带、 管件、 劳保用具等。