施工质量、安全及管理专项整治活动实施细则.doc

长
施工质量、安全及管理专项
整治活动实施细则

有限公司
工程指挥部

施工质量、安全及管理专项整治活动
实施细则

根据文件精神。进一步提高和加强现场施工安全质量管理水平，确保施工过程的安全质量及运营安全，按照监理二标项目部统一部署，及结合我部现场实际情况，制定施工质量、安全及管理专项整治活动实施细则。
一、工作指导方针
按照统一部署及相关文件要求，结合本标段工作实际，为全面贯彻执行施工质量、安全及管理专项整治工作开展，积极围绕监理二标项目部制定的《施工质量、安全及管理专项整治活动实施方案》，制定本标段的具体实施细则如下：
二、专项活动目的
深入贯彻文件精神。暴露问题，惊醒各职能部门。为进一步完善制度建设，完善体系建设，夯实基础工作，强化现场管理，规范施工行为。确保施工安全质量红线不触碰，达到实体质量顺利交工验收、技术资料不出现反复整改。
三、组织机构
局指挥部成立施工质量、安全及管理专项整治活动领导小组（下称领导小组），加强对活动的领导，配合监理二标项目部有步骤、有节点、扎实有效地推进本标段施工质量、安全及管理专项整治活动开展。
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组下设施工质量、安全及管理专项整治活动办公室，办公室设在局指挥部安质部。负责专项整治活动组织、开展、活动中出项问题的解决、信息收集、整理、有关资料报送等日常工作。
各工区按照施工质量、安全及管理专项整治活动的需要成立相应配合小组。工区活动小组组成要领导牵头，责任明确，执行有力，务实高效，推进有序。
四、整治活动推进部署
（一）、四电接口专项检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
1、领导小组
组 长：
副组长：
组 员：
2、检查内容：专用洞室、变压器洞室、接地端子、接触网基础等
3、检查方式：对照设计图纸查看桩号位置是否正确、有无遗漏，现场测量是否满足要求。接地端子电阻测量，过轨管和电缆同直径管线试穿。
4、监理人员：参加；
5、具体检查内容：①桥梁、路基接触网基础设置位置及施工质量；
②桥梁上的预留孔、墩身槽道预埋位置及施工质量；
③隧道、桥梁的综合接地电阻测试；
④隧道内专用洞室、过轨管线预留等情况是否满足设计要求；
⑤隧道内接地端子的设置、二衬内接触网基础加强钢筋网片的埋设情况是否满足设计要求。
（二）、排水系统专项排查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
1、领导小组
组 长：
副组长：
组 员：
2、监理人员：参加；
3、检查内容：
①路基、桥梁、隧道、涵洞的引排水系统是否完善；
②路基天沟、吊沟是否归水入槽、畅通，局部设计是否与地形不符；③隧道、路基排水系统施工质量。
4、检查方式：对照设计图纸或业主相关文件逐一核查。
（三）、道路改移专项排查
1、领导小组
组 长：
副组长：
组 员：
2、监理人员：负责
3、检查方式：现场查看
4、检查内容：对照实际地形地貌和设计图纸并结合地方诉求，对改移道路方案进行现场核查并根据具体情况完善设计方案。
（四）、拌合站、试验室的专项检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
1、领导小组
组 长： 副组长： 组 员：
2、监理人员：负责；
3、检查方式：查看记录、查看台账
4、检查内容：
①试验设备管理的台帐档案，操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；试件是否是按要求标识；标养室的温度、湿度是否达到规范要求；
②拌合站信息化系统是否按要求管理；拌合站管理人员必须是本单位合同制员工，不得采用外聘人员管理；拌合站人员是否有操作证等。
（五）、隧道、桥梁、路基施工质量专项检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.25）
1、领导小组
组 长 副组长： 组 员： 2、监理领导人员：各监理组长及现场监理参加；
3、检查方式：对照设计和验标查看全部排查，对施工内业资料检查。
4、检查内容：
①对照各工区管段内隧道、桥梁、路基（包括已完工程）的实体施工质量（包括结构和外观质量）进行逐点检查，隧道拱顶脱空检查首先采用地质雷达检测，在检测有问题处，用人工敲击判断其脱空面积大小与厚度；
②参照外业检查情况，对相关工点的内业资料进行检查。
5、需要重点检查的施工项目：
隧道：安全步距超标的整改工作；隧道钢筋绑扎、钢架加工；洞内排水；下穿既有道路开挖支护比如。
桥梁：预制梁混凝土施工质量；现浇梁连续梁施工质量及高空作业安全。
路基：路基填筑质量；边坡防护施工质量。
涵洞：基底处理质量；沉降缝处理；基坑回填。
（六）、火工品的专项检查（检查时间：2013.6.1至2013.6.25）
1、领导小组
组 长： 副组长： 组 员： 2、监理人员负责、各监理组长参加；
3、检查方式：现场检查，查看台账。
4、 检查内容：
①火工品的管理制度、措施及规章制度是否健全；
②火工用品管理台帐管理是否规范，重点对进出库登记台帐与库存量进行核对；
③火工用品库的消防设施、防盗监控设施是否符合相关规定和要求，使用是否正常；
④火工用品的运输。保管、使用等环节是否存在问题；
⑤火工用品的发放、使用是否有专人负责，使用记录是否齐全；
⑥是否有各级的检查记录，对各级检查问题是否及时整改，对整改闭合情况进行复查。
（七）、汛期防洪的专项检查（检查时间：2013.6.5至2013.6.25）
1、领导小组
组 长：
副组长： 组 员：
2、监理领导人员：负责、各监理组长参加；
3、检查方式：现场查看。
4、检查内容：高陡边坡及挡墙、护坡等挡护设施；高路堤、深路堑；大型排水泄洪沟涵渠；深水、高墩桥梁和其他重点桥梁施工；防洪重点处所和可能影响既有线防洪安全重点处所；地质灾害（崩塌落石、山体滑坡、山洪、泥石流、溶洞等）易发地段；施工驻地；弃渣场、弃土场。
（八）、风险管理专项检查（检查时间 2013.6.1至2013.6.25）
1、领导小组
组 长：副组长：组 员：
2、监理人员：参加；
3、检查方式：现场比对、方案审查
4、检查内容：
①是否制定施工阶段风险评估工作实施细则；
②是否进行施工阶段的动态风险评估工作；
③是否对工点组织开展风险判识，对风险工点实施针对性管理。根据风险评估结果、地质条件、施工条件等，对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，并编制风险管理实施细则。
（九）、物资管理专项检查（检查时间： 2013.6.1至2013.6.20）
1、领导小组
组 长： 副组长：
组 员：
2、监理人员：
3、检查方式：查看台账、现场查看
4、检查内容：
①是否擅自采购甲供物资或使用非中标单位甲供料；
②合格证、出厂检查报告等质量证明资料是否齐全、有效；
③验收记录内容是否齐全并及时签认；
④是否按规定仓储保管；收、发台帐是否健全完善；是否按“先进先发”原则领用物资，库存物资是否超过保质期，超过保质期的物资是否复检合格；是否存在未经检验使用物资的情况；有质量异议的物资是否及时封存、标识并反馈信息，确定不合格后是否及时清退并按规定办理退货记录；清退记录内容是否齐全。
（十）、局指挥部内业资料检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
1、领导小组
组 长：副组长：组 员：
2、监理人员：负责；
3、检查方式：查看资料及台账
4、检查内容：
①局指安全管理保障体系的及时修订完善；对各种通报发现问题的整改及有效管理和问题库建立情况；对存在问题整改措施和整改记录情况；
②局指月度质量安全管理工作重点落实情况及存在问题；
③局指对工地实验室、原材料及拌合站的检查情况及存在的问题有无具体台帐。
（十一）、工区安全质量管理体系的专项检查（检查时间：2013.5.28至2013.6.20）
1、领导小组
组 长： 副组长： 组 员：
2、检查方式：查看台账记录、方案落实情况
3、监理人员：负责、各现场监理组长参加；
4、检查内容：
①对上级部门各种通报发现的问题有效管理情况；
②对存在问题整改措施和整改记录情况；
③上级、局指物设部、中心试验室对工区试验室、原材料及拌合站的抽查情况及存在的问题；
④培训计划、完成及记录情况；
⑤对跨越公路及其他既有线重点工点施工组织方案现场落实情况及存在的问题；
⑥月度检查计划的落实及存在的问题，有无具体台帐。
（十二）、大型设备管理的专项检查（2013.5.15至2013.6.25）
1、领导小组
组 长：副组长：组 员：
2、监理人员：负责、监理组组长参加；
3、检查方式：方案审查，查看台账、现场查看
4、检查内容：
①是否编制技术复杂条件下大型施工机械设备专项施工方案，专项施工方案是否按程序审批；
②是否要求向当地技术监督部门报检，并取得检验合格证；
③大型机械设备是否按规定进行大修、中修、定期维修及日常保养，是否对起重设备的钢丝绳、吊具、承重轴及整机稳定性等关键要素加强安全管理；
④操作人员是否持有特种作业证；
⑤施工单位是否制定大型施工机械设备安全管理办法。
（十三）、第三方检测（检查时间：2013.6.1至2013.6.10）
1、领导小组
组 长：
副组长：
组 员：
2、监理人员：负责、各监理组组长参加；
3、检查方式：现场检查、台账及措施检查
4、检查内容：工区职能部门对第三方检测工作是否进行积极有效的配合，对第三方检测存在问题是否制定整改措施、是否有台账、是否有推进计划、是否有专人负责、现场是否按照计划开展整改落实工作。
（十四）、变更设计（检查时间：2013.6.15至2013.6.20）
1、领导小组
组 长：副组长：
组 员：
2、监理人员：负责、监理组组长参加；
3、查看资料及台账
4、检查内容：检查变更设计台账是否完善，设计变更纪要是否完善，现场是否按照变更纪要执行。
（十五）、沉降观测（检查时间：2013.6.5至2013.6.20）
1、领导小组
组 长：副组长：组 员：
2、监理人员：参加
3、现场查看埋设位置、查看资料及台账
4、检查内容：现场检查沉降观测桩位置及个数是否满足要求，检查内业资料记录是否按照设计和规范要求记录。
五、检查完成的时间及责任人确定
1、各项检查内容必须于2013年6月25日前全部完成；
2、各检查组根据检查情况形成问题库；
3、局指和工区定出整改责任人及整改时间。
六、活动及整改推进计划
原则坚持建设、检查、整改同步进行，对于正在施工的工程，严格把控，防止类似问题再次发生，由于其他原因一时不能整改到位的可按以下节点推进。
1、架子队整改时间
2013年6月26日至9月20日。各工点对照问题库逐项逐条整改，经过自验合格后，报工区领导小组检验确认合格的，报局指挥部领导小组检验，经局指挥部领导小组检验合格后，报监理领导小组检验合格后销号。
2、2013年9月21日至10月15日自查自纠阶段，工区领导小组在这段时间里要加强督促整改落实工作，对存在的问题，要分析一时不能整改到位的原因及解决办法和时间，形成书面文件，对照形成的书面文件按照要求落实整改。
3、2013年10月16日至11月5日为工区自验阶段，工区自验合格后，报局指挥部验收，局指挥部领导小组验收合格后报监理项目部领导小组验收，监理项目部领导小组验收合格后问题库进行销号。
4、2013年11月6日至11月20日为局指挥部最终验收时间。在该时间段内问题库上的全部问题必须销号，对不能销号的视情节给与工区处罚（处罚金额5～50万元）。
5、2013年11月21日至12月5日为监理项目部领导小组最终验收时间。
6、2013年12月6日至12月15日对全部销号的问题按照附件填写上报局指挥部调度，这段时间里各工区对整改活动形成报告，报局指安质部。
七、信息沟通与资料上报
1、各项内容检查负责人在检查实施期间要按照贵州公司格式要求上报周报与整治活动台账。各工区每月的16日根据整改的情况按照附件上要求报局指调度。
2、各检查负责人要加强沟通，日常工作协调联络、检查期间原则上不能缺勤，却因需要不能到岗的，要给领导小组组长请假并指定临时小组组长，负责本组的工作。
3、各检查小组要勤于监理项目部领导小组联系沟通，各小组间要经常沟通协调，对于多个检查小组同时检查的，要共同商定检查推进时间及具体检查各自的任务，以便工作顺利进行。
4、资料收集工作由项目部工程部调度负责，每周负责汇总周报与台账，每月17日按期上报月报与台账。
八、相关要求
1、局指挥部要求各工区在2013年5月28日成立相应的活动小组。按照局指挥部领导小组工作的部署做好配合工作。在检查、自查、整改期间，主要领导亲自上手、亲自组织、亲自部署，对照局指挥部活动细则的要求，结合本管段工作实际，认真分析、研究制定整改方案，对照问题库内容逐条分解，细化措施，明确责任部门、责任人及完成整改时间和标准，落实整改责任，形成详细的推进计划工作表，确保安全质量整改活动有序开展、取得实效。
2、各小组组长或副组长根据本小组检查的内容制定检查表格，根据检查表格逐项检查并记录，各小组组长或副组长对形成问题库负责，对问题的整改推进计划和时间负责，对形成材料与上报负责。
3、 切实提高思想认识。客专铁路建设质量要求标准高，我们开展每一步工作，都要从质量严格把控，容不得丝毫懈怠。局指各部门和各工区必须清醒地认识到，全力抓好客专建设质量安全，是我们工作必然要求，也是本部门根本利益所在。要充分认清当前客专铁路建设质量安全面临的形势与任务，进一步增强忧患意识、危机意识和责任意识，严格落实质量安全责任制和各项措施，确保本标段建设安全质量持续稳定。
4、加大专业检查力度。局指挥部各部门、中心试验室和工区项目部要加强专业管理，强化专业检查，要抓住隧道、桥梁、路基、箱梁架设和大型机械设备、生产生活设施防火等安全重点，以及原材料进场把关、工程物资过程检测控制、隐蔽工程检查验收等关键环节，横向到边，纵向到底，严查彻底整改各类安全质量隐患，严格落实专业管理责任制，全面整治不执行建设标准和安全规程的突出问题。
5、加强整改责任落实。局指挥部各部门和各工区要真抓实干，求真务实，按照问题整改的闭环管理，明确有关领导和经办人责任，制订有效举措，认真组织整改，对检查发现的问题，逐级进行整改验收，形成一级抓一级、层层抓整改的督促机制，对严重的安全质量问题，重复发生的同类问题，由于整改不到位、不彻底给安全质量留下隐患的工区项目部，局指挥部将组织召开分析会，按照有关规定严肃追究责任工区项目部的管理责任。
6、 强化应急处置能力。各工区项目部要进一步完善突发事件的应急方案，严格落实值班制度，每天每工点有一名领导干部和值班人员双岗值班，掌握安全质量的动态情况，发生问题，及时报告，果断处置，进一步提高应急救援和应对能力。
7、加强信息反馈工作。各工区项目部要指定专人负责质量安全大检查信息收集整理工作。在活动开展期间，各工区项目部按照检查整改计划组织实施，对检查问题及时分类汇总，指定整改责任人与整改期限， 并按照要求上报台账和报告。
8、为了更好推进本次施工质量、安全及管理专项整治活动，局指挥部领导小组决定在本次活动中积极配合与认真整改，表现突出的工区、部门、个人给与奖励，对本次活动中不积极配合与不认真整改，消极懈怠的工区、部门、个人给与处罚，奖励与处罚根据推进节点制定，最后进行总的处罚与奖励。

附表：整治活动月报与台账格式
铁路隧道路基工程专项整治活动月报
一、基本情况
（主要说明本单位本月开展活动的有关工作计划，组织安
排、实施方案等情况）
二、排查情况
本月，我指挥部（项目部）排查隧道问题ⅹ个，路基问题ⅹ个。
本月发现ⅹⅹ个重大问题、问题的具体描述和原因分析如下：
三、整治情况
本月，我指挥部（项目部）整治隧道问题ⅹ个，路基问题ⅹ个。
目前，已累计整治隧道问题ⅹ个，路基问题ⅹ个。
本月重大问题整治情况如下：
1.
2.
四、其他有关情况
（主要说明整治活动中需向公司反映的重要问题或建议）。

项目部
2013年×月×日

附表：
路基工程质量专项整治活动记录台账表

上报时间： 联系人电话：
序号
标段
单位名称
单位工程名称
排查单位及时间
存在主要问题描述、原因分析
施工、监理单位
整治责任单位
整治完成时间
整治实施进展情况
1

按里程+工程名称填

按问题部位及问题描述填写

填具体实施问题整治的单位

编制人： 施工单位责任人：（签字） 监理单位责任人：（签字）

附件3：
铁路其他问题专项整治活动月报
一、基本情况
（主要说明本单位本月开展活动的有关工作计划，组织安
排、实施方案等情况）
二、排查情况
本月，我指挥部（项目部）排查ⅹⅹ问题ⅹ个，ⅹⅹ问题ⅹ个。
本月发现ⅹⅹ个重大问题、问题的具体描述和原因分析如下：
三、整治情况
本月，我指挥部（项目部）整治ⅹⅹ问题ⅹ个，ⅹⅹ问题ⅹ个。
目前，已累计整治ⅹⅹ问题ⅹ个，ⅹⅹ问题ⅹ个。
本月重大问题整治情况如下：
1.
标项目部
2013年×月×日

附表：
其他问题及整治情况月度报表

上报时间： 联系人电话：
序号
标段
单位名称
类别
排查时间
存在主要问题描述、原因分析
整治责任单位
整治完成时间
整治实施进展情况
1

填桥梁、设计、咨询施工、监理、第三方检测单位

按问题部位及问题描述填写
填具体实施问题整治的单位

编制人： 上报单位负责人：（签字）